| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 894.73 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4660.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DECONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 15180.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1284.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 1284.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 1284.00 | 00003350374450 | FRANCISCA MÔNICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 2180.00 | 00011558455442 | MARYANE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 1280.00 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000019 | 04/01/2022 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 2000.00 | 00004426977401 | ADELLYANA RAMALHO PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 510.00 | 00005167988470 | MARIA APARECIDA BELMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A COMPRA DE CANOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL SAO MATIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 473.68 | 00070295461489 | CINTIA VANESSA BEZERRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2022 | 840.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2022 | 595.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.715-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2022 | 610.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.715-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2022 | 898.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2022 | 2980.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2022 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2022 | 777.68 | 25001332000200 | NULCEO DE ATENÇÃO A SAÚDE UNIMED DO CARIRI EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2022 | 26638.08 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2022 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2022 | 250.00 | 00013326404433 | FRELYPE PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2022 | 7650.00 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2022 | 638.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 29.094-7 DOS RECURSOS DA LEI N°14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2022 | 120.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DUAS 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO NIVALDO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIOA SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2022 | 1508.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2022 | 5276.40 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESSAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2022 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2022 | 150.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 500.00 | 00004822142442 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 406.60 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 500.00 | 00003176372400 | REGIANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 500.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 200.00 | 00070913849464 | MARIA NATHALYE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 500.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 570.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2022 | 800.00 | 00005894981425 | CÍCERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 3500.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 2900.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000121 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2022 | 1244.04 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2022 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2022 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00008699494467 | HELENA MARIELLY PAULO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO A QUAL SE ENCONTRADE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2022 | 3392.85 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2022 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2022 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2022 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 842.10 | 00005250462405 | MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 1309.52 | 00009594141425 | JUSSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2022 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2022 | 2930.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2022 | 978.94 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2022 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILEIDE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 4608.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 2023.80 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2022 | 1587.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2022 | 4608.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2022 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2022 | 700.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2022 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000148 | 10/01/2022 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA MGV-1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000149 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00057084963472 | MARIA LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQK2J30 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 947.36 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2022 | 578.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2022 | 245.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 1309.52 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00068973209434 | JOSÉ RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 4320.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA HARBORIZACAO DE CANTEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 1315.78 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 8474.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 24057.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 1052.63 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00001706944454 | FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNADINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 1785.70 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2022 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 6105.26 | 00009459094465 | FRANCISCO ALDIVAN VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DOS ANIMAIS ORA CAPTURADOS OS QUAIS ESTAVAM SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2022 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 4099.80 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AREIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 1785.71 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 1309.52 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 1309.52 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 1309.52 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 1309.52 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 1610.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 5251.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 1052.63 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 1470.23 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2022 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2022 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2022 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 1470.23 | 00009936964497 | MARIA APARECIDA FERREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA INFANTIL NA ESCOLA DO SITIO PE GROSSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 1190.47 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 1309.52 | 00009018854441 | DAIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 2404.40 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 1309.52 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 1470.23 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 1547.61 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2022 | 1309.52 | 00010026768437 | FERNANDA MAINE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2022 | 1785.70 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2022 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 425.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 631.57 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 1920.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 1684.21 | 00003485360465 | VALMIR OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2022 | 425.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2022 | 800.00 | 00007665518494 | JOSÉ MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2022 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2022 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000120 | 10/01/2022 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000122 | 10/01/2022 | 2200.00 | 00000933380402 | ADELMO ANTÔNIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL DE PLACA PCP8955 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000123 | 10/01/2022 | 2200.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2022 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB CAJAZEIRAS-PBCAMPINA GRANDE-PB BREJO SANTO -CE E CARUARU -PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2022 | 1244.04 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 2736.84 | 00014875768893 | ARANILSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO DA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2022 | 320.00 | 09385992000278 | CEDIA-CENTRO DIAG. DR.JOSÉ ULYSSES P. NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2022 | 577.01 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2022 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2022 | 52.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2022 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA FISCALIZACAO DA PODAGEM DE ARVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA FISCALIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA FISCALIZACAO DA ACESSIBILIDADE NAS CALCADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2022 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2022 | 18.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2022 | 114.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2022 | 160.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MACILENE LOPES CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2022 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2022 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2022 | 631.57 | 00009842653412 | MARIA GILBERLANIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SALA DO EMPREENDEDOR E DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2022 | 4650.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2022 | 4340.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2022 | 2492.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2022 | 350.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2022 | 8612.22 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2022 | 3947.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DE USO CONTINUO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2022 | 4597.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2022 | 2880.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2022 | 3772.76 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2022 | 684.21 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAODE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2022 | 582.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISEPOR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2022 | 8400.00 | 27250797000131 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NA REGULARIZACAO DE OBRIGACOES FISCAIS COMO DCTF RAIS E GFIP DAS 25 COMUNIDADES RURAIS DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2022 | 182.23 | 00009837880490 | EDILMA KALLYANY DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2022 | 300.00 | 00069699798491 | JOSÉ VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2022 | 547.36 | 00002631558383 | MANEOL AIRON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2022 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2022 | 660.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE ONZE 11 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE-HEMODIALISE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2022 | 250.00 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2022 | 1947.36 | 00070914070401 | CICERO ALISON VIIERA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000212 | 19/01/2022 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA PPB8I06 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2022 | 2265.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2022 | 12724.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2022 | 789.47 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXECEPCIONALCOM A FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2022 | 200.00 | 00009163612410 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2022 | 480.00 | 00000369715888 | JOÃO VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E ITAPORANGA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2022 | 1390.94 | 00004440836429 | SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2022 | 1390.94 | 00007860933403 | JUCICLEIDE RODIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2022 | 699.87 | 00009455946408 | ESPEDITO VANDERLEY FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2022 | 699.87 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2022 | 699.87 | 00008290306466 | MAIARA ERICA DE SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2022 | 699.87 | 00011770914455 | TANIEDSON FERREIRA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2022 | 699.87 | 00058664700478 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2022 | 699.87 | 00006997266460 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2022 | 699.87 | 00004192962470 | FRANCISCA FRANCILENE BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2022 | 699.87 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2022 | 230.34 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2022 | 699.87 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2022 | 575.85 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2022 | 469.53 | 00007176851441 | CYNTIA PIRES VIEIRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2022 | 699.87 | 00004731953480 | JOSIVANIA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2022 | 691.07 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2022 | 691.07 | 00009259344450 | CLARYSSA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2022 | 691.07 | 00009133214433 | TAMIRES BEATRIZ ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2022 | 691.07 | 00008418355433 | THACIANO VICTOR LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2022 | 691.07 | 00008287190479 | LAIS GUEDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2022 | 691.07 | 00070295627476 | VALDENIRA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2022 | 691.07 | 00003289383431 | MARIA EUNILDES RODRIGUES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2022 | 699.92 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2022 | 691.07 | 00003351499442 | JOSÉ PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2022 | 691.07 | 00009018857467 | JARLENE DE FATIMA RAMALHO MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2022 | 230.34 | 00011160849455 | MARIA IZABEL DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2022 | 460.68 | 00001372204482 | GILMÁRIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2022 | 691.07 | 00001918866457 | JOSÉ LEVY RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2022 | 136.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MAYSA CORDEIRO LIMA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2022 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB JUAZEIRO DO NORTE-CE BARBALHA-CE SERRA TALHADA-PE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2022 | 287.90 | 00075297434491 | MARIA BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2022 | 5400.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2022 | 1250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2022 | 630.00 | 00003351993480 | LUCIANA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2022 | 3307.00 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2022 | 1978.94 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-5359 E NQF-4175 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2022 | 2850.00 | 00031374110841 | LUCIANO FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DESTINADAS A RECUPERACAO DE BEBEDOUROS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2022 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2022 | 7000.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2022 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2022 | 780.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2022 | 1263.15 | 00053683064404 | JANIEDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2022 | 1500.00 | 34028316366949 | ECT. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS CARTA COMERCIAL SEDEX PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2022 | 1457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2022 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2022 | 6360.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A AMVAP-ASSOCIACAO MUNICIPAL DO VALE DO PIANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2022 | 1860.00 | 00050120824434 | ANA VELTE DE MAGALHÂES SIMÃO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2022 | 24057.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2022 | 4320.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA HARBORIZACAO DE CANTEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2022 | 2607.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00037329559822 | FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 E 12 DUAS E MEIA DIARIAS AO SENHOR FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE PREFEITO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2022 | 1157.89 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2022 | 5251.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2022 | 2750.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2022 | 723.05 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2022 | 2900.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2022 | 450.00 | 19858721000165 | CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE VANIKERLE VIDAL DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2022 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2022 | 4500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2022 | 1610.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2022 | 4384.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2022 | 450.00 | 14833657000144 | SAMUEL PEREIRA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE VANIKERLE VIDAL DA SILVAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2022 | 500.00 | 00071623159415 | GILBERTO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 261.81 | 00009231452495 | GERLANDIA CÂNDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA ALUGUEL CONTAS DE LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 1244.04 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 500.00 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2022 | 6060.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2022 | 10648.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2022 | 4918.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2022 | 9260.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2022 | 31168.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2022 | 23426.61 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2022 | 7252.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2022 | 7560.52 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2022 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FONOAUDIOLOGA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2022 | 1392.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 1309.52 | 00009594141425 | JUSSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2022 | 9696.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2022 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2022 | 3636.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCOPB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 280.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTE MUNCIPIO CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 170.00 | 41338310000289 | CEDIU- CENTRO DE DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRAFICO-LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE VANIKERLE VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2022 | 52624.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2022 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2022 | 10042.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2022 | 21738.85 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2022 | 48207.62 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2022 | 5812.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2022 | 13093.44 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2022 | 186714.56 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2022 | 65563.43 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 1600.00 | 20259502000149 | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS TOP LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA NQE-5341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 1943.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2022 | 11492.45 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2022 | 8848.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2022 | 1170.39 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2022 | 1119.42 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 3984.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 6200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2022 | 6601.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2022 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 1057.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 13024.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 17150.47 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 569.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 2511.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 22500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 3512.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2022 | 17813.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2022 | 58656.80 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2022 | 600.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 1965.10 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO EM PACIENTE SILVIO MARQUES MARINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 16992.70 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIBILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2022 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000382 | 01/02/2022 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2022 | 3772.76 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2022 | 1290.00 | 27776936000165 | E D LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2022 | 326.31 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2022 | 1465.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00006932147408 | JOSANAM MAGDYAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS MAQUINAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2022 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2022 | 526.31 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2022 | 921.05 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2022 | 6585.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2022 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2022 | 16.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2022 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2022 | 200.00 | 00005609465460 | AIRTON JOSELMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2022 | 390.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000408 | 04/02/2022 | 33585.55 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000409 | 04/02/2022 | 4213.25 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2022 | 950.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000410 | 04/02/2022 | 4158.65 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000411 | 04/02/2022 | 4138.53 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2022 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2022 | 2030.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DECONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2022 | 860.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE XIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2022 | 4635.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2022 | 1448.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2022 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2022 | 1585.92 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2022 | 5855.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2022 | 327.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2022 | 2105.26 | 00013428426428 | GILDERLANIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2022 | 7499.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS RELATIVO A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2022 | 25693.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2022 | 1615.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2022 | 2166.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGC-9846 PERETECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2022 | 2142.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2022 | 3640.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2022 | 511.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2022 | 2603.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2022 | 10.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2022 | 582.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000441 | 10/02/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2022 | 1473.68 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2022 | 5200.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2022 | 2250.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2022 | 156.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2022 | 10.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2022 | 5502.25 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESSAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2022 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2022 | 800.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2022 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2022 | 2023.80 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2022 | 1309.52 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2022 | 2860.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2022 | 3392.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2022 | 240.00 | 00050120824434 | ANA VELTE DE MAGALHÂES SIMÃO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2022 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNADINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2022 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB BARBALHA-CE BREJO SANTO -CE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2022 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB CAJAZEIRAS-PBCAMPINA GRANDE-PB BREJO SANTO -CE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2022 | 511.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISEPOR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2022 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2022 | 1120.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA MNP-9804 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2022 | 345.00 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000510 | 10/02/2022 | 11024.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA S DE PLACA MNP-9804 E QSE-9394 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000511 | 10/02/2022 | 10563.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDEEXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2022 | 15135.46 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIOEXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2022 | 400.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DESTINADO A RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2022 | 3240.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2022 | 4725.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AREIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2022 | 2104.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGB-2820 PERETECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2022 | 15077.38 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2022 | 11435.68 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2022 | 1309.52 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2022 | 1052.63 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2022 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2022 | 1785.71 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2022 | 1785.71 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2022 | 1785.71 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2022 | 1190.47 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2022 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2022 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2022 | 1470.23 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2022 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000515 | 10/02/2022 | 11985.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000516 | 10/02/2022 | 10741.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000517 | 10/02/2022 | 10156.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000523 | 10/02/2022 | 10156.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000526 | 10/02/2022 | 13592.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2022 | 196.60 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPALEXERECICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2022 | 13500.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2022 | 1465.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2022 | 240.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000519 | 10/02/2022 | 9870.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000520 | 10/02/2022 | 10912.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000521 | 10/02/2022 | 10936.55 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PA MECANICA E TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2022 | 9231.86 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2022 | 3392.85 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2022 | 1244.04 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2022 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2022 | 9471.98 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00004426977401 | ADELLYANA RAMALHO PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2022 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2022 | 860.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE XIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2022 | 480.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2022 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2022 | 200.00 | 00009153536444 | JOSEFA EDILANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL POR SERVICOS EXTRAS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2022 | 10897.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000513 | 10/02/2022 | 10452.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000514 | 10/02/2022 | 11478.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS QSE-0927 E FIAT TORO QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000518 | 10/02/2022 | 12028.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000522 | 10/02/2022 | 8925.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000524 | 10/02/2022 | 12443.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS QSE-0927 E FIAT TORO QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000525 | 10/02/2022 | 11294.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2022 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2022 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2022 | 200.00 | 00070913849464 | MARIA NATHALYE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2022 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2022 | 406.60 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2022 | 150.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2022 | 200.00 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2022 | 300.00 | 00069699798491 | JOSÉ VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2022 | 570.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2022 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2022 | 4254.99 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2022 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILEIDE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2022 | 1790.90 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2022 | 1260.01 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAEXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2022 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2022 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2022 | 800.00 | 00005894981425 | CÍCERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2022 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2022 | 200.00 | 00003350508405 | FRANCISCO LINDÁRIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2022 | 400.00 | 00003352849498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2022 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2022 | 720.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2022 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000553 | 11/02/2022 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2022 | 800.00 | 00007665518494 | JOSÉ MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2022 | 260.33 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 4029 DE RESTOS A PAGAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000563 | 11/02/2022 | 3500.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2022 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2022 | 330.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2022 | 1244.04 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2022 | 9231.86 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2022 | 260.00 | 00004245309458 | JANAINA CARLA ALVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2022 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2022 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2022 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2022 | 221.43 | 00009752209424 | JAILENE ARCENIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2022 | 377.90 | 00075297434491 | MARIA BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000582 | 11/02/2022 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000584 | 11/02/2022 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2022 | 2830.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2022 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2022 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2022 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2022 | 430.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UMDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANUIDADE 2022 A UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOCONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2022 | 1309.52 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2022 | 1309.52 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2022 | 1309.52 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2022 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2022 | 1364.21 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2022 | 631.57 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2022 | 1684.21 | 00003485360465 | VALMIR OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2022 | 593.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2022 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2022 | 1263.15 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2022 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2022 | 700.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2022 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2022 | 350.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000583 | 11/02/2022 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA MGV-1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2022 | 104.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2022 | 10.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2022 | 270.00 | 00005977808461 | JEFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2022 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2022 | 10.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2022 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2022 | 1798.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2022 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2022 | 600.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERECO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2022 | 3736.84 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0000599 | 14/02/2022 | 75623.39 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NA CIDADE DE SANTA INÊS-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1054549-512018 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2022 | 5860.00 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2022 | 180.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE TRÊS 03 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE-HEMODIALISE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2022 | 476.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2022 | 210.52 | 00005838366400 | RONICLELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000605 | 14/02/2022 | 7801.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2022 | 10000.00 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00008699494467 | HELENA MARIELLY PAULO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO A QUAL SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2022 | 842.10 | 00005250462405 | MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ELIANE VIEIRA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2022 | 100.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE CONSELHEIRO TUTELAR JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB AFIM DE ACOMPANHAR MENOR PARA REALIZACAO DE PERICIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2022 | 2650.00 | 00005685675445 | ADILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO POR DESPESAS REALIZADAS COM SEPULTAMENTO DE PARENTE ORA FALECIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2022 | 2105.26 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NO CONSERTO DE ESTOFADOS DE VEICULOS ONIBUS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2022 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2022 | 1244.04 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2022 | 3210.52 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2022 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000611 | 15/02/2022 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA PPB8I06 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2022 | 842.10 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2022 | 24.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2022 | 2801.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2022 | 2835.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 01 GELAGUA PARA ESCOLA FELIX PERERA DOS REIS E 01 GELADEIRA PARA ESCOLA DO SITIO ENGENHO VELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2022 | 278.94 | 00007263433400 | ANA CLEIDE HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VENTILADORES JUNTO A ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2022 | 300.00 | 00010037570498 | LEONARDO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2022 | 300.00 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2022 | 300.00 | 00006578629408 | ANA CLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2022 | 250.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE ALEXANDRO EVANGELISTA DOS SANTOSENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2022 | 1370.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTNADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2022 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS TLDA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2022 | 6317.30 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2022 | 3400.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE NAYRLA KELLY CORDEIRO DE MAGALHÊS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2022 | 600.00 | 00038035974807 | FRANCISCO HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2022 | 830.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMER. CONFEC. THREE DFASHION | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FARDAMENTO PARA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2022 | 350.00 | 24476116000160 | VANUSKA SAMPAIO MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE JAYME FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2022 | 300.00 | 19702111000178 | GRUPO LAERCIO MACEDO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE MAYRLA KELLY CORDEIRO DE MAGALHAES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2022 | 1100.00 | 00007654276486 | LUZINALDO MOTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/02/2022 | 789.47 | 00057628319300 | FERNANDES VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2022 | 2914.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/02/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000665 | 21/02/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2022 | 4500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2022 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2022 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2022 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2022 | 246.20 | 00071212667417 | ALINE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2022 | 300.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2022 | 6367.50 | 10657839000150 | CENTRO MÉDICO BRENO FERRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE NAYRLA KELLY CORDEIRO DE MAGALHÊS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2022 | 16728.35 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTOS DE USO CONTINUIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAuDE DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2022 | 7997.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2022 | 7329.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2022 | 19431.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2022 | 6700.00 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2022 | 300.00 | 00003353604405 | NERILSON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2022 | 400.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2022 | 20079.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2022 | 55501.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2022 | 4680.00 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2022 | 14098.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2022 | 4510.95 | 13821529000118 | CENTER AÇO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINDO A CONFECCAO DE PORTAS PARA O GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2022 | 9800.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2022 | 3073.68 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-5359 E NQF-4175 AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 CACAMBA DE PLACA AQE-5341 PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2022 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2022 | 37107.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2022 | 894.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2022 | 2740.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2022 | 10.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2022 | 72.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212019 | 0000696 | 23/02/2022 | 75623.39 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NA CIDADE DE SANTA INÊS-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1054549-512018 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2022 | 2105.26 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2022 | 700.00 | 00010943419409 | WEDSON DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2022 | 300.00 | 00039702930812 | PAULO SERGIO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO COM PISCINA DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO CARNAVAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2022 | 550.00 | 00070561826404 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2022 | 9.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE A COMPRA DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 13024.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 17456.40 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2022 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2022 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 22500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 3512.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 6200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 6601.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2022 | 1121.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 1172.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2022 | 3655.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 57848.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 18620.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2022 | 548.25 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2022 | 5173.68 | 00013428426428 | GILDERLANIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 51554.35 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 10042.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2022 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 16487.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 5812.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 37772.25 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 10316.22 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 188421.66 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 49119.25 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2022 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2022 | 3500.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2022 | 1392.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ASSESSORIOS E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 8848.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 11088.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2022 | 947.36 | 00005370481466 | EVERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECAS EM POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 5322.45 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 10648.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 6463.95 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2022 | 1244.04 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2022 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2022 | 570.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 9260.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 23426.61 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 21594.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 6266.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 7252.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 2604.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FONOAUDIOLOGA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 1392.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 9696.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2022 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2022 | 3636.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2022 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 24989-0 CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.727-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 19.572-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2022 | 9.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCOMPLEMENTO AO EMPENHO 45822021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2022 | 10560.85 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO N° 519992018 NAO UTILIZADOS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2022 | 20.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022COMPLEMENTO EMPENHO 365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2022 | 187.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2022 | 144.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2022 | 6450.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2022 | 870.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2022 | 652.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE ELEIDIANE MIGUEL SOARES REFERENTE AO PROCESSO 0000967-35.2013.8.15.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2022 | 3263.15 | 00010121506401 | FRANCISCO RAMOS SEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS BARRIGUDA E BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2022 | 842.10 | 00068972393487 | LEANDRA RODRIGUES LOPES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCEPCIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2022 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCOPB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2022 | 2290.86 | 27776936000165 | E D LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2022 | 120.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2022 | 140.00 | 00009282885445 | GERSICA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2022 | 1721.70 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ANTERIO FEVEREIRO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2022 | 100.00 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE CONSELHEIRO TUTELAR RENIERIO VIEIRA MOURATO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB AFIM DE ACOMPANHAR MENOR PARA REALIZACAO DE PERICIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2022 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2022 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000802 | 04/03/2022 | 16993.65 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000803 | 04/03/2022 | 16906.93 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000801 | 04/03/2022 | 4324.63 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2022 | 2140.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000799 | 04/03/2022 | 4338.05 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000800 | 04/03/2022 | 4555.95 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000804 | 04/03/2022 | 33739.45 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000805 | 04/03/2022 | 28905.62 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2022 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22880-x CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2022 | 7961.75 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESSAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2022 | 2742.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000817 | 07/03/2022 | 11485.58 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2022 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000815 | 07/03/2022 | 11485.58 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/03/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO MARCOLINO TIMOTIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000814 | 07/03/2022 | 15202.30 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000816 | 07/03/2022 | 10836.26 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000818 | 07/03/2022 | 5889.91 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2022 | 326.31 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2022 | 200.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO MARCOLINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2022 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000827 | 08/03/2022 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2022 | 6317.30 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2022 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2022 | 1244.04 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2022 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2022 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2022 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2022 | 1244.04 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2022 | 3392.85 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2022 | 454.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2022 | 280.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PALMILHA TERAPEUTICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2022 | 300.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE JOSE LOURENCO DA SILVA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2022 | 17080.05 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2022 | 400.00 | 00070913849464 | MARIA NATHALYE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2022 | 150.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE MARIA LACERDA BEZERRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2022 | 200.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2022 | 13533.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2022 | 2605.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2022 | 4000.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2022 | 16017.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2022 | 52259.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2022 | 921.05 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2022 | 38905.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2022 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000875 | 09/03/2022 | 2488.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2022 | 1555.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2022 | 1600.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2022 | 500.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000874 | 09/03/2022 | 428.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2022 | 1980.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2022 | 3128.70 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000873 | 09/03/2022 | 6746.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/03/2022 | 1350.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/03/2022 | 350.00 | 00017199966440 | ISRAEL DA SILVA BEZERRA CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2022 | 560.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2022 | 1958.30 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRONIBUS VAN DE PLACA QSE-0927PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2022 | 946.40 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEU DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRONIBUS VAN DE PLACA QSE-0927PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000876 | 09/03/2022 | 2904.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2022 | 526.31 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTOES DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2022 | 262.89 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 4030 DE RESTOS A PAGAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042021 | 0000862 | 09/03/2022 | 3878.96 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACA AO EMPENHO 45672021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2022 | 5346.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE MARIA ZILDA VIEIRA FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000877 | 09/03/2022 | 623.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000872 | 09/03/2022 | 12526.74 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2022 | 490.00 | 36977618000153 | IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO DE CAPACITACAO DOS SISTEMAS AUXILIO BRASIL E SIGPBF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2022 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2022 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILEIDE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2022 | 1309.52 | 00009594141425 | JUSSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2022 | 842.10 | 00005250462405 | MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2022 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2022 | 800.00 | 00007665518494 | JOSÉ MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000903 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000906 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000907 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2022 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2022 | 1785.71 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2022 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2022 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2022 | 3471.50 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DECONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2022 | 2840.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000955 | 10/03/2022 | 10897.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000956 | 10/03/2022 | 10452.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000957 | 10/03/2022 | 11478.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS QSE-0927 E FIAT TORO QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000958 | 10/03/2022 | 7801.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000959 | 10/03/2022 | 3500.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2022 | 800.00 | 00005894981425 | CÍCERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2022 | 406.60 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2022 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2022 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2022 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2022 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB BREJO SANTO -CE E SERRA TALHADA -PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2022 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2022 | 7117.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2022 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2022 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2022 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2022 | 1578.94 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2022 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2022 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2022 | 1052.63 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2022 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2022 | 800.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2022 | 1470.23 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2022 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2022 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2022 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2022 | 1190.47 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2022 | 1270.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2022 | 586.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2022 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2022 | 1473.68 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2022 | 187.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2022 | 5190.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2022 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2022 | 700.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2022 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2022 | 350.00 | 00009594142405 | JO?O RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000908 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00057084963472 | MARIA LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQK2J30 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000909 | 10/03/2022 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA MGV-1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2022 | 2023.80 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2022 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2022 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2022 | 1052.63 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2022 | 1578.94 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2022 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2022 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2022 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNADINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2022 | 1309.52 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2022 | 235.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DA SANTA INÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2022 | 1263.15 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2022 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2022 | 1460.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2022 | 736.84 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2022 | 25.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2022 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2022 | 300.00 | 00009837880490 | EDILMA KALLYANY DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2022 | 1157.89 | 00070295516488 | MISSIAS GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00004426977401 | ADELLYANA RAMALHO PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2022 | 39.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2022 | 16214.32 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000974 | 11/03/2022 | 11450.32 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2022 | 688.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/03/2022 | 7532.50 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/03/2022 | 560.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/03/2022 | 9800.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/03/2022 | 720.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DOZE 12 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE-HEMODIALISE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000985 | 14/03/2022 | 5889.91 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/03/2022 | 2747.36 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2022 | 200.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/03/2022 | 300.00 | 00069699798491 | JOSÉ VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2022 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2022 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2022 | 1529.80 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/03/2022 | 1244.04 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2022 | 1684.21 | 00003485360465 | VALMIR OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/03/2022 | 3368.43 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONSERTO E CONFECCAO DE TELHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2022 | 16002.76 | 13667978000234 | MARIA DO SOCORRO MELO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000993 | 15/03/2022 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA PPB8I06 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2022 | 1530.84 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/03/2022 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2022 | 384.71 | 00009837880490 | EDILMA KALLYANY DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2022 | 7510.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTAS LUVAS E ALCOOL GEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2022 | 10209.20 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTAS LUVAS E ALCOOL GEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2022 | 840.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE REGINA KATIA JOAO BATISTA E GERALDO LIMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2022 | 240.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001000 | 15/03/2022 | 15202.30 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001001 | 15/03/2022 | 10836.26 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2022 | 2140.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2022 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2022 | 120.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE JOAO BATISTA PEREIRA ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2022 | 2900.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMPUTADOR DESTINADO AOS TRABALHOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2022 | 639.36 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA ENTREGA DE DECLARACAO DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2022 | 427.74 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA ENTREGA DE DECLARACAO DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/03/2022 | 3300.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2022 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2022 | 684.21 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ELETRICISTA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE REDE ELTERICA COMO TAMBEM REPOSICAO DE LAMPADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2022 | 1150.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MNAUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2022 | 8400.60 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2022 | 3580.00 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB BREJO SANTO-CE JUAZEIRO DO NORTE-CE E SERRA TALHADA-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2022 | 600.00 | 00016652252465 | EDIENE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2022 | 855.00 | 00010116296402 | ANTHONY PEDRO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE PARTICIPACAO COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLITICAS PARA JUVENTUDE DA PARAIBA O QUAL SE REALIZARA DIA 24032022 NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2022 | 700.00 | 00071623710430 | ERIVANSILDA MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2022 | 1357.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2022 | 910.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2022 | 5130.00 | 30142325000170 | ANTONIO EDUARDO RICARTE VIEIRA | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOTIJAO GAS DE COZINHA GLP ENVASADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE THALIVIA RAFAELA LEITE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2022 | 7361.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2022 | 6621.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2022 | 4500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2022 | 500.00 | 00005416633301 | ALENO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2022 | 2362.00 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSLUBIFICACAO LIMPEZA REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2022 | 187.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2022 | 878.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS DESTINADAS A REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2022 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/03/2022 | 405.26 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO FORUM DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2022 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2022 | 1169.46 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BRINDES E AVIAMENTOS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO CARNAVAL JUNTO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2022 | 863.15 | 00003288423464 | MARCELO JANES LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS MAQUINAS TRATOR DESTINADAS A ARAR TERRENO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/03/2022 | 1368.42 | 00006932147408 | JOSANAM MAGDYAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2022 | 4210.52 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTAS E PORTOES DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2022 | 2315.78 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MERCADORIAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2022 | 1500.00 | 00050120824434 | ANA VELTE DE MAGALHÂES SIMÃO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2022 | 2105.26 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/03/2022 | 66.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/03/2022 | 24.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001077 | 24/03/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2022 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2022 | 2765.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2022 | 400.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2022 | 452.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2022 | 315.96 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2022 | 200.00 | 00007351493480 | PAULO SERGIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2022 | 3441.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2022 | 1883.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2022 | 12.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2022 | 275.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 1542012 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2022 | 220.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 1542012 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2022 | 233.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2022 | 360.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2022 | 120.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2022 | 9260.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2022 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FONOAUDIOLOGA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2022 | 1392.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2022 | 150.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITA AZUL DESTINADOS A MANUNTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2022 | 4918.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2022 | 6463.95 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2022 | 10648.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2022 | 9696.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2022 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2022 | 3636.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2022 | 54744.65 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2022 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2022 | 10042.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2022 | 1488.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A REPROGRAMACAO DO CONTRATO 8237342015MECAIXA DE CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2022 | 8848.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2022 | 11088.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0001131 | 29/03/2022 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2022 | 5812.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2022 | 37772.25 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2022 | 10316.22 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2022 | 16487.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2022 | 189703.40 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2022 | 46949.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2022 | 13024.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2022 | 17456.40 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2022 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2022 | 22500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2022 | 3512.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2022 | 6200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2022 | 57848.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2022 | 19454.15 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2022 | 368.42 | 00075297795400 | COSMO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA –ESTRUTURA E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2022 | 6601.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2022 | 205.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2022 | 1121.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2022 | 1172.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2022 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2022 | 1955.26 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-5359 AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 E CACAMBA DE PLACA AQE-5341 PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2022 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2022 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2022 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2022 | 1470.23 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2022 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2022 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2022 | 684.21 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2022 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2022 | 300.00 | 00038035974807 | FRANCISCO HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2022 | 1244.04 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2022 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2022 | 21594.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2022 | 22910.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2022 | 7655.95 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2022 | 2604.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2022 | 6266.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2022 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2022 | 1244.04 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2022 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001165 | 30/03/2022 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2022 | 610.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIUS CARVALHO DA SILVA- BIATIC -ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE AMARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2022 | 3051.96 | 27776936000165 | E D LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2022 | 355.50 | 27776936000165 | E D LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2022 | 2740.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2022 | 10775.26 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2022 | 9857.26 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2022 | 11852.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS QSE-0927 E FIAT TORO QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2022 | 9.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 19.572-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2022 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2022 | 420.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2022 | 8964.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-9394 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2022 | 10.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001179 | 31/03/2022 | 122970.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA AQUSICAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR NOVO ZERO KM ANO MODELO 2021 OU VERSAO MAIS ATUALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DUCACAO D MUNCIPIO DE SANTA INÊS CONFORME CONVÊNIO 2942021 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2022 | 12125.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2022 | 12125.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2022 | 11536.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PA MECANICA E TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2022 | 11506.67 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 E PLACA N OGG-8285 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2022 | 112.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22880-x CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2022 | 90.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIASCOMPLEMENTO AO EMPENHO 778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2022 | 900.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2022 | 66.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2022 | 30.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2022 | 2275.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A MANUTENCAO DO QUIOSQUE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2022 | 1052.63 | 00070295978422 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2022 | 181.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2022 | 581.61 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2022 | 1160.00 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2022 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2022 | 1052.63 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2022 | 2700.00 | 13505290000509 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2022 | 250.00 | 00004356265408 | MARIA AURENI FRANÇA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2022 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2022 | 570.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2022 | 150.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2022 | 400.00 | 00070913849464 | MARIA NATHALYE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2022 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/04/2022 | 12430.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/04/2022 | 5730.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/04/2022 | 3700.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGAO E BEBEDOUROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/04/2022 | 840.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/04/2022 | 7239.95 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESSAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/04/2022 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/04/2022 | 1342.10 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2022 | 77.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2022 | 1157.89 | 00011500885401 | MAURICIO JOSÉ FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLAS MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/04/2022 | 600.00 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA ENTREGA DE DECLARACAO DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/04/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA ENTREGA DE DECLARACAO DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE APARECIDA DE SOUSA MELO PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/04/2022 | 6325.06 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/04/2022 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/04/2022 | 830.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2022 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/04/2022 | 10940.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/04/2022 | 3100.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/04/2022 | 10210.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008687535481 | GILVAN YA BRUNA ALVES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2022 | 978.94 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/04/2022 | 1180.00 | 04823297000146 | COMERCIO DE SERVICOS DE EMBREAGEM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE CONJUNTO DE EMBREAGEM DE TRATOR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/04/2022 | 5181.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/04/2022 | 4000.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/04/2022 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/04/2022 | 2880.00 | 63493092000109 | FRANCISCO DEOCLECIO SALVIANO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VASSOURAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/04/2022 | 3404.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A MANUTENCAO DO QUIOSQUE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/04/2022 | 270.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/04/2022 | 1414.00 | 27776936000165 | E D LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001259 | 08/04/2022 | 16091.05 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE MARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/04/2022 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE MARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/04/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE MARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/04/2022 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2022 | 3392.85 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/04/2022 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/04/2022 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/04/2022 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001274 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/04/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB BREJO SANTO-CE JUAZEIRO DO NORTE-CE SOUSA-PB E SERRA TALHADA-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2022 | 1785.71 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2022 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2022 | 800.00 | 00007665518494 | JOSÉ MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2022 | 2840.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2022 | 1843.00 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LUBIFICACAO LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001322 | 08/04/2022 | 4287.65 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2022 | 850.00 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/04/2022 | 119.00 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2022 | 6325.06 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001338 | 08/04/2022 | 11485.58 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2022 | 2900.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMPUTADOR DESTINADO AOS TRABALHOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2022 | 729.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO COMPUTADO DA FAMACIA BASICA COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 1339. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001344 | 08/04/2022 | 13592.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001345 | 08/04/2022 | 12443.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS QSE-0927 E FIAT TORO QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2022 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2022 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2022 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2022 | 800.00 | 00005894981425 | CÍCERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/04/2022 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILEIDE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2022 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2022 | 1309.52 | 00009594141425 | JUSSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001323 | 08/04/2022 | 4623.15 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001324 | 08/04/2022 | 4364.13 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2022 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001276 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001278 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/04/2022 | 1310.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA MNP-9804 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2022 | 300.00 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2022 | 623.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001329 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00000933380402 | ADELMO ANTÔNIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL DE PLACA PCP8955 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2022 | 1640.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2022 | 2362.00 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSLUBRIFICACAO LIMPEZA REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO E MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001260 | 08/04/2022 | 11054.46 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/04/2022 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2022 | 1052.63 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/04/2022 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2022 | 1578.94 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2022 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2022 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2022 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2022 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2022 | 1190.47 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2022 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001325 | 08/04/2022 | 63172.40 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2022 | 578.94 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2022 | 231.57 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2022 | 2340.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2022 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2022 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2022 | 1578.94 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2022 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2022 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNADINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2022 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2022 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2022 | 1052.63 | 00070295978422 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/04/2022 | 12442.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/04/2022 | 21.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2022 | 1473.68 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2022 | 5628.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2022 | 143.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/04/2022 | 4977.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2022 | 770.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/04/2022 | 2023.80 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2022 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2022 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2022 | 700.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2022 | 350.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2022 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001315 | 08/04/2022 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA MGV-1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001316 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00057084963472 | MARIA LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQK2J30 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001326 | 08/04/2022 | 26394.65 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2022 | 1684.21 | 00009459094465 | FRANCISCO ALDIVAN VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PRODUTOS PERTECENTES DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/04/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2022 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2022 | 6094.50 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2022 | 52259.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8776-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2022 | 842.10 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2022 | 526.31 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTOES DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2022 | 3100.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.727-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2022 | 200.00 | 00006581392154 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2022 | 300.00 | 00071267929480 | ERNANDES NAILDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2022 | 3392.85 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001373 | 12/04/2022 | 3500.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2022 | 600.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA E FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2022 | 9679.14 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2022 | 300.00 | 00012032976455 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2022 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2022 | 300.00 | 00008542460456 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2022 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2022 | 842.10 | 00005250462405 | MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2022 | 3183.15 | 00009614727403 | SUZANY EMANUELY LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.531-0 CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2022 | 4692.00 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A MANUTENCAO DO ESPACO CULTURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2022 | 500.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2022 | 820.00 | 00010111462401 | WÊNIA SABINO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2022 | 1244.04 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2022 | 1684.21 | 00003485360465 | VALMIR OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2022 | 612.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2022 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2022 | 263.15 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NO CONSERTO DE ESTOFADOS DE VEICULOS ONIBUS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2022 | 380.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2022 | 1499.37 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2022 | 2105.26 | 00070295978422 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2022 | 1263.15 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2022 | 900.00 | 26043177000169 | FRANCISCA ENEIDE SOARES DA COSTA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2022 | 600.00 | 00050120824434 | ANA VELTE DE MAGALHÂES SIMÃO | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2022 | 10076.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A MANUTENCAO DO QUIOSQUE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2022 | 2405.36 | 22320701000140 | JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2022 | 2159.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2022 | 66.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2022 | 1500.39 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2022 | 600.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERECO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001398 | 12/04/2022 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA PPB8I06 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001407 | 18/04/2022 | 10750.00 | 10651152000108 | JAPF - ENGENHARIA E CONS. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ELABORACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO -PGR LAUDOS INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE LAUDO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/04/2022 | 12837.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0800862-90.2020.4.05.8202 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00009518706450 | RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A INCENTIVO POR SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO QUE SERA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 29 DE ABRIL EM COMEMORACAO AOS 26 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/04/2022 | 1900.00 | 00853492000168 | HOSPITALDOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2022 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/04/2022 | 1453.29 | 27776936000165 | E D LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2022 | 300.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/04/2022 | 300.00 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/04/2022 | 300.00 | 00069699798491 | JOSÉ VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/04/2022 | 250.00 | 00005838366400 | RONICLELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/04/2022 | 736.84 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTOES DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/04/2022 | 400.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DESTINADO A RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2022 | 420.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/04/2022 | 780.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE TREZE 13 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE-HEMODIALISE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2022 | 2517.89 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/04/2022 | 3150.00 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/04/2022 | 947.36 | 00009614727403 | SUZANY EMANUELY LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA JUNTO AOS POSTOS DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2022 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/04/2022 | 800.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/04/2022 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2022 | 4181.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2022 | 110.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001414 | 19/04/2022 | 20864.76 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO EM GERAL EM PREDIOS VIAS E PRACAS PuBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/04/2022 | 891.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/04/2022 | 2064.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/04/2022 | 964.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/04/2022 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2022 | 4158.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2022 | 1060.00 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2022 | 20953.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2022 | 55.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2022 | 3592.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2022 | 2740.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2022 | 406.60 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2022 | 800.00 | 38346835000170 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO SENHOR ESPEDITO INACIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2022 | 1580.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO E UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Construcao, Ampliacao e/ou reforma de Escola Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA CRECHE TIPO B. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/04/2022 | 410.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/04/2022 | 0.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO A FEVEREIRO2022 COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 1043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/04/2022 | 2105.26 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/04/2022 | 1629.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/04/2022 | 5584.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001470 | 25/04/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/04/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/04/2022 | 120.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/04/2022 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/04/2022 | 4500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/04/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/04/2022 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0001471 | 25/04/2022 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/04/2022 | 327.01 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/04/2022 | 400.00 | 26211653000103 | GUELFER CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/04/2022 | 350.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMATL. E ONCO-HEMATOL. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/04/2022 | 1000.00 | 19280920000210 | CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE RENATO NUNES RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/04/2022 | 410.00 | 09502467000104 | HOSPITAL SAN MARINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2022 | 4635.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003350508405 | FRANCISCO LINDÁRIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2022 | 715.78 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2022 | 1315.78 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2022 | 1578.94 | 00005575677427 | LUIS CARLOS DE SUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SILVERADO MMP-5835 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001491 | 26/04/2022 | 15000.00 | 19922377000126 | DANILO FILGUEIRA VERAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DO ARTISTA O CANTOR DANILO PERNAMBUCANO PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS NO DIA 29042022 EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2022 | 280.10 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2022 | 1840.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTROS DE ATAS REGISTRO DE RTDAUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2022 | 4718.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2022 | 80.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRENSSORA PERTECENTE AO SETOR DE EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/04/2022 | 6200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/04/2022 | 58656.80 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/04/2022 | 17813.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/04/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/04/2022 | 400.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2022 | 13024.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2022 | 17052.45 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2022 | 3512.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/04/2022 | 22500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/04/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/04/2022 | 38310.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/04/2022 | 5812.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/04/2022 | 10316.22 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/04/2022 | 16487.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2022 | 184576.32 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/04/2022 | 46949.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/04/2022 | 600.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/04/2022 | 8848.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/04/2022 | 11088.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001492 | 27/04/2022 | 20000.00 | 26840490000128 | F R DINIZ SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DO ARTISTA O CANTOR FABIO DINIZ PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS NO DIA 29042022 EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/04/2022 | 1246.31 | 00004175106405 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ESPELHOS DESTNADOS AOS BANHEIROS DO ESPACO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2022 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PBBARBALHA-CE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/04/2022 | 53007.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/04/2022 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/04/2022 | 10042.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2022 | 360.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/04/2022 | 4918.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2022 | 10648.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/04/2022 | 6463.95 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001497 | 27/04/2022 | 7035.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/04/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/04/2022 | 9260.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/04/2022 | 22910.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/04/2022 | 22927.20 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/04/2022 | 7252.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/04/2022 | 2604.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/04/2022 | 3414.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2022 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FONOAUDIOLOGA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2022 | 1392.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/04/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/04/2022 | 9696.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2022 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2022 | 3636.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/04/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2022 | 433.29 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2022 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/04/2022 | 120.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS & SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA QFF-6587 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2022 | 5000.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOM E GERADOR DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTA INÊS A SER REALIZADA EM 29042022 EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2022 | 309.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS & SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS OFC-2389 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2022 | 1172.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2022 | 1121.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2022 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2022 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2022 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2022 | 1470.23 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001574 | 29/04/2022 | 44763.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001573 | 29/04/2022 | 8564.35 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PA MECANICA E TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2022 | 850.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2022 | 850.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2022 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2022 | 1244.04 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2022 | 400.00 | 00070913849464 | MARIA NATHALYE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2022 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2022 | 570.00 | 00010360651461 | CINTIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2022 | 1244.04 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001571 | 29/04/2022 | 29965.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIAS DE PLACAS N MNP-9804 E QSE-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001572 | 29/04/2022 | 10671.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2022 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2022 | 610.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIUS CARVALHO DA SILVA- BIATIC -ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA ROMUALDO LOPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO MARCOLINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2022 | 886.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2022 | 2549.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2022 | 810.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2022 | 8969.87 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/05/2022 | 1090.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/05/2022 | 120.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/05/2022 | 120.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude em Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/05/2022 | 3000.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 01 UM TERRENO MEDINDO 01UM METRO DE FRENTE COM 225M VINTE E DOIS E MEIO DE FUNDO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001603 | 04/05/2022 | 7925.25 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2022 | 4500.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001608 | 04/05/2022 | 4284.53 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/05/2022 | 1100.00 | 27776936000165 | E D LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/05/2022 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/05/2022 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001606 | 04/05/2022 | 4342.25 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001607 | 04/05/2022 | 4567.75 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001602 | 04/05/2022 | 8421.10 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001610 | 04/05/2022 | 16856.07 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001611 | 04/05/2022 | 56294.34 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2022 | 766.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001604 | 04/05/2022 | 3658.83 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001609 | 04/05/2022 | 16960.05 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/05/2022 | 1453.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE SIMAIDE VIEIRA LEITE REFERENTE AO PROCESSO 0000705-85.2013.8.15.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/05/2022 | 1632.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE FRANCISCA RUBENES MOTA DA SILVA REFERENTE AO PROCESSO 0000718-84.2013.8.15.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/05/2022 | 3199.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE ROSINALBA FERREIRA DA SILVA MARINHO REFERENTE AO PROCESSO 0001288-07-2012-8.15.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/05/2022 | 26984.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 327032018 NAO UTILIZADOS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/05/2022 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2022 | 6425.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/05/2022 | 2450.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/05/2022 | 55.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/05/2022 | 12.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/05/2022 | 1500.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/05/2022 | 633.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/05/2022 | 6534.00 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESSAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/05/2022 | 210.52 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO JUNTO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/05/2022 | 600.00 | 00066067375400 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COOPERAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/05/2022 | 968.42 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/05/2022 | 500.00 | 00098055720304 | CICERO RAMOS MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/05/2022 | 347.36 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/05/2022 | 315.79 | 00018556951899 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO FORUM DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001630 | 06/05/2022 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/05/2022 | 270.00 | 00075297434491 | MARIA BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/05/2022 | 194.00 | 00009153536444 | JOSEFA EDILANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/05/2022 | 120.00 | 00006081110400 | WASHINGTON LUIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO DURANTE CAMPANHA PARA ACOES PREVENTINAS NA ZONA URBANA E RURAL CONTRA DENGUE ZIKA E CHICUNGUNHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/05/2022 | 9000.00 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/05/2022 | 6664.92 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/05/2022 | 1750.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/05/2022 | 1620.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/05/2022 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/05/2022 | 1052.63 | 00006932147408 | JOSANAM MAGDYAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO MODELO SILVERADO DE PLACA MMP-5835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/05/2022 | 2590.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/05/2022 | 3160.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/05/2022 | 4.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2022 | 12526.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2022 | 1473.68 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2022 | 1210.00 | 00005977808461 | JEFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2022 | 34291.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2022 | 242.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2022 | 12711.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2022 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2022 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNADINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2022 | 6024.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2022 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2022 | 1578.94 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2022 | 1052.63 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2022 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2022 | 200.00 | 00011316517403 | WANDERSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2022 | 1988.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MUDAS PLANTAS PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS E PRACAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2022 | 720.00 | 00050120824434 | ANA VELTE DE MAGALHÂES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2022 | 1052.63 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2022 | 5859.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2022 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2022 | 263.15 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS SILVERADO DE PLACA MMP-5835 E CACAMBA DE PLACA MMP-5767 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2022 | 2976.40 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2022 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2022 | 700.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2022 | 2976.40 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS E PORTOES EM DIVERSOS PREDIO PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2022 | 350.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2022 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001741 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00057084963472 | MARIA LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQK2J30 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001742 | 10/05/2022 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA MGV-1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2022 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2022 | 2843.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MERCADORIAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2022 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2022 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2022 | 4500.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TOPOGRAFIA E PROJETO DE ENGENHARIA DE COMPLEMENTARES DA CRECHE DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2022 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2022 | 2260.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-5359 E OFC-2389 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2022 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2022 | 1578.94 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2022 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2022 | 1052.63 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2022 | 1052.63 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2022 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2022 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2022 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2022 | 800.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2022 | 40414.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2022 | 10328.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2022 | 16209.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2022 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2022 | 3618.00 | 00010943419409 | WEDSON DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BEBEDOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2022 | 504.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2022 | 1622.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2022 | 3100.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2022 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2022 | 840.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE TREZE 13 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE-HEMODIALISE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2022 | 642.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001703 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001710 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001711 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001713 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001714 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00000933380402 | ADELMO ANTÔNIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL DE PLACA PCP8955 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2022 | 14418.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2022 | 88.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2022 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2022 | 1785.71 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2022 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2022 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2022 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2022 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2022 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2022 | 3392.85 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2022 | 800.00 | 00007665518494 | JOSÉ MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001701 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2022 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO MÊS DE MARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE MARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2022 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2022 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2022 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2022 | 2736.84 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2022 | 3063.15 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2022 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001744 | 10/05/2022 | 11852.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS QSE-0927 E FIAT TORO QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2022 | 17201.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2022 | 406.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2022 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2022 | 800.00 | 00005894981425 | CÍCERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2022 | 3736.84 | 00070295516488 | MISSIAS GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2022 | 300.00 | 00069699798491 | JOSÉ VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2022 | 1309.52 | 00009594141425 | JUSSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2022 | 1405.26 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2022 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2022 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILEIDE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2022 | 3485.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FMAS COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/05/2022 | 842.10 | 00005250462405 | MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/05/2022 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/05/2022 | 300.00 | 00071267929480 | ERNANDES NAILDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2022 | 300.00 | 00008542460456 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/05/2022 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001771 | 11/05/2022 | 3500.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/05/2022 | 7997.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/05/2022 | 7329.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001784 | 11/05/2022 | 16091.05 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2022 | 140.00 | 00009282885445 | GERSICA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001798 | 11/05/2022 | 4284.53 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/05/2022 | 19208.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2022 | 29406.65 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/05/2022 | 121.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/05/2022 | 113.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/05/2022 | 481.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/05/2022 | 1244.04 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/05/2022 | 842.10 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2022 | 1684.21 | 00003485360465 | VALMIR OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2022 | 842.10 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2022 | 347.36 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ELETRICISTA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE REDE ELTERICA COMO TAMBEM REPOSICAO DE LAMPADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/05/2022 | 3541.92 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO DE MOTONIVELADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/05/2022 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/05/2022 | 1310.00 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OLEO MOTOR FILTRO E OLEO HIDRUALICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/05/2022 | 3249.50 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSLUBIFICACAO LIMPEZA REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2022 | 4000.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2022 | 674.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/05/2022 | 1585.92 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/05/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/05/2022 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2022 | 1309.52 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001806 | 11/05/2022 | 41807.55 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO EM GERAL EM PREDIOS VIAS E PRACAS PuBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/05/2022 | 123.98 | 37028637000104 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/05/2022 | 19.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/05/2022 | 840.00 | 22320701000140 | JV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/05/2022 | 1263.15 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/05/2022 | 2105.26 | 00009459098452 | FRANCISCO MARCILIO FLORENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM REDE ELETRICA JUNTO AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/05/2022 | 500.30 | 37028637000104 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/05/2022 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00009018854441 | DAIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE EDUCADORA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/05/2022 | 1465.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/05/2022 | 445.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/05/2022 | 1988.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS PLANTAS PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS E PRACAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/05/2022 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCO-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1 CONFERÊNCIA DE SAuDE MENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/05/2022 | 1540.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/05/2022 | 380.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/05/2022 | 380.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/05/2022 | 1540.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/05/2022 | 1441.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/05/2022 | 5814.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS DESTINADAS A REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/05/2022 | 1394.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001829 | 16/05/2022 | 4567.75 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001836 | 16/05/2022 | 4342.25 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/05/2022 | 500.30 | 08761132000148 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/05/2022 | 5192.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001828 | 16/05/2022 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA PPB8I06 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/05/2022 | 1736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/05/2022 | 2284.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/05/2022 | 4353.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/05/2022 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/05/2022 | 2210.52 | 00003349265480 | CÍCERO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO VARZEA DA CRUZ AO SITIO GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/05/2022 | 4000.00 | 00051962403815 | ADALBERTO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM BOMBAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/05/2022 | 450.00 | 00005370481466 | EVERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECAS EM POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/05/2022 | 420.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/05/2022 | 1873.68 | 00066015677449 | JUSSIÊ LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCEPCIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/05/2022 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/05/2022 | 3425.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/05/2022 | 350.00 | 42635764000101 | EMILIANO LUCENA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE VITOR HUGO LOPES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/05/2022 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE COREMASPB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/05/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E BARBALHACE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001859 | 18/05/2022 | 1607.02 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001862 | 18/05/2022 | 1501.53 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/05/2022 | 105.26 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE ARTE PARA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS AO FORUM MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/05/2022 | 900.00 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS E ORNAMENTACAO DESTINADAS A EVENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001863 | 18/05/2022 | 993.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001864 | 18/05/2022 | 1208.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/05/2022 | 400.00 | 00005977808461 | JEFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001867 | 18/05/2022 | 282.69 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/05/2022 | 2964.00 | 36372707000176 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA E BORACHARIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001860 | 18/05/2022 | 1796.04 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001861 | 18/05/2022 | 2639.74 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001866 | 18/05/2022 | 1509.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/05/2022 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARLUCE CIRILO FRADE NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/05/2022 | 200.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O PROJETO COOPERAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001865 | 18/05/2022 | 1293.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/05/2022 | 707.60 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUÇÃO DE DIFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DE ENGENHARIA DE UMA CRECHE DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/05/2022 | 1200.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO DE MOTONIVELADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/05/2022 | 1263.15 | 00004913135430 | BRUNO MONTEIRO MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/05/2022 | 342.01 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/05/2022 | 150.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANUIDADE 2022 A COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2022 | 12430.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2022 | 100.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/05/2022 | 4500.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TOPOGRAFIA E PROJETO DE ENGENHARIA DE COMPLEMENTARES DA CRECHE DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/05/2022 | 4500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/05/2022 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/05/2022 | 1850.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001894 | 20/05/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/05/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2022 | 252.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/05/2022 | 2105.26 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ROCO DA SAIDA DA CIDADE DE SANTA INÊS AO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/05/2022 | 800.00 | 00004369227461 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE FORA DESTE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/05/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/05/2022 | 1157.89 | 00003349060404 | ANTONIO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/05/2022 | 3808.42 | 00010943419409 | WEDSON DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BEBEDOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/05/2022 | 1263.15 | 00000026651408 | ADEMIR OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/05/2022 | 2842.10 | 00005894981425 | CÍCERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO UNHA DE GATO ATE O SITIO BARREIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/05/2022 | 236.84 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E SALGADOS DESTINADAS A EVENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/05/2022 | 3677.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/05/2022 | 757.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/05/2022 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/05/2022 | 2359.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/05/2022 | 2346.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/05/2022 | 120.00 | 00018556951899 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/05/2022 | 2526.31 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBUZEIRO ATE A ENTRADA DA CIDADE DE SANTA INÊS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/05/2022 | 5810.52 | 00080100155472 | JOSÉ JAILSON TERTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO ESPACO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/05/2022 | 1066.50 | 26043177000169 | FRANCISCA ENEIDE SOARES DA COSTA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DO ESPACO CULTURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/05/2022 | 1054.50 | 26043177000169 | FRANCISCA ENEIDE SOARES DA COSTA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DO ESPACO CULTURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/05/2022 | 100.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MATEUS DA SILVA BRANDAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/05/2022 | 150.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA DO CEU CORNELIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/05/2022 | 400.00 | 00017199966440 | ISRAEL DA SILVA BEZERRA CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/05/2022 | 560.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES MARIA DE LURDES BEZERRA DA SILVA E EVALDO LIMA CAVALCANTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/05/2022 | 8848.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/05/2022 | 11088.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/05/2022 | 10316.22 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/05/2022 | 36964.20 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/05/2022 | 13024.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/05/2022 | 17052.45 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/05/2022 | 22500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/05/2022 | 3512.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/05/2022 | 6200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/05/2022 | 4.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/05/2022 | 757.89 | 00010037570498 | LEONARDO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/05/2022 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/05/2022 | 9800.75 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/05/2022 | 6463.45 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/05/2022 | 10648.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/05/2022 | 4918.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/05/2022 | 300.00 | 00004377277421 | LUZINETE MOTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/05/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/05/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/05/2022 | 9696.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/05/2022 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/05/2022 | 3636.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/05/2022 | 9260.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/05/2022 | 22260.60 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/05/2022 | 22910.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/05/2022 | 9232.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/05/2022 | 2604.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/05/2022 | 3414.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/05/2022 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FONOAUDIOLOGA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/05/2022 | 1392.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/05/2022 | 1020.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS & SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/05/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/05/2022 | 57848.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/05/2022 | 17923.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/05/2022 | 5812.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/05/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/05/2022 | 16487.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/05/2022 | 187671.64 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/05/2022 | 46635.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/05/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/05/2022 | 120.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/05/2022 | 53815.40 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/05/2022 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/05/2022 | 10042.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/05/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2022 | 3700.00 | 37766636000159 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTUTA E SOM DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2022 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2022 | 360.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2022 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2022 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2022 | 1470.23 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2022 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2022 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2022 | 1578.94 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2022 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2022 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2022 | 1172.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2022 | 1121.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2022 | 2155.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2022 | 631.57 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2022 | 4.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00037329559822 | FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS AO SENHOR FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE PREFEITO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2022 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2022 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2022 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2022 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2022 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2022 | 6463.95 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2022 | 1244.04 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2022 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2022 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2022 | 1473.68 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM E ANIMACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2022 | 199.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEPRELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2022 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEPRELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2022 | 67.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22880-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2022 | 16669.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2022 | 9.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 19572-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2022 | 60.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2022 | 10710.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2022 | 13363.16 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2022 | 638.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2022 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/05/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/05/2022 | 1674.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/05/2022 | 2108.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2022 | 200.00 | 00011316517403 | WANDERSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2022 | 340.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0002032 | 31/05/2022 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2022 | 1370.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2022 | 974.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2022 | 763.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2022 | 2589.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2022 | 640.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2022 | 7.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 5487-9CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2022 | 6631.57 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOS BAIXA DO FUA POVOADO DO UMBUZEIRO MINADOR PAU BRANCO ATE A EXTREMA COM CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2022 | 2105.26 | 00009843191404 | DIMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2022 | 3684.21 | 00007030033485 | MURCLEVSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJA AO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2022 | 2300.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2022 | 5685.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2022 | 121.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2022 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2022 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2022 | 1100.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002048 | 01/06/2022 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2022 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/06/2022 | 400.00 | 00008775975459 | ANTONIENE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/06/2022 | 136.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE NATALIA FERREIRA BRANDAO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/06/2022 | 6570.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/06/2022 | 4942.00 | 27776936000165 | E D LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/06/2022 | 3330.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002065 | 02/06/2022 | 13598.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS QSE-0927 E FIAT TORO QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002066 | 02/06/2022 | 12985.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002067 | 02/06/2022 | 12521.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002072 | 02/06/2022 | 5809.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/06/2022 | 1288.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/06/2022 | 4316.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE ROSINY LEITE VIIERA DINIZ REFERENTE AO PROCESSO 0800018-65.2019.8.15.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/06/2022 | 1576.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/06/2022 | 1052.63 | 00026054504819 | AUVIDERIO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO POVOAOD DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002071 | 02/06/2022 | 10515.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PA MECANICA E TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002073 | 02/06/2022 | 8988.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 E PLACA N OGG-8285 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/06/2022 | 1040.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002068 | 02/06/2022 | 14754.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002069 | 02/06/2022 | 12392.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002070 | 02/06/2022 | 10615.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/06/2022 | 360.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/06/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/06/2022 | 400.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/06/2022 | 320.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIODURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/06/2022 | 459.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIODURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00007290644417 | FRANCISCO W. KASSIO C. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PATROCINIO PARA REALIZACAO DE ENCONTROS DE VIOLEIROS COMO FORMA DE VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/06/2022 | 5809.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/06/2022 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/06/2022 | 368.42 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DE DEPOSITO JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0002093 | 06/06/2022 | 10750.00 | 10651152000108 | JAPF - ENGENHARIA E CONS. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ELABORACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO -PGR LAUDOS INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE LAUDO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/06/2022 | 5654.59 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/06/2022 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/06/2022 | 120.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/06/2022 | 100.00 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE CONSELHEIRO TUTELAR RENIERIO VIEIRA MOURATO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB AFIM DE ACOMPANHAR MENOR PARA REALIZACAO DE PERICIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/06/2022 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/06/2022 | 400.00 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/06/2022 | 368.42 | 00018556951899 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A ACOES REALIZADAS JUNTOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/06/2022 | 421.05 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A ACOES REALIZADAS JUNTOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/06/2022 | 463.15 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A ACOES REALIZADAS JUNTOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/06/2022 | 1663.15 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.989-0 CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/06/2022 | 550.00 | 00010286522403 | ELISANGELA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/06/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTE-CE E BREJO SANTOCE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/06/2022 | 420.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/06/2022 | 3384.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE FRANCISCO IVO VIEIRA DE LACERDA REFERENTE AO PROCESSO 0000858-50.2015.8.15.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/06/2022 | 315.78 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE QUEIMA ARANHA EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/06/2022 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/06/2022 | 1309.52 | 00007631019401 | JOSÉ IVANDRO CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/06/2022 | 2767.30 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/06/2022 | 757.89 | 00071623531420 | JOÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADAS VICINAL DOS SITIOS BAIXA DO JUA E UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00007290644417 | FRANCISCO W. KASSIO C. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PATROCINIO PARA REALIZACAO DE ENCONTROS DE VIOLEIROS COMO FORMA DE VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/06/2022 | 200.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARAES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/06/2022 | 4400.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/06/2022 | 14182.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/06/2022 | 7423.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002113 | 08/06/2022 | 16961.79 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002114 | 08/06/2022 | 56220.99 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/06/2022 | 10760.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC-9846 OGB-2820 OEY-3783 OFC-2389 E OFG-2382 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/06/2022 | 14313.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/06/2022 | 10259.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/06/2022 | 41287.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/06/2022 | 2470.00 | 22320701000140 | JV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/06/2022 | 37449.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002134 | 08/06/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002111 | 08/06/2022 | 4326.08 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/06/2022 | 8475.75 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESSAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002112 | 08/06/2022 | 16993.65 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2022 | 880.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE VITORIA EMANUELLY LIMA VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/06/2022 | 39.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/06/2022 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA SARAMPO REALIZADA NESTE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04042022 A 03062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/06/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA SARAMPO REALIZADA NESTE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04042022 A 03062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/06/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA SARAMPO REALIZADA NESTE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04042022 A 03062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/06/2022 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02052022 A 04062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/06/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02052022 A 04062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/06/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02052022 A 04062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/06/2022 | 16812.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/06/2022 | 610.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE XIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002109 | 08/06/2022 | 4693.75 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002110 | 08/06/2022 | 4472.45 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/06/2022 | 2680.88 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2022 | 1465.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2022 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2022 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2022 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2022 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2022 | 1052.63 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00009018854441 | DAIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE EDUCADORA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2022 | 1052.63 | 00012276111453 | JOÃO COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2022 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2022 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2022 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2022 | 1578.94 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/06/2022 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2022 | 16137.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/06/2022 | 14084.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2022 | 40606.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDEB 70COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002146 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002147 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002150 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2022 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002194 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00000933380402 | ADELMO ANTÔNIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL DE PLACA PCP8955 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2022 | 14742.09 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDECOMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2022 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2022 | 6825.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002149 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00057084963472 | MARIA LOPES XAVIER | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQK2J30 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2022 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2022 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS.REF JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2022 | 700.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2022 | 350.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2022 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2022 | 2916.66 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2022 | 1473.68 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/06/2022 | 143.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2022 | 44658.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2022 | 165856.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIASCOMPETÊNCIA MESES ANTERIORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2022 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2022 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNADINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2022 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2022 | 1578.94 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2022 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2022 | 1309.52 | 00009594141425 | JUSSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2022 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2022 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILEIDE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO. REF JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2022 | 16728.35 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2022 | 800.00 | 00007665518494 | JOSÉ MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHOL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002145 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002148 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2022 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO. REF JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2022 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2022 | 1785.71 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2022 | 3392.85 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2022 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICANESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2022 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/06/2022 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2022 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/06/2022 | 15882.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDECOMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2022 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2022 | 800.00 | 00005894981425 | CÍCERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR JUNHOL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2022 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2022 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2022 | 150.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2022 | 406.60 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/06/2022 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/06/2022 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002208 | 13/06/2022 | 3500.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/06/2022 | 1435.30 | 00004440836429 | SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/06/2022 | 1435.30 | 00007860933403 | JUCICLEIDE RODIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/06/2022 | 744.23 | 00009455946408 | ESPEDITO VANDERLEY FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/06/2022 | 744.23 | 00008290306466 | MAIARA ERICA DE SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/06/2022 | 744.23 | 00058664700478 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/06/2022 | 744.23 | 00004192962470 | FRANCISCA FRANCILENE BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/06/2022 | 744.23 | 00006997266460 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/06/2022 | 744.23 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/06/2022 | 744.23 | 00029081096893 | LUZIA GENESIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/06/2022 | 717.65 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/06/2022 | 744.23 | 00007176851441 | CYNTIA PIRES VIEIRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/06/2022 | 744.23 | 00004731953480 | JOSIVANIA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/06/2022 | 744.23 | 00004440836429 | SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/06/2022 | 691.07 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/06/2022 | 691.07 | 00009259344450 | CLARYSSA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/06/2022 | 691.07 | 00009133214433 | TAMIRES BEATRIZ ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/06/2022 | 691.07 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/06/2022 | 691.07 | 00008287190479 | LAIS GUEDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/06/2022 | 691.07 | 00070295627476 | VALDENIRA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/06/2022 | 691.07 | 00003289383431 | MARIA EUNILDES RODRIGUES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/06/2022 | 717.65 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/06/2022 | 691.07 | 00003351499442 | JOSÉ PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/06/2022 | 691.07 | 00009018857467 | JARLENE DE FATIMA RAMALHO MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/06/2022 | 691.07 | 00011160849455 | MARIA IZABEL DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/06/2022 | 691.07 | 00001918866457 | JOSÉ LEVY RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/06/2022 | 4942.00 | 27776936000165 | E D LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002256 | 13/06/2022 | 16993.65 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002258 | 13/06/2022 | 7925.25 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/06/2022 | 744.23 | 00010435532405 | JESSICA RAYANE BAISTA DA SILSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL PREVINE BRASIL POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE SAuDE JUNTO AO PSF URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/06/2022 | 5654.59 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/06/2022 | 842.10 | 00005250462405 | MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUSA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/06/2022 | 4990.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/06/2022 | 852.63 | 00004418219447 | FRANCISCA APARECIDA ALVES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002223 | 13/06/2022 | 22449.60 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO EM GERAL EM PREDIOS VIAS E PRACAS PuBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/06/2022 | 1120.00 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/06/2022 | 186.49 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/06/2022 | 1700.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS SILVERADO DE PLACA MMP-5835 E CACAMBA DE PLACA MMP-5767 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002211 | 13/06/2022 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA MGV-1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/06/2022 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/06/2022 | 631.52 | 00070295461489 | CINTIA VANESSA BEZERRA HOLANDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VESTIARIO DO CAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/06/2022 | 1893.30 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/06/2022 | 10431.57 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/06/2022 | 1890.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA MNP-9804 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/06/2022 | 573.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/06/2022 | 400.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DESTINADO A RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/06/2022 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/06/2022 | 800.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002259 | 13/06/2022 | 11985.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002260 | 13/06/2022 | 10852.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/06/2022 | 8042.10 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERRA DA LAGOA BIROUMBUZEIRO DOS RANGELDAMIANA SACO DA INGAZEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00004913135430 | BRUNO MONTEIRO MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/06/2022 | 1263.15 | 00090149947453 | EULICE ABILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BEBEDOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao e/ou Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/06/2022 | 10526.31 | 00003646280492 | FRANCISCO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DESTINADAS A RECUPERACAO DA ESTRADA DO CAJA AO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/06/2022 | 1894.73 | 00011664181466 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTINHO ALTO DO BONITO SANTA MARIA E INGAZEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/06/2022 | 10720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/06/2022 | 790.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIODURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/06/2022 | 370.95 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIODURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/06/2022 | 1538.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIODURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/06/2022 | 110.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/06/2022 | 800.00 | 00050120824434 | ANA VELTE DE MAGALHÂES SIMÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/06/2022 | 526.31 | 00004322897479 | ADRIANA MARIA DE ANDRADE BERNARDINO | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A EMPAER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002273 | 14/06/2022 | 4693.75 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/06/2022 | 852.63 | 00004418219447 | FRANCISCA APARECIDA ALVES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002265 | 14/06/2022 | 29965.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIAS DE PLACAS N MNP-9804 E QSE-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/06/2022 | 300.00 | 00069699798491 | JOSÉ VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/06/2022 | 852.63 | 00004418219447 | FRANCISCA APARECIDA ALVES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/06/2022 | 406.60 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008542460456 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/06/2022 | 300.00 | 00071267929480 | ERNANDES NAILDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/06/2022 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/06/2022 | 300.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE GAEL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/06/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE FRANCISCO RAMOS DE HOLANDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/06/2022 | 160.00 | 00009282885445 | GERSICA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/06/2022 | 7879.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/06/2022 | 1263.15 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/06/2022 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/06/2022 | 1868.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002291 | 15/06/2022 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA PPB8I06 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/06/2022 | 262.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DENIT DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/06/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/06/2022 | 2400.00 | 00006701161499 | JOSE DE SOUSA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/06/2022 | 1684.21 | 00003485360465 | VALMIR OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/06/2022 | 842.10 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/06/2022 | 1244.04 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/06/2022 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/06/2022 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/06/2022 | 780.00 | 08761132000148 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL SOLICTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/06/2022 | 1515.78 | 00004246201464 | MANOEL MARCULINO DUARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO AROEIRA BARRO BRANCOE NAFRICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/06/2022 | 2589.47 | 00001497058406 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO INGAZEIRA TERRA NOVA E ALTO DA AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/06/2022 | 1052.63 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/06/2022 | 4544.45 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOSLUBIFICACAO LIMPEZA REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/06/2022 | 4742.10 | 00009768042478 | THIAGO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/06/2022 | 695.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/06/2022 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCOPB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/06/2022 | 430.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/06/2022 | 900.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/06/2022 | 2630.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/06/2022 | 821.05 | 00011664181466 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO BRANCO AO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/06/2022 | 29406.65 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/06/2022 | 9800.75 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/06/2022 | 757.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/06/2022 | 3677.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/06/2022 | 39.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/06/2022 | 2500.00 | 00003032495440 | MARIA ZELMA GENOÁRIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/06/2022 | 526.31 | 00075260204468 | JOÃO FLORENTINO DE ALBUQUERQUE | PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/06/2022 | 3012.82 | 00394460005887 | MINISTERIOS DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA ENTREGA DE DECLARACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/06/2022 | 250.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/06/2022 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PBBARBALHA-CE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/06/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/06/2022 | 1140.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/06/2022 | 421.05 | 00038035974807 | FRANCISCO HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/06/2022 | 2127.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/06/2022 | 522.50 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/06/2022 | 2090.00 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002340 | 22/06/2022 | 6746.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/06/2022 | 4543.97 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/06/2022 | 2804.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/06/2022 | 978.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/06/2022 | 2105.26 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ROCO DA SAIDA DA CIDADE DE SANTA INÊS AO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/06/2022 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002345 | 27/06/2022 | 40000.00 | 26154321000134 | SIM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS NO DIA 27062022 EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0002349 | 27/06/2022 | 15000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS NO DIA 27062022 EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0002350 | 27/06/2022 | 20000.00 | 22072727000117 | JOÃO ANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS NO DIA 27062022 EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0002351 | 27/06/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS NO DIA 27062022 EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/06/2022 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PBBARBALHA-CE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/06/2022 | 1613.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/06/2022 | 2653.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DE USO CONTINUO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2022 | 1244.04 | 00027199964838 | FRANCISCA NUNES DE FRANÇA ALVES | PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE LICENCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002366 | 30/06/2022 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2022 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2022 | 3392.85 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2022 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2022 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2022 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2022 | 900.00 | 25217264000122 | JFC CLINICA MÉDICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002379 | 30/06/2022 | 12521.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002380 | 30/06/2022 | 12985.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002381 | 30/06/2022 | 5809.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002382 | 30/06/2022 | 13598.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS QSE-0927 E FIAT TORO QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2022 | 550.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2022 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2022 | 582.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2022 | 3414.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2022 | 2604.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2022 | 21594.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2022 | 23943.22 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2022 | 9898.60 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2022 | 9776.61 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2022 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FONOAUDIOLOGA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2022 | 1392.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2022 | 1244.04 | 00071828500445 | VITORIA DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2022 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2022 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2022 | 6060.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2022 | 4918.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2022 | 10648.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2022 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2022 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2022 | 9696.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2022 | 3636.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2022 | 1172.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2022 | 1121.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2022 | 11857.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2022 | 3297.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2022 | 6200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2022 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2022 | 220.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 1542012 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2022 | 17456.40 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2022 | 13024.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2022 | 3512.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2022 | 22500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2022 | 1052.63 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE REDE ELTERICA COMO TAMBEM REPOSICAO DE LAMPADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2022 | 7683.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO A 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2022 | 4940.00 | 00003100542495 | ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A MANUTENCAO DE ILUMINAO PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2022 | 17813.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2022 | 60272.60 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2022 | 10042.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2022 | 53007.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2022 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002515 | 30/06/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009018854441 | DAIANA HENRIQUE DA SILVA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA QUALIDADE DE EDUCADORA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2022 | 1470.23 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2022 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2022 | 36560.25 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2022 | 10316.22 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2022 | 16487.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2022 | 5812.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2022 | 46635.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2022 | 203269.83 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2022 | 560.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2022 | 1957.89 | 00070295516488 | MESSIAS GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2022 | 232.90 | 08761132000148 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL SOLICTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2022 | 1578.94 | 00007233371440 | JOSÉ LINDEMBERG RICARTO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2022 | 11492.45 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2022 | 8848.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2022 | 2315.78 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA PARA FESTA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2022 | 631.58 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2022 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADES DIVERSAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2022 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2022 | 1244.04 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2022 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/07/2022 | 820.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/07/2022 | 3890.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-x CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/07/2022 | 1770.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/07/2022 | 980.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 13715-4 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/07/2022 | 155.80 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/07/2022 | 360.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CARTORIO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/07/2022 | 1453.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE SIMAIDE VIEIRA LEITE REFERENTE AO PROCESSO 0000705-85.2013.8.15.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/07/2022 | 1632.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE FRANCISCA RUBENES MOTA DA SILVA REFERENTE AO PROCESSO 0000718-84.2013.8.15.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/07/2022 | 3199.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE ROSINALBA FERREIRA DA SILVA MARINHO REFERENTE AO PROCESSO 0001288-07-2012-8.15.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/07/2022 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/07/2022 | 940.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/07/2022 | 1052.63 | 00026054504819 | AUVIDERIO MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO POVOAOD DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/07/2022 | 3052.63 | 00007030033485 | MURCLEVSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJA AO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/07/2022 | 700.00 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/07/2022 | 300.00 | 00002890834433 | EDIVAN DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/07/2022 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/07/2022 | 726.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/07/2022 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/07/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/07/2022 | 582.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/07/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE NESTE MUNICIPIO NO DIA 4062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/07/2022 | 1244.04 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/07/2022 | 2400.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NMP 9804 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/07/2022 | 2000.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF-6587 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2022 | 2900.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-9394 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/07/2022 | 4800.00 | 37541957000155 | CENTRO MÉDICO MEDTRAFFIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE THALIVIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/07/2022 | 13363.16 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/07/2022 | 1631.58 | 00004507245494 | CECILIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE METALuRGICA EM VEICULOS PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/07/2022 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002530 | 08/07/2022 | 4676.95 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/07/2022 | 6433.47 | 07758231000108 | ANTÔNIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/07/2022 | 7500.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/07/2022 | 5512.00 | 27776936000165 | E D LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/07/2022 | 14285.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/07/2022 | 12895.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2022 | 13214.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/07/2022 | 13379.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/07/2022 | 11480.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0002555 | 08/07/2022 | 13606.57 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/07/2022 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO. REF JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/07/2022 | 177.57 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 4031 DE RESTOS A PAGAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/07/2022 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/07/2022 | 800.00 | 00007665518494 | JOSÉ MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/07/2022 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002602 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002502 | 08/07/2022 | 16991.33 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/07/2022 | 4216.00 | 41688945000125 | HENRRIQUE ALEXSANDRO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE UMA GELADEIRA E 10 MESAS DE PLASTICOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/07/2022 | 5000.00 | 41688945000125 | HENRRIQUE ALEXSANDRO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE UM COLCHAO E 40 CADEIRAS DE PLASTICO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/07/2022 | 406.60 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/07/2022 | 300.00 | 00006342323470 | MARLENE DA SILVA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/07/2022 | 400.00 | 00010306063409 | RAVANIA LUCIANO MARTILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/07/2022 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/07/2022 | 800.00 | 00005894981425 | CÍCERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/07/2022 | 150.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/07/2022 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/07/2022 | 180.00 | 00004322766455 | EDIJANIA RAMOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/07/2022 | 300.00 | 00005977808461 | JEFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/07/2022 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/07/2022 | 1309.52 | 00009594141425 | JUSSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/07/2022 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASJULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/07/2022 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILEIDE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO. REF JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/07/2022 | 600.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002504 | 08/07/2022 | 1000.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002549 | 08/07/2022 | 15068.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002552 | 08/07/2022 | 14025.97 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/07/2022 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/07/2022 | 2900.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/07/2022 | 1000.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/07/2022 | 8500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFG-2382 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/07/2022 | 6500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-3783PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/07/2022 | 2448.28 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LUBIFICACAO LIMPEZA REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/07/2022 | 540.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/07/2022 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002526 | 08/07/2022 | 16985.31 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002527 | 08/07/2022 | 4359.68 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002528 | 08/07/2022 | 56386.51 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/07/2022 | 869.00 | 34980515000117 | LS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS SANTA INÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMARIO E UM COLCHAO SOLTEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002548 | 08/07/2022 | 14754.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/07/2022 | 940.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS RASTREAMENTO DE VEICULOS CONFECCAO DE BANNERPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/07/2022 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/07/2022 | 1052.63 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/07/2022 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/07/2022 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/07/2022 | 1578.94 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR PARA ATENDER A SERVICOS DE ACESSORIAS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/07/2022 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/07/2022 | 1785.71 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/07/2022 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/07/2022 | 410.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/07/2022 | 2830.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA MNP-9804 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/07/2022 | 460.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/07/2022 | 591.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/07/2022 | 522.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/07/2022 | 4489.47 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/07/2022 | 2052.63 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA EM PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002529 | 08/07/2022 | 4511.85 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/07/2022 | 515.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONFECCAO DE LETRAS E PLACAS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002550 | 08/07/2022 | 11025.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002551 | 08/07/2022 | 11369.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002595 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002598 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002599 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002600 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002601 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00000933380402 | ADELMO ANTÔNIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL DE PLACA PCP8955 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/07/2022 | 1473.68 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/07/2022 | 605.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/07/2022 | 605.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2022 | 12127.59 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/07/2022 | 13520.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/07/2022 | 8523.25 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAISCOMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/07/2022 | 4578.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/07/2022 | 7799.00 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESSAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/07/2022 | 4500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/07/2022 | 1457.89 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/07/2022 | 3245.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONFECCAO DE ENCOMENDAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/07/2022 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/07/2022 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS.REF JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/07/2022 | 700.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/07/2022 | 350.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/07/2022 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/07/2022 | 2842.10 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MERCADORIAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/07/2022 | 2023.80 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002597 | 08/07/2022 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA MGV-1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002603 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00057084963472 | MARIA LOPES XAVIER | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQK2J30 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/07/2022 | 1052.63 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/07/2022 | 4380.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/07/2022 | 3500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGO-8285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/07/2022 | 1765.00 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDE DE AGUA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2022 | 2400.00 | 22320701000140 | JV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/07/2022 | 840.00 | 22320701000140 | JV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/07/2022 | 631.57 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE QUEIMA DE ARANHA EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/07/2022 | 23599.00 | 00003043503465 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/07/2022 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR RESPONSAVEL PELA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/07/2022 | 6631.57 | 00080100155472 | JOSÉ JAILSON TERTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE NA RECUPERACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/07/2022 | 2631.57 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/07/2022 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNADINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/07/2022 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/07/2022 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/07/2022 | 2315.00 | 00027900487468 | ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CASCALHO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/07/2022 | 736.84 | 00050120824434 | ANA VELTE DE MAGALHÂES SIMÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/07/2022 | 463.15 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/07/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/07/2022 | 1244.04 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/07/2022 | 1052.63 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/07/2022 | 1684.21 | 00003485360465 | VALMIR OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/07/2022 | 800.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/07/2022 | 950.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/07/2022 | 800.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/07/2022 | 300.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/07/2022 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/07/2022 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/07/2022 | 800.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/07/2022 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/07/2022 | 500.00 | 00010768029406 | MARCOS MOURA MAGALHÂES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA BOLSA FAMILIA NA ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/07/2022 | 3114.27 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/07/2022 | 3157.89 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOFAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/07/2022 | 842.10 | 00005250462405 | MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUSA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/07/2022 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/07/2022 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/07/2022 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/07/2022 | 300.00 | 00071267929480 | ERNANDES NAILDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/07/2022 | 300.00 | 00008542460456 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/07/2022 | 300.00 | 00003353253432 | MARIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/07/2022 | 175.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/07/2022 | 3780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002620 | 11/07/2022 | 3500.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/07/2022 | 125.00 | 00027041120880 | ALEXSANDRO DE FREITAS DINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/07/2022 | 85.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/07/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE MARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/07/2022 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/07/2022 | 400.00 | 00003350508405 | FRANCISCO LINDÁRIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/07/2022 | 300.00 | 00069699798491 | JOSÉ VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/07/2022 | 3578.94 | 00070295516488 | MESSIAS GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00070295516488 | MESSIAS GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAO PARA A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/07/2022 | 1060.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22880-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/07/2022 | 1870.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/07/2022 | 1725.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/07/2022 | 1052.63 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/07/2022 | 1240.00 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/07/2022 | 6211.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/07/2022 | 14100.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/07/2022 | 1649.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/07/2022 | 375.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/07/2022 | 2948.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 2 MESAS 4 COLCHOES 2 VENTILADORES E 4 TRAVESSEIROS PARA A INSTALACAO DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/07/2022 | 1680.00 | 31462783000159 | ALANDIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DENIT DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/07/2022 | 348.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/07/2022 | 842.10 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002673 | 13/07/2022 | 11002.46 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/07/2022 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/07/2022 | 1684.21 | 00004822142442 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/07/2022 | 3157.89 | 00005889861433 | ANTONIO PEREIRA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIOFAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/07/2022 | 500.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/07/2022 | 500.00 | 00088600580404 | ANTONIA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/07/2022 | 85.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/07/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/07/2022 | 180.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/07/2022 | 6930.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/07/2022 | 10679.06 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 4031 DE RESTOS A PAGAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/07/2022 | 400.00 | 00003101753481 | EDVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/07/2022 | 1300.00 | 00004822142442 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MUDANCA DE DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/07/2022 | 2105.26 | 00009843191404 | DIMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/07/2022 | 750.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/07/2022 | 1515.78 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/07/2022 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002710 | 15/07/2022 | 24173.10 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO EM GERAL EM PREDIOS VIAS E PRACAS PuBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002709 | 15/07/2022 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA PPB8I06 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/07/2022 | 300.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/07/2022 | 4500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/07/2022 | 1515.62 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/07/2022 | 6300.00 | 37766636000159 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA BANDAS SEGURANCAS E AUXILIARES NA REALIZACAO DE EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/07/2022 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/07/2022 | 480.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/07/2022 | 1514.58 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/07/2022 | 1110.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/07/2022 | 3001.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/07/2022 | 2781.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/07/2022 | 10260.00 | 00003089335409 | JAILSON GOMES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FARDAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/07/2022 | 774.73 | 00002591996482 | ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO | VALOR QUE SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOPERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/07/2022 | 240.00 | 00010545251451 | HELENA FRANCIELE BEZERRA DA SILVA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/07/2022 | 240.00 | 00009282885445 | GERSICA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/07/2022 | 268.00 | 00009752209424 | JAILENE ARCENIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/07/2022 | 261.03 | 00008347943494 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/07/2022 | 70.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/07/2022 | 322.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DE 2 AMORTECEDORES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/07/2022 | 918.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SBATENTES DE AMORTECEDORES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/07/2022 | 16693.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/07/2022 | 5515.00 | 03319986000155 | VINELLI FARDAMENTOS | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FARDAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/07/2022 | 96.96 | 34028316366949 | ECT. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS CARTA COMERCIAL SEDEX PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/07/2022 | 44719.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDEB 70COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/07/2022 | 9707.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/07/2022 | 14656.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/07/2022 | 46240.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/07/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/07/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/07/2022 | 452.63 | 00007263433400 | ANA CLEIDE HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VENTILADORES E E GELAGUASDESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/07/2022 | 224.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM CARAVANA DO CORACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/07/2022 | 13335.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/07/2022 | 422.74 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/07/2022 | 100.37 | 30614462000160 | PAULA LISANDRA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/07/2022 | 540.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/07/2022 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/07/2022 | 420.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/07/2022 | 102.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/07/2022 | 2105.26 | 00009459098452 | FRANCISCO MARCILIO FLORENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM REDE ELETRICA JUNTO AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/07/2022 | 2105.26 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO CAJA AO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/07/2022 | 421.05 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PALESTRA DE PROFISSIONAL CAPACITADO JUNTA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SANTA INÊS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002778 | 25/07/2022 | 10615.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/07/2022 | 668.00 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/07/2022 | 180.00 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE TRÊS 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIOA SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002777 | 25/07/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABILRELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/07/2022 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/07/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/07/2022 | 860.00 | 41338310000289 | CEDIU- CENTRO DE DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRAFICO-LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE GAEL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/07/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/07/2022 | 1533.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE E SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/07/2022 | 2045.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/07/2022 | 2858.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/07/2022 | 1342.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/07/2022 | 8117.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/07/2022 | 9993.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/07/2022 | 4024.99 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002792 | 26/07/2022 | 11025.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002793 | 26/07/2022 | 11369.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/07/2022 | 650.00 | 00002023282446 | SIMAIDE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE ROUPAS PARA APRESENTACAO EM FESTA TRADICIONAL DA CIDADE QUADRILHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/07/2022 | 250.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/07/2022 | 570.00 | 00004137478406 | CICERO DOS SANTOS XAVIER | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE ANTENA DE COMUNICACAO EM COMUNIDADE RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/07/2022 | 140.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEIXOTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/07/2022 | 430.00 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/07/2022 | 3636.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/07/2022 | 9696.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/07/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/07/2022 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/07/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2022 | 203269.83 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2022 | 5812.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2022 | 36964.20 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2022 | 10720.17 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2022 | 16487.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2022 | 46635.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/07/2022 | 1470.23 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/07/2022 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2022 | 10916.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2022 | 55956.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2022 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/07/2022 | 766.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO TOROPERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/07/2022 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2022 | 1831.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2022 | 1121.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2022 | 1172.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2022 | 2315.80 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA DIRETORA DE EMPENHO AFASTADA POR MOTIVO DE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2022 | 631.57 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2022 | 8848.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2022 | 11492.45 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao e/ou Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/07/2022 | 6842.10 | 00004166180495 | JULIANO GUILHERME C SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2022 | 18620.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2022 | 57848.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2022 | 12080.00 | 09150694000118 | BIDO PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2022 | 13024.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2022 | 17052.45 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2022 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/07/2022 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2022 | 3512.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2022 | 22500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/07/2022 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/07/2022 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FONOAUDIOLOGA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/07/2022 | 1392.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/07/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2022 | 3414.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2022 | 2604.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2022 | 21594.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2022 | 50520.61 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2022 | 9232.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2022 | 17126.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIASRELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2022 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICAO QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/07/2022 | 610.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIUS CARVALHO DA SILVA- BIATIC -ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/07/2022 | 300.00 | 00070913707406 | JOYCE TAIS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/07/2022 | 120.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2022 | 10648.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2022 | 6060.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2022 | 5755.74 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/07/2022 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2022 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2022 | 300.00 | 10410806000101 | CEMEBS- CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2022 | 1052.63 | 00026054504819 | AUVIDERIO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO POVOAOD DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2022 | 7825.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2022 | 1800.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ONIBOS ESCOLAR DA SEDE DO ESTADO ATE A SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/08/2022 | 34.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/08/2022 | 250.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO MARCOLINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/08/2022 | 200.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/08/2022 | 352.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-335 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/08/2022 | 4316.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE ROSINY LEITE VIIERA DINIZ REFERENTE AO PROCESSO 0800018-65.2019.8.15.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/08/2022 | 540.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO DE CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/08/2022 | 2031.58 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/08/2022 | 180.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/08/2022 | 1244.04 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/08/2022 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/08/2022 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PBBARBALHA-CE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/08/2022 | 150.00 | 00007676845408 | JOCEFABIA RAYANE DE SOUSA LEMOS | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIO EM CAPACITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/08/2022 | 390.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUESNA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE RESTITUIR VALOR GASTOEM URGÊNCIA COM TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA A. GOMES DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0002867 | 03/08/2022 | 2500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/08/2022 | 1542.11 | 00004913135430 | BRUNO MONTEIRO MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/08/2022 | 567.90 | 08761132000148 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL SOLICTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/08/2022 | 180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/08/2022 | 300.00 | 00017199966440 | ISRAEL DA SILVA BEZERRA CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/08/2022 | 1350.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/08/2022 | 420.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/08/2022 | 1581.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/08/2022 | 200.00 | 00006650947440 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR GASTOS JUNTO A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/08/2022 | 959.10 | 00049162993453 | MARLUCIA CIRILO FRADE | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS DE RESTITUICAO A PROFESSORA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/08/2022 | 1078.34 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/08/2022 | 949.35 | 32197442000166 | RPP COMERCO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOMESTICOS LT | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LuDICAS DA CRECHE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/08/2022 | 1660.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/08/2022 | 300.00 | 00003353604405 | NERILSON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/08/2022 | 400.00 | 00071007236477 | TATIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002881 | 04/08/2022 | 4478.25 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/08/2022 | 1466.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/08/2022 | 746.25 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/08/2022 | 540.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/08/2022 | 350.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/08/2022 | 6525.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE ELEIDIANE MIGUEL SOARES REFERENTE AO PROCESSO 0000967-35.2013.8.15.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/08/2022 | 3384.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL RPV EM FAVOR DE FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA REFERENTE AO PROCESSO 858-50.2015.8.15.0151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/08/2022 | 300.00 | 24395504000116 | CENTRO DE GASTRONOMIA E ENDOSCOPIA DR. ADSON GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA ADDS | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDA DE EXAME NO PACIENTE LUIS CORDEIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/08/2022 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008542460456 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2022 | 1244.04 | 00071212548400 | MARIA LUANA RAMOS CEZÁRIO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2022 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/08/2022 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2022 | 800.00 | 00005894981425 | CÍCERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2022 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2022 | 8284.00 | 41688945000125 | HENRRIQUE ALEXSANDRO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE UM COLCHAO E 40 CADEIRAS DE PLASTICO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00070913541419 | RAYSSA ALESSANDRA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/08/2022 | 10841.69 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 4031 DE RESTOS A PAGAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/08/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2022 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO MULTIVACINACAO REALIZADA NESTE NESTE MUNICIPIO DIA 30072022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/08/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO MULTIVACINACAO REALIZADA NESTE NESTE MUNICIPIO DIA 30072022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/08/2022 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO MULTIVACINACAO REALIZADA NESTE NESTE MUNICIPIO DIA 30072022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/08/2022 | 3392.85 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2022 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2022 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/08/2022 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2022 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002936 | 10/08/2022 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/08/2022 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/08/2022 | 637.89 | 00009153536444 | JOSEFA EDILANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA AURINEIDE GOMES REIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2022 | 800.00 | 00007665518494 | JOSÉ MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHOL2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2022 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2022 | 1244.04 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VLR PARA ATENDER MANUTENCAO DO COMBATE AO COVID-19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002918 | 10/08/2022 | 4643.35 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002919 | 10/08/2022 | 4460.48 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2022 | 1309.52 | 00009594141425 | JUSSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2022 | 8100.95 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESSAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2022 | 4500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/08/2022 | 1309.52 | 00015116970833 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDADE DE ACESSORIA JURIDICA FORA DO ESTADA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2022 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/08/2022 | 425.00 | 05593308000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA INES-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTROS DE ATAS REGISTRO DE RTDAUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/08/2022 | 736.84 | 00009842653412 | MARIA GILBERLANIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SALA DO EMPREENDEDOR E DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2022 | 4185.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2022 | 5009.99 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2022 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2022 | 350.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2022 | 700.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2022 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002989 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00057084963472 | MARIA LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQK2J30 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002899 | 10/08/2022 | 26064.24 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO EM GERAL EM PREDIOS VIAS E PRACAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/08/2022 | 5317.52 | 00003043503465 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS.HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2022 | 6247.80 | 00003043503465 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS.PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2022 | 6804.60 | 00003043503465 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS.CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2022 | 19254.00 | 00003043503465 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2022 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNADINO VIEIRA | VLR PARA ATENDER A SERVICOS PRESTADOS JUNDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2022 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR RESPONSAVEL PELA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2022 | 2631.57 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/08/2022 | 1536.84 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2022 | 547.37 | 00050120824434 | ANA VELTE DE MAGALHÂES SIMÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2022 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2022 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2022 | 624.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/08/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/08/2022 | 4431.57 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 09 NOVE DIARIAS A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA SE DESLOCAR NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2022 | 1684.21 | 00008460948439 | ANDERSON SUELIO VIERIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/08/2022 | 1080.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2022 | 2000.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2022 | 2105.26 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2022 | 1704.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002966 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002967 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002987 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/08/2022 | 610.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/08/2022 | 610.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2022 | 1473.68 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2022 | 8947.36 | 00080100155472 | JOSÉ JAILSON TERTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2022 | 400.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DESTINADO A RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2022 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2022 | 800.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002924 | 10/08/2022 | 16961.79 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002925 | 10/08/2022 | 57460.81 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002926 | 10/08/2022 | 16995.39 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/08/2022 | 755.26 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2022 | 1052.63 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DE SANTA INÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2022 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2022 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2022 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/08/2022 | 1578.94 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VLR PARA ATENDER A SERVICOS DE ACESSORIAS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2022 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao das atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/08/2022 | 700.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS RASTREAMENTO DE VEICULOS CONFECCAO DE BANNERPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2022 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/08/2022 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2022 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/08/2022 | 631.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/08/2022 | 1499.37 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/08/2022 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/08/2022 | 500.00 | 00010768029406 | MARCOS MOURA MAGALHÂES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA BOLSA FAMILIA NA ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/08/2022 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/08/2022 | 750.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/08/2022 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/08/2022 | 2916.79 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERACAO DE PNEUS E SEVICOS DE HOSPEDAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/08/2022 | 1244.04 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/08/2022 | 842.10 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/08/2022 | 400.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003004 | 11/08/2022 | 2200.00 | 00000933380402 | ADELMO ANTÔNIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL DE PLACA PCP8955 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/08/2022 | 640.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/08/2022 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/08/2022 | 11230.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONFECCAO DE LETRAS E PLACAS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/08/2022 | 2400.00 | 22320701000140 | JV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/08/2022 | 1084.21 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/08/2022 | 2967.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/08/2022 | 526.32 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003028 | 11/08/2022 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA PPB8I06 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003029 | 11/08/2022 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA MGV-1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/08/2022 | 1500.39 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/08/2022 | 842.10 | 00005250462405 | MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUSA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/08/2022 | 4789.47 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/08/2022 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILEIDE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO. REF JULHO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/08/2022 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS FEVEREIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002994 | 11/08/2022 | 3500.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003003 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/08/2022 | 3511.90 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAODE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/08/2022 | 880.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES JOSE LOURENCO LORENA PEREIRA CICERA ALVES DE MELO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/08/2022 | 1785.71 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/08/2022 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/08/2022 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/08/2022 | 20626.96 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/08/2022 | 1962.00 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/08/2022 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/08/2022 | 300.00 | 00046036032404 | FRANCISCA LIMA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/08/2022 | 300.00 | 00069699798491 | JOSÉ VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/08/2022 | 406.60 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/08/2022 | 150.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/08/2022 | 4500.00 | 38346835000170 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO ALVES MARCULINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/08/2022 | 3400.00 | 38346835000170 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DAS GRACAS ALVES PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/08/2022 | 500.00 | 00004822142442 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SACIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/08/2022 | 500.00 | 00088600580404 | ANTONIA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/08/2022 | 500.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003350508405 | FRANCISCO LINDÁRIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/08/2022 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/08/2022 | 3431.58 | 00009459094465 | FRANCISCO ALDIVAN VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PRODUTOS PERTECENTES DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/08/2022 | 1157.89 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/08/2022 | 1694.73 | 00002341518460 | FRANCISCO GIVANILDO PEREIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA –ESTRUTURA E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/08/2022 | 360.00 | 22320701000140 | JV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/08/2022 | 1515.78 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/08/2022 | 420.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/08/2022 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/08/2022 | 800.00 | 00003153689423 | JOSE MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTUTA E SOM DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/08/2022 | 430.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/08/2022 | 653.70 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/08/2022 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/08/2022 | 443.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/08/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/08/2022 | 560.00 | 00004889092447 | RITA RODRUGUES DE SOUZA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDAES BASICAS DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SACIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/08/2022 | 560.00 | 00005375871440 | MARIA JOSÉ RODRIGUES LEITE BARBOSA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDAES BASICAS DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SACIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/08/2022 | 560.00 | 00011419793497 | MARIA JOSIMÁRIA LAURENÇO DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDAES BASICAS DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SACIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/08/2022 | 560.00 | 00004146437474 | LUZINEIDE MIGUEL DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDAES BASICAS DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SACIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/08/2022 | 560.00 | 00043615730852 | WILDERLÂNDIO DE SOUZA BEZERRA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDAES BASICAS DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SACIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/08/2022 | 560.00 | 00001537886401 | JOANA PAULA CÂNDIDO DE SOUZA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDAES BASICAS DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SACIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/08/2022 | 560.00 | 00071623949491 | MARIA NILDA ANDRELINO TERTO | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDAES BASICAS DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SACIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/08/2022 | 560.00 | 00046624820896 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDAES BASICAS DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SACIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/08/2022 | 560.00 | 00006000422431 | AUDINEIDE GOMES DOS REIS | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDAES BASICAS DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SACIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/08/2022 | 560.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDAES BASICAS DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SACIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/08/2022 | 1639.38 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DE USO CONTINUO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/08/2022 | 3480.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DE USO CONTINUO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/08/2022 | 1086.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DE USO CONTINUO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003052 | 15/08/2022 | 1509.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003053 | 15/08/2022 | 993.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003069 | 15/08/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABILRELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/08/2022 | 1680.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/08/2022 | 2240.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 7928-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/08/2022 | 4881.45 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003080 | 16/08/2022 | 1607.02 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/08/2022 | 300.00 | 00010337778469 | ESPEDITO JAIMY FERREIRA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA A PESSOA EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003075 | 16/08/2022 | 8381.70 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003076 | 16/08/2022 | 8406.65 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003077 | 16/08/2022 | 8343.53 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/08/2022 | 1684.21 | 00003485360465 | VALMIR OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/08/2022 | 6360.00 | 03301159000134 | OLHO D ÀGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PERFURACAO DE POCOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/08/2022 | 5646.31 | 00010943419409 | WEDSON DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BEBEDOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/08/2022 | 3473.68 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/08/2022 | 5148.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/08/2022 | 300.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA A PESSOA EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/08/2022 | 650.00 | 00003351993480 | LUCIANA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/08/2022 | 4723.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/08/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/08/2022 | 610.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIUS CARVALHO DA SILVA- BIATIC -ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE A JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/08/2022 | 610.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIUS CARVALHO DA SILVA- BIATIC -ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE A JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/08/2022 | 200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAMLTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE MARIA LUCIMARIA MENDES ALVES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/08/2022 | 400.00 | 00003288685400 | MARIA CRISTINA PEREIRA LIMA HOLANDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NECESSIDADES BASICAS DE PESSOA EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/08/2022 | 500.00 | 15226690000179 | DALTON PEIXOTOBARBOSA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO PARA PACIENTE ANA FRANCISCA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/08/2022 | 850.00 | 30860676000116 | NORDESTE POÇOS E SONDAGENS | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSERTO DO BOMBA SUBMERSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/08/2022 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE agosto2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/08/2022 | 660.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/08/2022 | 1947.36 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS SILVERADO DE PLACA MMP-5835 E CACAMBA DE PLACA MMP-5767 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/08/2022 | 1200.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERECO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/08/2022 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/08/2022 | 9750.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/08/2022 | 573.18 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/08/2022 | 4703.97 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0003100 | 19/08/2022 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0003101 | 19/08/2022 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/08/2022 | 2547.37 | 00005843916413 | JOSENILDO DE SOUZA SANTOS | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECUPERACAO DE ESTRADAS NO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/08/2022 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCOPB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/08/2022 | 350.00 | 21137136000118 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR JOSE NILTON | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES DO PACIENTE CICERO ALISSON LEITE CARDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/08/2022 | 180.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/08/2022 | 7668.62 | 27776936000165 | E D LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/08/2022 | 320.00 | 00009282885445 | GERSICA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/08/2022 | 4823.52 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE LUZIA LEITE VIEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao da Vigilancia Socioassistencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/08/2022 | 2500.00 | 25023010000173 | PAF FLORICULTURA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SEPULTAMENTO DO SENHORJOAO RAMALHO DE FIGUEREDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao da Vigilancia Socioassistencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/08/2022 | 340.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMOM ABILIO DE SOUSA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/08/2022 | 375.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMOM ABILIO DE SOUSA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/08/2022 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA DO PACIENTE JOSE NICOLAS MIGUEL MARIANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/08/2022 | 6600.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CIRURGIA DA PACIENTE LUZIA LEITE VIEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/08/2022 | 2000.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE JOSE ALVES DE SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/08/2022 | 250.00 | 00007911155429 | JOSIVANIA ALVES DE LIMA | VLR QUE SE EMPENHA PA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/08/2022 | 200.00 | 00011397138416 | ANA LIVIA JUCA RIBEIRO | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA A PESSOA PESSOA EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/08/2022 | 500.00 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/08/2022 | 600.00 | 00005017177493 | EDILIANNE RUFINO MANGUEIR | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOA EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/08/2022 | 140.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE CELINA GENESIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/08/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA ROMUALDO LOPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/08/2022 | 250.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/08/2022 | 173.50 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/08/2022 | 300.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/08/2022 | 4850.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/08/2022 | 460.00 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE ROUPAS E ORNAMENTACAO PARA APRESENTACAO DESTINADAS A EVENTOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/08/2022 | 6600.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGB-2820 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/08/2022 | 2150.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MOTOPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/08/2022 | 3371.80 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/08/2022 | 2594.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/08/2022 | 300.00 | 00008775975459 | ANTONIENE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/08/2022 | 9470.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/08/2022 | 8200.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/08/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB JUAZEIRO DO NORTE-CE BARBALHA-CE SERRA TALHADA-PE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/08/2022 | 500.00 | 00012648526498 | FRANCILÃNDIO CÃNDIDO DE MOURA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA A PESOA EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/08/2022 | 300.00 | 00017199966440 | ISRAEL DA SILVA BEZERRA CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/08/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/08/2022 | 75.00 | 00002187989461 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL PARA PREMIACAO DAS OLIMPIADAS DE MATEMATICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2022 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2022 | 1470.23 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2022 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2022 | 1666.60 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/08/2022 | 5812.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2022 | 36560.25 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2022 | 10316.22 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2022 | 16487.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2022 | 180730.98 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2022 | 47115.27 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2022 | 700.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS RASTREAMENTO DE VEICULOS CONFECCAO DE BANNERPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2022 | 8848.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2022 | 9376.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2022 | 915.80 | 37028637000104 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL SOLICTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2022 | 17813.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2022 | 57848.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2022 | 3577.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/08/2022 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2022 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/08/2022 | 13024.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2022 | 17052.45 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2022 | 3512.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/08/2022 | 22500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICAO QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2022 | 300.00 | 00003351447485 | JOSE LOURENÇO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM CONSULTA DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2022 | 120.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2022 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FONOAUDIOLOGA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2022 | 1392.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2022 | 3817.95 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2022 | 2604.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2022 | 21594.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2022 | 9232.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2022 | 14437.91 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2022 | 35887.82 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2022 | 360.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2022 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2022 | 54623.30 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2022 | 10916.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/08/2022 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2022 | 1121.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/08/2022 | 1047.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2022 | 1220.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8610-x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2022 | 1120.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22880-x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2022 | 1220.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2022 | 631.57 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2022 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003158 | 30/08/2022 | 1501.53 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2022 | 10503.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2022 | 1300.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2022 | 3636.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2022 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2022 | 300.00 | 00027041120880 | ALEXSANDRO DE FREITAS DINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA A PESSOA EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2022 | 400.00 | 00010306063409 | RAVANIA LUCIANO MARTILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2022 | 10648.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2022 | 6060.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2022 | 4918.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NO EXTRATO DA CONTA 25727-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2022 | 726.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2022 | 89.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NO EXTRATO DA CONTA 22880-XCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2022 | 2298.92 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE -FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS NO CONVÊNIO NuMERO 838064-2016 MELHORIAS HABITACIONAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2022 | 1070.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DAMIANA SOARES DE OLIVEIREA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/08/2022 | 610.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIUS CARVALHO DA SILVA- BIATIC -ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/08/2022 | 230.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/08/2022 | 2270.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS DESTINADAS A REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/08/2022 | 14.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 19572-3CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/08/2022 | 154.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2022 | 50.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2022 | 8320.43 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2022 | 2800.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DETINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2022 | 700.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DETINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2022 | 11852.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/08/2022 | 17.68 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEPDESCONTADO NA CONTA 11100-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/08/2022 | 574.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP DESCONTADO NA CONTA 17.704-0CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/08/2022 | 21.73 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO PROGRAMA MP 8152017 FIRMADO ENTRE O FNDE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2022 | 11.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NO EXTRATO DA CONTA 5487-9 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2022 | 1958.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2022 | 368.42 | 00071624520430 | MARIA CECILIA ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EMBANHANDO TOALHAS NA QUALIDADE DE COSTUREIRA PERTECENTES CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2022 | 2842.10 | 00008518578418 | JAILSON PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM UMA EMPREITA NA QULIDADE DE PEDREIRO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA DO SITIO BARREIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2022 | 23763.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2022 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2022 | 132.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2022 | 2043.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2022 | 1455.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2022 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2022 | 610.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2022 | 915.80 | 08761132000148 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2022 | 8282.68 | 27776936000165 | E D LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2022 | 1386.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE E SAMU EXERCICIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2022 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE FRANCISCO LINDARIO ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2022 | 300.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SENHORA MARIA AURICELIA CARDOSO DE LACERDA NA QUALIDADE DE ENFERMEIRACOORDENADORA DA VACINA PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E PIANCO-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SALA DAS VACINAS NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2022 | 300.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A SENHORA DEBORA DE FATIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERNMAGEM PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E PIANCO-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SALA DAS VACINAS NOS DIAS 17 E 25 DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2022 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2022 | 1500.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE RANCISCO BEZERRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2022 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/09/2022 | 520.00 | 00044106380846 | DALILA MOURATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/09/2022 | 300.00 | 00069699798491 | JOSÉ VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/09/2022 | 260.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/09/2022 | 1904.76 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/09/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/09/2022 | 6525.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/09/2022 | 1684.21 | 00007282467404 | MICHERLANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/09/2022 | 5646.31 | 00010943419409 | WEDSON DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BEBEDOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/09/2022 | 315.78 | 00007245635471 | JOAO EVERTON FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAOELETRICA DE BOMBA DE POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/09/2022 | 789.47 | 00009459094465 | FRANCISCO ALDIVAN VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DOS ANIMAIS ORA CAPTURADOS OS QUAIS ESTAVAM SOLTOS EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003267 | 05/09/2022 | 52754.42 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003274 | 05/09/2022 | 19085.95 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/09/2022 | 7958.40 | 00003043503465 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS.ESCOLA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/09/2022 | 23580.00 | 00003043503465 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/09/2022 | 6786.80 | 00003043503465 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/09/2022 | 5862.88 | 00003043503465 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/09/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/09/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/09/2022 | 24.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003271 | 05/09/2022 | 19161.55 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/09/2022 | 5510.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS -VINELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO GARIS COLETA E VARRICAO MOTORISTAS OPERADORES DE MAQUINAFISCAL DE OBRAS E PODADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003283 | 05/09/2022 | 7975.45 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESSAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/09/2022 | 450.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/09/2022 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB SOUSA-PB BARBALHA-CE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003270 | 05/09/2022 | 4830.45 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/09/2022 | 300.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/09/2022 | 684.21 | 00009153536444 | JOSEFA EDILANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA AURINEIDE GOMES REIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/09/2022 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/09/2022 | 350.00 | 00012032976455 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/09/2022 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003268 | 05/09/2022 | 4587.45 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003269 | 05/09/2022 | 4658.85 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/09/2022 | 2221.05 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/09/2022 | 1136.84 | 00004418219447 | FRANCISCA APARECIDA ALVES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 24989-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/09/2022 | 300.00 | 00009640416428 | EDCARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/09/2022 | 164.70 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/09/2022 | 740.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARLENE HENRIQUE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/09/2022 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/09/2022 | 3978.94 | 00080100155472 | JOSÉ JAILSON TERTO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE NA RECUPERACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/09/2022 | 210.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS & SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS OFC-2389 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003297 | 06/09/2022 | 6800.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/09/2022 | 1544.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0003306 | 08/09/2022 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/09/2022 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/09/2022 | 19043.23 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/09/2022 | 1344.08 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/09/2022 | 1201.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/09/2022 | 7200.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/09/2022 | 800.00 | 00007665518494 | JOSÉ MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/09/2022 | 3392.85 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA CINTYA PIRES VIEIRA FRADE QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/09/2022 | 300.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/09/2022 | 2023.80 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/09/2022 | 1785.71 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/09/2022 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/09/2022 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003332 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00017367449419 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003333 | 09/09/2022 | 2200.00 | 00000933380402 | ADELMO ANTÔNIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO GOL DE PLACA PCP8955 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003334 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00070295989467 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003335 | 09/09/2022 | 2200.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL PARA A CIDADE COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003337 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA N NQD-1870 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003339 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/09/2022 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/09/2022 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/09/2022 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/09/2022 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/09/2022 | 1642.10 | 38201407000150 | HELDER VALERIO DE MEDEIROS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCEPCIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/09/2022 | 2389.47 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/09/2022 | 1684.21 | 00008460948439 | ANDERSON SUELIO VIERIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB E CONCEICAO-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/09/2022 | 153.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00070913541419 | RAYSSA ALESSANDRA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/09/2022 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/09/2022 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/09/2022 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/09/2022 | 3052.63 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/09/2022 | 850.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/09/2022 | 1100.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/09/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/09/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTE-CE E BREJO SANTOCE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/09/2022 | 332.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 10 DEZ DIARIAS A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA SE DESLOCAR NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/09/2022 | 1831.57 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/09/2022 | 850.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003396 | 09/09/2022 | 360.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/09/2022 | 500.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/09/2022 | 840.00 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/09/2022 | 150.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/09/2022 | 800.00 | 00005894981425 | CÍCERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/09/2022 | 2105.26 | 00003172774481 | CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/09/2022 | 1244.04 | 00071212548400 | MARIA LUANA RAMOS CEZÁRIO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/09/2022 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/09/2022 | 500.00 | 00004822142442 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SACIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/09/2022 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILEIDE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO. REF JULHO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/09/2022 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/09/2022 | 1309.52 | 00009594141425 | JUSSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003313 | 09/09/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABILRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/09/2022 | 1263.16 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/09/2022 | 1473.68 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/09/2022 | 616.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/09/2022 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/09/2022 | 12954.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/09/2022 | 143.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/09/2022 | 13.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/09/2022 | 1578.94 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/09/2022 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/09/2022 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/09/2022 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR RESPONSAVEL PELA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/09/2022 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNADINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/09/2022 | 6754.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/09/2022 | 2400.00 | 22320701000140 | JV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/09/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/09/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/09/2022 | 4500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/09/2022 | 1157.89 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003336 | 09/09/2022 | 3200.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA PPB8I06 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003348 | 09/09/2022 | 6500.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA MGV-1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/09/2022 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/09/2022 | 5466.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003356 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00057084963472 | MARIA LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQK2J30 EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/09/2022 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/09/2022 | 700.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL OUTURO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/09/2022 | 350.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS OUTURO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/09/2022 | 4105.26 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MERCADORIAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/09/2022 | 1996.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/09/2022 | 2894.73 | 00007030033485 | MURCLEVSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJA AO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/09/2022 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/09/2022 | 5263.15 | 00007142984414 | JOSILDO BERNADINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS MAQUINAS TRATOR DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESTRADAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003395 | 09/09/2022 | 600.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003397 | 09/09/2022 | 660.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/09/2022 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VLR REF SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ESCOLA DO ENGENHO VELHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/09/2022 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/09/2022 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/09/2022 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/09/2022 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/09/2022 | 1052.63 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VLR REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DE SANTA INÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/09/2022 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/09/2022 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/09/2022 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/09/2022 | 1578.94 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VLR PARA ATENDER A SERVICOS DE ACESSORIAS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/09/2022 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/09/2022 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/09/2022 | 2352.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003394 | 09/09/2022 | 1050.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003399 | 09/09/2022 | 840.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/09/2022 | 5172.23 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERACAO DE PNEUS E SEVICOS DE HOSPEDAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/09/2022 | 4600.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/09/2022 | 55.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/09/2022 | 500.00 | 00088600580404 | ANTONIA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/09/2022 | 500.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/09/2022 | 1684.21 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/09/2022 | 4410.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSIQUIATRA EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/09/2022 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/09/2022 | 3368.42 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/09/2022 | 736.84 | 00009842653412 | MARIA GILBERLANIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SALA DO EMPREENDEDOR E DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/09/2022 | 1505.47 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/09/2022 | 526.36 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/09/2022 | 757.89 | 00050120824434 | ANA VELTE DE MAGALHÂES SIMÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003447 | 14/09/2022 | 32702.01 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO EM GERAL EM PREDIOS VIAS E PRACAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/09/2022 | 15.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/09/2022 | 110.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/09/2022 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/09/2022 | 800.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/09/2022 | 1504.44 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/09/2022 | 2105.26 | 00007142984414 | JOSILDO BERNADINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HORAS MAQUINAS TRATOR DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESTRADAS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003439 | 14/09/2022 | 3700.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003442 | 14/09/2022 | 8334.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE PROTECAO LUVAS E BOTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/09/2022 | 713.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/09/2022 | 1263.15 | 00018556951899 | MARIA DA CONCEIÇÃO FRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A ACOES REALIZADAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/09/2022 | 500.00 | 00000920994830 | ROSA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/09/2022 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003458 | 16/09/2022 | 7860.00 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE PROTECAO LUVAS E BOTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/09/2022 | 6763.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/09/2022 | 1028.57 | 00010264703405 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/09/2022 | 300.00 | 00009518706450 | RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM INCENTIVO PARA ACOES REALIZADAS JUNTO A CULTURA ESPORTE E LAZER COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/09/2022 | 1578.94 | 00002524699412 | FRANK FABIO RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/09/2022 | 1494.73 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/09/2022 | 1703.15 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DETINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/09/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/09/2022 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/09/2022 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/09/2022 | 3392.85 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/09/2022 | 1110.00 | 41338310000289 | CEDIU- CENTRO DE DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRAFICO-LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS MEDICAS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ARCANJO GABRIEL LOURENCO DE OLIVEIRAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/09/2022 | 5862.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/09/2022 | 769.00 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/09/2022 | 200.00 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/09/2022 | 1700.00 | 01343346000155 | DS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS DESTINADAS A REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/09/2022 | 250.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/09/2022 | 842.10 | 00005250462405 | MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUSA | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/09/2022 | 800.00 | 00008775975459 | ANTONIENE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/09/2022 | 350.00 | 00017199966440 | ISRAEL DA SILVA BEZERRA CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/09/2022 | 1800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/09/2022 | 1270.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/09/2022 | 3069.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/09/2022 | 259.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 01 VELTILADOR DE TETO DESTINADO A MANUTENCAO DA EMPAERCONFORME TERMO DE COOPERACAO MUTUA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/09/2022 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/09/2022 | 19509.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/09/2022 | 5608.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/09/2022 | 9040.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/09/2022 | 2179.56 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/09/2022 | 1443.01 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003493 | 26/09/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABILRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/09/2022 | 11456.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QQFK-5433 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/09/2022 | 300.00 | 00008542460456 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/09/2022 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/09/2022 | 300.00 | 00071267929480 | ERNANDES NAILDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/09/2022 | 406.60 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/09/2022 | 300.00 | 00006893100485 | ROSEANA ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003288685400 | MARIA CRISTINA PEREIRA LIMA HOLANDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/09/2022 | 500.00 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/09/2022 | 685.00 | 00071212860411 | FRANCIELE RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/09/2022 | 350.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE FRANCISCA GOMES DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/09/2022 | 400.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMETACAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/09/2022 | 806.40 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/09/2022 | 590.00 | 00003350508405 | FRANCISCO LINDÁRIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/09/2022 | 132.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/09/2022 | 4553.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/09/2022 | 421.05 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/09/2022 | 160.00 | 00009282885445 | GERSICA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/09/2022 | 300.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRENSSORA PERTECENTE AO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/09/2022 | 1515.78 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/09/2022 | 526.31 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/09/2022 | 2370.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/09/2022 | 1052.63 | 00006792407488 | GRACIENE FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PRODUTOS PERTECENTES DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/09/2022 | 800.00 | 15120760000100 | EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/09/2022 | 631.57 | 00003293872352 | JOSÉ ROGERIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PRODUTOS PERTECENTES DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/09/2022 | 4500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/09/2022 | 1838.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/09/2022 | 569.13 | 28987828000366 | TURUM COMERCIO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/09/2022 | 610.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIUS CARVALHO DA SILVA- BIATIC -ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/09/2022 | 11400.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003540 | 29/09/2022 | 13521.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003541 | 29/09/2022 | 13478.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003542 | 29/09/2022 | 14526.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/09/2022 | 21594.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/09/2022 | 9232.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/09/2022 | 2604.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/09/2022 | 3414.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/09/2022 | 33283.82 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/09/2022 | 14437.91 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/09/2022 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FONOAUDIOLOGA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/09/2022 | 1392.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/09/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE CICERA ALVES DE MELO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/09/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE SIMONE MARIA NUNES DE LUCENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/09/2022 | 11832.80 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/09/2022 | 400.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/09/2022 | 55289.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/09/2022 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/09/2022 | 10916.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/09/2022 | 700.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ALBERLANIA VIEIRA LACERDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/09/2022 | 150.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE SIMONE MARIA NUNES DE LUCENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/09/2022 | 10648.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/09/2022 | 4918.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/09/2022 | 6060.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/09/2022 | 1615.95 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/09/2022 | 10503.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/09/2022 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/09/2022 | 3636.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/09/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/09/2022 | 5812.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/09/2022 | 38849.51 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/09/2022 | 10316.22 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/09/2022 | 16487.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/09/2022 | 180730.98 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/09/2022 | 45819.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/09/2022 | 8848.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/09/2022 | 9376.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/09/2022 | 13024.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/09/2022 | 16648.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/09/2022 | 345.00 | 05593308000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA INES-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTROS DE ATAS REGISTRO DE RTDAUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2022 | 22500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2022 | 3512.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/09/2022 | 58252.85 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/09/2022 | 17813.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/09/2022 | 6200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/09/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2022 | 1121.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2022 | 1525.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2022 | 900.00 | 00004194378431 | MONICA HOLANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2022 | 129.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2022 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2022 | 40873.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2022 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2022 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2022 | 582.10 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2022 | 1470.23 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2022 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2022 | 279.00 | 00066716000191 | LOGIN INFORMATICA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2022 | 145.35 | 16848739000198 | QUAD PRINTER SERVIÇOS E COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2022 | 70909.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDEB 70COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2022 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2022 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2022 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003350508405 | FRANCISCO LINDÁRIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2022 | 15583.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2022 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICAO QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2022 | 350.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE FRANCISCA GOMES DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2022 | 740.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARLENE HENRIQUE DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2022 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2022 | 480.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2022 | 240.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2022 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCOPB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADES DIVERSAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2022 | 1550.14 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2022 | 2557.18 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2022 | 1550.14 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2022 | 3197.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2022 | 23734.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/10/2022 | 85.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/10/2022 | 1500.00 | 15226690000179 | DALTON PEIXOTOBARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ANA FRANCISCA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/10/2022 | 580.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE CICERA ALVES DE MELO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/10/2022 | 150.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE SIMONE MARIA NUNES DE LUCENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/10/2022 | 700.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ALBERLANIA VIEIRA LACERDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/10/2022 | 350.00 | 42635764000101 | EMILIANO LUCENA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE VITOR HUGO LOPES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/10/2022 | 4800.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/10/2022 | 1240.00 | 00007911155429 | JOSIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/10/2022 | 300.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/10/2022 | 260.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/10/2022 | 111.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/10/2022 | 300.00 | 00071896368468 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/10/2022 | 300.00 | 00005167988470 | MARIA APARECIDA BELMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003651 | 04/10/2022 | 4698.25 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003652 | 04/10/2022 | 19257.85 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003653 | 04/10/2022 | 51909.22 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003654 | 04/10/2022 | 4765.45 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003655 | 04/10/2022 | 4836.25 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003657 | 04/10/2022 | 19536.85 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/10/2022 | 180.00 | 00009956031461 | EDSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/10/2022 | 200.00 | 00008773172405 | JOSE NILDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/10/2022 | 500.00 | 00012113608499 | MATHEUS OLEGARIO MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/10/2022 | 960.00 | 00004188587482 | MARIA DO SOCORRO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/10/2022 | 240.00 | 00062197487434 | ZILTO LEITE QUIDUTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/10/2022 | 800.00 | 00002157194410 | CICERA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/10/2022 | 3578.94 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fortalecimento do Controle Social-Manutencao do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 29531-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/10/2022 | 1708.33 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/10/2022 | 480.00 | 00005906907440 | GUTEMBERG SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/10/2022 | 6209.94 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/10/2022 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/10/2022 | 700.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS RASTREAMENTO DE VEICULOS CONFECCAO DE BANNERPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/10/2022 | 6209.94 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS OGF-0640 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003661 | 04/10/2022 | 1100.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/10/2022 | 2849.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/10/2022 | 930.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/10/2022 | 887.00 | 37028637000104 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL SOLICTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003660 | 04/10/2022 | 900.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/10/2022 | 345.00 | 05593308000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA INES-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTROS DE ATAS REGISTRO DE RTDAUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/10/2022 | 3276.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00002808720158150151 JULGADO PELA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/10/2022 | 1592.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00006145820148150151 JULGADO PELA PRIMEIRA VARA uNICA DA COMARCA DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/10/2022 | 10354.80 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERACAO DE PNEUS E SEVICOS DE HOSPEDAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/10/2022 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/10/2022 | 570.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTROS DE ATAS REGISTRO DE RTDAUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/10/2022 | 6751.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/10/2022 | 169.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/10/2022 | 2600.00 | 22320701000140 | JV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/10/2022 | 919.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/10/2022 | 600.00 | 22320701000140 | JV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/10/2022 | 3541.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/10/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/10/2022 | 1052.63 | 00010663661447 | JOSILEIANE F. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PRODUTOS PERTECENTES DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/10/2022 | 7555.95 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESSAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/10/2022 | 2975.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/10/2022 | 250.00 | 00002216189537 | VALTERNEI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/10/2022 | 300.00 | 00027041120880 | ALEXSANDRO DE FREITAS DINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/10/2022 | 940.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/10/2022 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/10/2022 | 810.52 | 00004676374402 | EDGLECIO HOLANDA ALVES | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/10/2022 | 360.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/10/2022 | 400.00 | 00000080486495 | IVONETE COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/10/2022 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/10/2022 | 300.00 | 00005167986427 | MARIADE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/10/2022 | 300.00 | 00001658418425 | LUIZA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/10/2022 | 1842.10 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003710 | 06/10/2022 | 1539.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/10/2022 | 16.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/10/2022 | 900.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/10/2022 | 170.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/10/2022 | 920.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3B34 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/10/2022 | 860.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0640 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/10/2022 | 2500.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0640 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/10/2022 | 1734.70 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/10/2022 | 2933.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/10/2022 | 1907.30 | 32197442000166 | RPP COMERCO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOMESTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS JUNTO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/10/2022 | 947.36 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/10/2022 | 3653.46 | 43052339000144 | FARMAVIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/10/2022 | 12399.39 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/10/2022 | 3240.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/10/2022 | 2217.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/10/2022 | 8081.56 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/10/2022 | 8030.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/10/2022 | 11226.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/10/2022 | 9544.40 | 27776936000165 | E D LEITE DE FIGUEIREDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003762 | 10/10/2022 | 6800.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/10/2022 | 1785.71 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/10/2022 | 800.00 | 00007665518494 | JOSÉ MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/10/2022 | 421.05 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PARA AS ACOES REFERENTES AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/10/2022 | 2700.00 | 46732252000106 | MARIA LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO INGAZEIRA COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/10/2022 | 2400.00 | 46695319000180 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO BARRIGUDA COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00008460948439 | ANDERSON SUELIO VIERIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/10/2022 | 2800.00 | 46723163000101 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO BIRO COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/10/2022 | 3000.00 | 46700567000171 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/10/2022 | 2800.00 | 47078672000183 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/10/2022 | 3300.00 | 46688845000112 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MTIPO CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO NAFRICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/10/2022 | 2400.00 | 46689130000184 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO PE GROSSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/10/2022 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/10/2022 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/10/2022 | 1244.04 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/10/2022 | 3392.85 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/10/2022 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/10/2022 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/10/2022 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/10/2022 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/10/2022 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003844 | 10/10/2022 | 6836.73 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/10/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO EM PACIENTE MARIA DA PENHA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003720 | 10/10/2022 | 1509.42 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/10/2022 | 9010.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/10/2022 | 3000.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003746 | 10/10/2022 | 580.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/10/2022 | 19257.85 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/10/2022 | 1157.89 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/10/2022 | 340.00 | 00074328875434 | JOÃO LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA URBANA DE SANTA INÊS-PB COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA URBANA DE SANTA INÊS-PB COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/10/2022 | 44.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003726 | 10/10/2022 | 2154.48 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003728 | 10/10/2022 | 2149.59 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003730 | 10/10/2022 | 1852.04 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/10/2022 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILEIDE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO. REF SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/10/2022 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/10/2022 | 1309.52 | 00009594141425 | JUSSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/10/2022 | 442.10 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/10/2022 | 3800.00 | 38346835000170 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DA SENHORA VALDENORA DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/10/2022 | 300.00 | 00036709399893 | ERIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/10/2022 | 300.00 | 00069699798491 | JOSÉ VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/10/2022 | 406.60 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/10/2022 | 150.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/10/2022 | 800.00 | 00005894981425 | CÍCERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2022 | 400.00 | 00010116296402 | ANTHONY PEDRO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/10/2022 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/10/2022 | 1244.04 | 00071212548400 | MARIA LUANA RAMOS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/10/2022 | 500.00 | 00004822142442 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/10/2022 | 400.00 | 00010306063409 | RAVANIA LUCIANO MARTILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/10/2022 | 500.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003349264409 | CICERO ALVES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/10/2022 | 140.00 | 00009381067406 | MARIA JOSÉ PEREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003729 | 10/10/2022 | 618.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/10/2022 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/10/2022 | 13062.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/10/2022 | 1.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/10/2022 | 3.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/10/2022 | 1473.68 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/10/2022 | 264.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/10/2022 | 3995.16 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/10/2022 | 3686.81 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/10/2022 | 4310.54 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003750 | 10/10/2022 | 35313.94 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO EM GERAL EM PREDIOS VIAS E PRACAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/10/2022 | 13186.00 | 08739977000137 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/10/2022 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/10/2022 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/10/2022 | 2105.26 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/10/2022 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/10/2022 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNADINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/10/2022 | 421.05 | 00004013100436 | JORLANDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/10/2022 | 14145.00 | 08739977000137 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/10/2022 | 8000.00 | 00004175106405 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTOE INSTALACOES DE ESPELHOS E BOX DESTNADOS A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/10/2022 | 3069.30 | 00003043503465 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003727 | 10/10/2022 | 1695.94 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/10/2022 | 790.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/10/2022 | 5415.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/10/2022 | 680.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/10/2022 | 2023.80 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/10/2022 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/10/2022 | 700.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/10/2022 | 350.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/10/2022 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/10/2022 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/10/2022 | 526.31 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003845 | 10/10/2022 | 4805.52 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/10/2022 | 1829.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003731 | 10/10/2022 | 2341.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003732 | 10/10/2022 | 3372.23 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/10/2022 | 3001.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/10/2022 | 2781.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/10/2022 | 990.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/10/2022 | 6300.00 | 37766636000159 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE BUFET DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003759 | 10/10/2022 | 15961.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003760 | 10/10/2022 | 14875.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010264703405 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE EM SUBSTIUICAO A SERVIDOR LICENCIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/10/2022 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/10/2022 | 800.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/10/2022 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/10/2022 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/10/2022 | 1578.94 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/10/2022 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/10/2022 | 631.57 | 00005017177493 | EDILIANNE RUFINO MANGUEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QAULIDADE DE PROFESSORA DE BALLET JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/10/2022 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/10/2022 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/10/2022 | 1052.63 | 00070295945419 | NILVANIA CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/10/2022 | 1052.63 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/10/2022 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/10/2022 | 722.00 | 00007679272492 | JECKTON KAYMOM ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS GASTAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003843 | 10/10/2022 | 8356.75 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/10/2022 | 400.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DESTINADO A RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/10/2022 | 440.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/10/2022 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003800 | 10/10/2022 | 10507.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 E PLACA N OGG-8285 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003801 | 10/10/2022 | 15068.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003802 | 10/10/2022 | 13254.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PA MECANICA E TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003803 | 10/10/2022 | 11452.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PA MECANICA E TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003804 | 10/10/2022 | 10256.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/10/2022 | 1052.63 | 00026054504819 | AUVIDERIO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BEBEDOURO NO SITIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/10/2022 | 4210.52 | 00009843191404 | DIMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE BEBEDOURO NO SITIO SAO MATIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003891 | 11/10/2022 | 13987.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003893 | 11/10/2022 | 14899.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 E PLACA N OGG-8285 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003894 | 11/10/2022 | 15125.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/10/2022 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/10/2022 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003892 | 11/10/2022 | 14002.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003895 | 11/10/2022 | 15045.97 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E OROCH PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/10/2022 | 736.84 | 00009842653412 | MARIA GILBERLANIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SALA DO EMPREENDEDOR E DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/10/2022 | 7700.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA MGV-1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/10/2022 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/10/2022 | 1578.94 | 00002524699412 | FRANK FABIO RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/10/2022 | 166.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/10/2022 | 77.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/10/2022 | 27.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22880-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/10/2022 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/10/2022 | 400.00 | 00008542460456 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/10/2022 | 300.00 | 00012032976455 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/10/2022 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/10/2022 | 842.10 | 00005250462405 | MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/10/2022 | 894.73 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/10/2022 | 1244.04 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/10/2022 | 77.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/10/2022 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA COVID-19 DIA D REALIZADA NO DIA 28082022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/10/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA COVID-19 DIA D REALIZADA NO DIA 28082022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/10/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA COVID-19 DIA D REALIZADA NO DIA 28082022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/10/2022 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA POLIOMIELITE DIA D REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08082022 A 09092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/10/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA POLIOMIELITE DIA D REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08082022 A 09092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/10/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA POLIOMIELITE DIA D REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08082022 A 09092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/10/2022 | 120.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/10/2022 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/10/2022 | 2400.00 | 46724542000108 | ADELMO ANTONIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DO SITIO SERRA PINTADA COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/10/2022 | 4000.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE MARIA BERNADETE LEITE ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/10/2022 | 11456.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QQFK-5433 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/10/2022 | 3653.46 | 43052339000144 | FARMAVIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/10/2022 | 3566.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00070913541419 | RAYSSA ALESSANDRA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003890 | 11/10/2022 | 13556.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003896 | 11/10/2022 | 14437.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS QSE-0927 E FIAT TORO QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003897 | 11/10/2022 | 17619.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 QSD-9394 E MNP-9804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003898 | 11/10/2022 | 10967.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E MNP-9804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/10/2022 | 500.00 | 00030083184449 | FRANCISCO DIASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/10/2022 | 500.00 | 00088600580404 | ANTONIA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/10/2022 | 500.00 | 00030083184449 | FRANCISCO DIASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/10/2022 | 500.00 | 00043615730852 | WILDERLÂNDIO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/10/2022 | 500.00 | 00009744206462 | FRANCISCO DIASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/10/2022 | 500.00 | 00012692974492 | JARDEL LAURINDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/10/2022 | 500.00 | 00004893685309 | ANDRESSA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/10/2022 | 500.00 | 00005047436357 | REGINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/10/2022 | 500.00 | 00003352187410 | LUZINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/10/2022 | 500.00 | 00003166421424 | MRIA GLAUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/10/2022 | 500.00 | 00007263433400 | ANA CLEIDE HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/10/2022 | 500.00 | 00004435445492 | VALDILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/10/2022 | 500.00 | 00008775975459 | ANTONIENE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/10/2022 | 500.00 | 00003350414427 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/10/2022 | 400.00 | 00062245627415 | MARIA DO SOCORRO PEIXOTO E FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/10/2022 | 3440.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/10/2022 | 6536.49 | 20608585000134 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PEQUENA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/10/2022 | 1515.78 | 00003153306435 | GILDETE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/10/2022 | 1473.68 | 00002962955401 | ARY PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/10/2022 | 3658.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/10/2022 | 611.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/10/2022 | 5810.52 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/10/2022 | 300.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/10/2022 | 480.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/10/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/10/2022 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PBBARBALHA-CE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/10/2022 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCOPB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/10/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/10/2022 | 600.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/10/2022 | 600.00 | 00007233371440 | JOSÉ LINDEMBERG RICARTO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/10/2022 | 243.00 | 00000369715888 | JOÃO VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/10/2022 | 3157.89 | 00000261834398 | GERALDO WEMRSON SOARES DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/10/2022 | 4500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/10/2022 | 2368.42 | 00056035284434 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/10/2022 | 1515.78 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/10/2022 | 4294.73 | 00010121506401 | FRANCISCO RAMOS SEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/10/2022 | 1800.00 | 00004175106405 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTOE INSTALACOES DE ESPELHOS E BOX DESTNADOS A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/10/2022 | 4400.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/10/2022 | 1126.31 | 00097754358387 | CICERA RAQUEL FEITOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVEIROS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DOS PROFESSORES E DIA DO SERVIDOR PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/10/2022 | 480.00 | 00005906907440 | GUTEMBERG SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003951 | 18/10/2022 | 6301.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/10/2022 | 1175.72 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/10/2022 | 1322.10 | 00004462046412 | EMERSON DE CARVALHO FRADE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA COMO TAMBEM REPAROS DE REDE ELTERICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/10/2022 | 1200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/10/2022 | 20601.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/10/2022 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/10/2022 | 752.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/10/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/10/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA LIMA GENOARIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/10/2022 | 694.73 | 00070913916404 | JOSÉ WELITON FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO EQUIPE NA VACINACAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/10/2022 | 180.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/10/2022 | 1200.00 | 24395504000116 | CENTRO DE GASTRONOMIA E ENDOSCOPIA DR. ADSON GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA ADDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE JOSE LOURENCO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/10/2022 | 200.00 | 00013746937400 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/10/2022 | 530.00 | 00008834371470 | JULYANA LEITE DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/10/2022 | 1535.92 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA FISCALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/10/2022 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/10/2022 | 1534.87 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/10/2022 | 700.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS RASTREAMENTO DE VEICULOS CONFECCAO DE BANNERPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/10/2022 | 2352.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/10/2022 | 509.60 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/10/2022 | 1970.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/10/2022 | 1443.01 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/10/2022 | 600.00 | 00003290413470 | ROBERIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/10/2022 | 300.00 | 00071623710430 | ERIVANSILDA MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/10/2022 | 150.00 | 00006970405427 | NELSIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/10/2022 | 300.00 | 00003288685400 | MARIA CRISTINA PEREIRA LIMA HOLANDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/10/2022 | 500.00 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/10/2022 | 2217.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/10/2022 | 8081.56 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/10/2022 | 3186.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/10/2022 | 684.21 | 00009153536444 | JOSEFA EDILANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA AURINEIDE GOMES REIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/10/2022 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSIQUIATRA EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/10/2022 | 664.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/10/2022 | 915.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/10/2022 | 934.24 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/10/2022 | 200.00 | 00070913850470 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORM DOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/10/2022 | 480.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/10/2022 | 70.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/10/2022 | 2550.00 | 00064231208468 | ZENILDA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/10/2022 | 300.00 | 00003350414427 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/10/2022 | 500.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/10/2022 | 450.00 | 00004440836429 | SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS A SR. SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA TAENCAO BASICA COM A FINALIDADE DE PERTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL DE GESTORES DA APS E SAuDE DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/10/2022 | 250.00 | 00009752209424 | JAILENE ARCENIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/10/2022 | 1349.97 | 32690593000151 | CIRURGICA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DETECTOR FETAL DOPPLER PORTATIL PROFISSIONALSONAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/10/2022 | 153.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/10/2022 | 1901.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/10/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/10/2022 | 1736.84 | 00007030033485 | MURCLEVSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/10/2022 | 6348.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/10/2022 | 2314.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/10/2022 | 986.57 | 05570714000825 | KABUM COMERCIO ELTRONICO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 02 FONTES DESTINADAS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004011 | 25/10/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABILRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/10/2022 | 122.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/10/2022 | 2189.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/10/2022 | 947.36 | 00005370481466 | EVERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COMO TAMBEM REPOSICAO DE PECAS EM POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/10/2022 | 4540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/10/2022 | 6200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/10/2022 | 18216.95 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/10/2022 | 57041.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/10/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/10/2022 | 700.00 | 22320701000140 | JV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/10/2022 | 16648.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/10/2022 | 13024.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/10/2022 | 22500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/10/2022 | 3512.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/10/2022 | 9780.45 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/10/2022 | 8848.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/10/2022 | 35341.25 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/10/2022 | 10316.22 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/10/2022 | 17699.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/10/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/10/2022 | 5812.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/10/2022 | 45819.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/10/2022 | 180730.98 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/10/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/10/2022 | 50126.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/10/2022 | 6804.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETÊNCIA 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/10/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/10/2022 | 21594.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/10/2022 | 9232.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/10/2022 | 2604.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/10/2022 | 3414.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/10/2022 | 13630.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/10/2022 | 33822.60 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/10/2022 | 180.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/10/2022 | 610.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIUS CARVALHO DA SILVA- BIATIC -ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/10/2022 | 53007.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/10/2022 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/10/2022 | 10916.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/10/2022 | 300.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/10/2022 | 1392.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/10/2022 | 300.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/10/2022 | 4918.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/10/2022 | 6463.95 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/10/2022 | 10648.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/10/2022 | 150.00 | 00071123654492 | CICERO JANDERSON ALVES BELMIRO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/10/2022 | 10503.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/10/2022 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/10/2022 | 3636.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/10/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/10/2022 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/10/2022 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/10/2022 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/10/2022 | 1010.52 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROAJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICAO QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/10/2022 | 1210.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/10/2022 | 47859.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/10/2022 | 250.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ARCANJO GABRIEL LOURENCO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/10/2022 | 11580.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/10/2022 | 1470.23 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/10/2022 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/10/2022 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/10/2022 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/10/2022 | 1470.23 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/10/2022 | 2063.95 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/10/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/10/2022 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/10/2022 | 1138.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/10/2022 | 1596.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/10/2022 | 1121.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/10/2022 | 5455.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/10/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/10/2022 | 13590.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/10/2022 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/11/2022 | 1052.63 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-5359OGF-0640OFC-2389 E NQF-4175 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/11/2022 | 3001.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/11/2022 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADOOUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/11/2022 | 1350.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/11/2022 | 1130.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/11/2022 | 800.00 | 29010281000145 | FLAVIO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/11/2022 | 3879.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/11/2022 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/11/2022 | 2387.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/11/2022 | 215.48 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULLO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/11/2022 | 884.52 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS DESTINADAS A REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/11/2022 | 2559.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM E PROD MEDICOS HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CONULTORIO DENTARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004121 | 04/11/2022 | 3400.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/11/2022 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/11/2022 | 300.00 | 00003350508405 | FRANCISCO LINDÁRIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/11/2022 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004132 | 07/11/2022 | 4987.03 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004133 | 07/11/2022 | 19503.25 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/11/2022 | 3800.00 | 38346835000170 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00012551744474 | RANIERIO VIEIRA MOURTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004134 | 07/11/2022 | 4979.05 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 07/11/2022 | 543.00 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DESTINADAS A TROCA DE VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/11/2022 | 1100.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 07/11/2022 | 850.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 07/11/2022 | 300.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/11/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/11/2022 | 700.56 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004125 | 07/11/2022 | 7555.25 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESSAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 07/11/2022 | 4160.23 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERACAO DE PNEUS E OUTROS SEVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 07/11/2022 | 2067.76 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 07/11/2022 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/11/2022 | 1050.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/11/2022 | 659.00 | 08761132000148 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL SOLICTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 07/11/2022 | 1666.60 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/11/2022 | 526.31 | 00054400899420 | GILDENY LEITE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTO REALIZADO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/11/2022 | 3001.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/11/2022 | 300.00 | 00017199966440 | ISRAEL DA SILVA BEZERRA CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/11/2022 | 300.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/11/2022 | 120.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DUAS 02 DIARIAS CONCEDIDAS A VALMI MARTINS DE SA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DE ITAPORANGA-PB E SERRA TALHADA-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/11/2022 | 230.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/11/2022 | 10393.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004157 | 08/11/2022 | 2010.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/11/2022 | 1473.68 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/11/2022 | 124.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO A EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/11/2022 | 150.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE REGINA KATIA RODRIGUES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/11/2022 | 10203.37 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004175 | 10/11/2022 | 14745.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/11/2022 | 350.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004166 | 10/11/2022 | 1480.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/11/2022 | 2978.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO RELATIVO A JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004167 | 10/11/2022 | 520.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/11/2022 | 4540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/11/2022 | 5669.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/11/2022 | 4704.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/11/2022 | 1566.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/11/2022 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/11/2022 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/11/2022 | 700.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/11/2022 | 350.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS OUTURO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/11/2022 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/11/2022 | 7700.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA MGV-1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 17/11/2022 | 736.84 | 00009842653412 | MARIA GILBERLANIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SALA DO EMPREENDEDOR E DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 17/11/2022 | 526.31 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 17/11/2022 | 480.00 | 00009045567431 | MURIEL RODRGUES P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/11/2022 | 900.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDERECO ELETRONICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/11/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/11/2022 | 6392.70 | 00003043503465 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/11/2022 | 9608.00 | 08739977000137 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A MANUTENCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/11/2022 | 8454.00 | 08739977000137 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A MANUTENCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/11/2022 | 4032.00 | 00003043503465 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/11/2022 | 3630.00 | 00003043503465 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/11/2022 | 2526.31 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/11/2022 | 2105.26 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/11/2022 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/11/2022 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNADINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/11/2022 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/11/2022 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/11/2022 | 1052.63 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/11/2022 | 1515.78 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/11/2022 | 940.00 | 00017107738470 | JOÃO LUCAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/11/2022 | 1052.63 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 17/11/2022 | 2100.00 | 22320701000140 | JV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/11/2022 | 806.40 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/11/2022 | 684.21 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/11/2022 | 1473.68 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/11/2022 | 3580.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/11/2022 | 1578.94 | 00002524699412 | FRANK FABIO RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/11/2022 | 616.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/11/2022 | 621.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 17/11/2022 | 12441.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/11/2022 | 15604.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/11/2022 | 35860.05 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/11/2022 | 6634.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/11/2022 | 170.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/11/2022 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 17/11/2022 | 1052.63 | 00026054504819 | AUVIDERIO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BEBEDOURO EM COMUNIDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00097792136434 | GRACILIANO ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004327 | 17/11/2022 | 14998.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004330 | 17/11/2022 | 14413.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PA MECANICA E TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/11/2022 | 1010.52 | 00075955067434 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIROJUNTO AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 17/11/2022 | 2900.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESMONTAGEM DE MOTOR DA CACAMBA DE PLACA MMP-5767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/11/2022 | 694.73 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE KITS DE BRINDES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00010264703405 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE EM SUBSTIUICAO A SERVIDOR LICENCIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/11/2022 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/11/2022 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/11/2022 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/11/2022 | 1578.94 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSORIAS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/11/2022 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/11/2022 | 480.00 | 00005906907440 | GUTEMBERG SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/11/2022 | 1052.63 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/11/2022 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/11/2022 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/11/2022 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/11/2022 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/11/2022 | 1368.42 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ROUPAS DE BALLETPARA ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/11/2022 | 631.57 | 00039600726434 | ROSENY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE TOALHAS DE MESA DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/11/2022 | 631.57 | 00005017177493 | EDILIANNE RUFINO MANGUEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QAULIDADE DE PROFESSORA DE BALLET JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 17/11/2022 | 800.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/11/2022 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 17/11/2022 | 39760.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOPAG-FUNDEB 70COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 17/11/2022 | 10080.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 17/11/2022 | 16816.95 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCACAO COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/11/2022 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 17/11/2022 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 17/11/2022 | 210.52 | 00028897423850 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGAO JUNTO A ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/11/2022 | 126.31 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO FAZENDA NOVA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004325 | 17/11/2022 | 17194.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004326 | 17/11/2022 | 16421.46 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004331 | 17/11/2022 | 13900.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO OROCH PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004332 | 17/11/2022 | 5400.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/11/2022 | 1263.15 | 00003351121458 | JARDELMA LETÍCIA RAMALHO MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 17/11/2022 | 1157.89 | 00071355614490 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/11/2022 | 1157.89 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DINT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE DINT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/11/2022 | 14877.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 17/11/2022 | 1244.04 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/11/2022 | 894.73 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/11/2022 | 230.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/11/2022 | 1052.63 | 00068972393487 | LEANDRA RODRIGUES LOPES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCEPCIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/11/2022 | 350.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 17/11/2022 | 300.00 | 00003271822450 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004176 | 17/11/2022 | 14745.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004177 | 17/11/2022 | 15003.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS QSE-0927 E FIAT TORO QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004178 | 17/11/2022 | 15102.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E MNP-9804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004179 | 17/11/2022 | 13083.78 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E MNP-9804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/11/2022 | 5635.81 | 37253958000102 | AUTO POSTO LP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/11/2022 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/11/2022 | 1785.71 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/11/2022 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNT O POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/11/2022 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/11/2022 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004246 | 17/11/2022 | 4800.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/11/2022 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/11/2022 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/11/2022 | 800.00 | 00007665518494 | JOSÉ MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/11/2022 | 600.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA DIA D REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24092022 A 24102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/11/2022 | 600.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA DIA D REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24092022 A 24102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/11/2022 | 600.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA DIA D REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24092022 A 24102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA URBANA DE SANTA INÊS-PB COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/11/2022 | 2400.00 | 46689130000184 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO PE GROSSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/11/2022 | 2400.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA URBANA DE SANTA INÊS-PB COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/11/2022 | 3300.00 | 46688845000112 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO NAFRICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/11/2022 | 2800.00 | 47078672000183 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/11/2022 | 2800.00 | 46723163000101 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO BIRO COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/11/2022 | 3000.00 | 46700567000171 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/11/2022 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/11/2022 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/11/2022 | 1244.04 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/11/2022 | 3392.85 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/11/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/11/2022 | 400.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS A SENHORA MARIA DE LOURDES RODRIGUES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCOPB E PATOS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/11/2022 | 2400.00 | 46695319000180 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO BARRIGUDA COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00008460948439 | ANDERSON SUELIO VIERIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/11/2022 | 2700.00 | 46732252000106 | MARIA LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO INGAZEIRA COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/11/2022 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/11/2022 | 2357.13 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/11/2022 | 2400.00 | 46724542000108 | ADELMO ANTONIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DO SITIO SERRA PINTADA COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/11/2022 | 4263.15 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NO CONSERTO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS E CONFECCAO DE COLCHONETES PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/11/2022 | 180.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/11/2022 | 250.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ARCANJO GABRIEL LOURENCO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/11/2022 | 150.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE REGINA KATIA RODRIGUES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/11/2022 | 19909.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/11/2022 | 3566.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/11/2022 | 5635.81 | 37253958000102 | AUTO POSTO LP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL EM CARATER EXCEPCIONAL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E MNP-9804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00070913541419 | RAYSSA ALESSANDRA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 17/11/2022 | 60.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/11/2022 | 189.47 | 00005099695426 | JOSEIVANIO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/11/2022 | 2105.26 | 00011203978472 | FRANCISCO XAVIER DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM CARATER EXCEPCIONAL COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004323 | 17/11/2022 | 15797.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E MNP-9804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004324 | 17/11/2022 | 15937.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 E MNP-9804 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004328 | 17/11/2022 | 17236.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004329 | 17/11/2022 | 16214.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS QSE-0927 E FIAT TORO QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/11/2022 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/11/2022 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/11/2022 | 1309.52 | 00009594141425 | JUSSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/11/2022 | 842.10 | 00005250462405 | MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/11/2022 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILEIDE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO. REF OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004183 | 17/11/2022 | 51842.02 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004184 | 17/11/2022 | 4845.25 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004185 | 17/11/2022 | 19313.65 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/11/2022 | 406.60 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/11/2022 | 150.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/11/2022 | 500.00 | 00004822142442 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/11/2022 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/11/2022 | 1244.04 | 00071212548400 | MARIA LUANA RAMOS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/11/2022 | 800.00 | 00005894981425 | CÍCERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/11/2022 | 400.00 | 00010306063409 | RAVANIA LUCIANO MARTILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/11/2022 | 500.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 17/11/2022 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/11/2022 | 600.00 | 00008542460456 | ANTONIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/11/2022 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 17/11/2022 | 300.00 | 00069699798491 | JOSÉ VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 17/11/2022 | 500.00 | 00088600580404 | ANTONIA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/11/2022 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/11/2022 | 400.00 | 00010116296402 | ANTHONY PEDRO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/11/2022 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/11/2022 | 300.00 | 00053271849862 | JOSÉ XAVIER DE HOLANDA SOBRINHO | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/11/2022 | 5211.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/11/2022 | 3487.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/11/2022 | 2906.54 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/11/2022 | 60.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/11/2022 | 5196.26 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/11/2022 | 1695.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/11/2022 | 1509.51 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004360 | 18/11/2022 | 2175.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/11/2022 | 2703.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/11/2022 | 1820.00 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004358 | 18/11/2022 | 965.38 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/11/2022 | 1579.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/11/2022 | 383.15 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/11/2022 | 1510.54 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004357 | 18/11/2022 | 729.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/11/2022 | 4631.70 | 36372707000176 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA E BORACHARIA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/11/2022 | 19207.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/11/2022 | 315.78 | 00011176194437 | SISLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/11/2022 | 2125.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/11/2022 | 407.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/11/2022 | 132.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/11/2022 | 2914.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5341 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/11/2022 | 7232.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 E OGC-9846 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/11/2022 | 4550.00 | 41190907000148 | THACITO NERI LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AREIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/11/2022 | 52.63 | 00039600726434 | ROSENY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE TOALHAS DE MESA DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 4239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/11/2022 | 200.00 | 00009183491414 | JOSÉ IANES BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/11/2022 | 780.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/11/2022 | 350.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/11/2022 | 90.00 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE TFD POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/11/2022 | 600.00 | 00008775975459 | ANTONIENE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/11/2022 | 300.00 | 00009459092411 | THIALE RAMOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/11/2022 | 300.00 | 00058609075400 | MARNETE FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/11/2022 | 1400.00 | 00005977808461 | JEFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/11/2022 | 187.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/11/2022 | 2364.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE-0927 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/11/2022 | 120.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/11/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB BREJO SANTO-CE SERRA TALHADA-PE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/11/2022 | 150.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/11/2022 | 610.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIUS CARVALHO DA SILVA- BIATIC -ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/11/2022 | 480.00 | 00032013089864 | ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. ANA CRISTINA CIRILO VIEIRA-ASSISTENTE DE FARMACIA PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/11/2022 | 520.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/11/2022 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE ANTONIO CARDOSO DE LACERDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004397 | 22/11/2022 | 7789.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/11/2022 | 1052.63 | 00070295945419 | NILVANIA CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/11/2022 | 15574.06 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PA MECANICA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/11/2022 | 250.00 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO PA MECANICA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004395 | 22/11/2022 | 66186.57 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO EM GERAL EM PREDIOS VIAS E PRACAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/11/2022 | 1389.47 | 00005980931414 | MANOEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/11/2022 | 1263.15 | 00000261834398 | GERALDO WEMRSON SOARES DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/11/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/11/2022 | 3682.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/11/2022 | 2375.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/11/2022 | 2700.00 | 37766636000159 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE COFFE BREAK E RECEPCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Construcao, Ampliacao e/ou reforma de Escola Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA CRECHE TIPO B. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/11/2022 | 1588.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/11/2022 | 350.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/11/2022 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/11/2022 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/11/2022 | 480.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE JOSE CARLOS DE SOUSA DANTAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/11/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE AIRLES ZIUELIDA RAMALHO BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/11/2022 | 600.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA EUNICE MAGALHAES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/11/2022 | 120.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/11/2022 | 560.00 | 00008421415450 | FELIPE ERICK XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/11/2022 | 51318.09 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/11/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/11/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA APARECIDA VICENTE GOMES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/11/2022 | 610.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIUS CARVALHO DA SILVA- BIATIC -ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/11/2022 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/11/2022 | 600.00 | 00003351993480 | LUCIANA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004425 | 28/11/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABILRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/11/2022 | 3600.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NOS PROCESSOS DE LICITACAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/11/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/11/2022 | 1243.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/11/2022 | 500.00 | 05593308000101 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTA INES-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTROS DE ATAS REGISTRO DE RTDAUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/11/2022 | 350.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/11/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/11/2022 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004444 | 29/11/2022 | 1640.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/11/2022 | 700.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS RASTREAMENTO DE VEICULOS CONFECCAO DE BANNERPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/11/2022 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/11/2022 | 460.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM COMPRA DE UNIFORMES PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE VALORIZACAO DO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/11/2022 | 5161.28 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL RELATIVO A REPROGRAMACAO DO CONTRATO 8237342015MECAIXA DE CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004445 | 29/11/2022 | 380.00 | 43893645000103 | GUILHERME VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/11/2022 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADONOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/11/2022 | 762.35 | 08761132000148 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL SOLICTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/11/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/11/2022 | 300.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/11/2022 | 505.00 | 00004889092447 | RITA RODRUGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/11/2022 | 10860.52 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/11/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/11/2022 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/11/2022 | 4553.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/11/2022 | 4553.00 | 09632818000100 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO -CRALAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/11/2022 | 1201.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/11/2022 | 500.00 | 21764511000150 | INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR. WELTON TAVARES LEITE-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO EM PACIENTE FRANCISCA AUDENIR PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/11/2022 | 400.00 | 00003349264409 | CICERO ALVES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2022 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2022 | 10648.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2022 | 5351.79 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2022 | 6229.41 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/11/2022 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/11/2022 | 10503.90 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/11/2022 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/11/2022 | 3636.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/11/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2022 | 21594.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/11/2022 | 9232.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/11/2022 | 2604.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/11/2022 | 3414.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/11/2022 | 13630.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/11/2022 | 33283.82 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2022 | 1392.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/11/2022 | 2604.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004508 | 30/11/2022 | 14859.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.ATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004509 | 30/11/2022 | 10063.22 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/11/2022 | 54114.72 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/11/2022 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2022 | 8312.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/11/2022 | 8848.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2022 | 9780.45 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/11/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/11/2022 | 99.00 | 14313179000141 | CLAUDINIEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM E PRANCHAS DO PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2022 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2022 | 1666.60 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2022 | 1470.23 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2022 | 47434.95 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao e Investimentos das Acoes do Fundef Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2022 | 210000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 64 SESSENTA E QUATRO METROS DE LARGURA DE FRENTE 36 TRINTA E SEIS METROS DE COMPRIMENTO DE LADO ESQUERDO E 4750 QUARENTA E SETE E CINQUENTA METROS DE COMPRIMENTOS DE FUNDO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/11/2022 | 180730.98 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2022 | 5812.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2022 | 33627.25 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2022 | 10316.22 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2022 | 18197.73 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/11/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2022 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2022 | 2065.47 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2022 | 13024.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2022 | 16648.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/11/2022 | 22500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/11/2022 | 3512.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/11/2022 | 6200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/11/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2022 | 3358.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2022 | 33.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22880-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2022 | 4560.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2022 | 2540.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2022 | 1138.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2022 | 1121.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2022 | 1238.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2022 | 19024.85 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2022 | 59596.05 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/12/2022 | 5860.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/12/2022 | 26.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/12/2022 | 44.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.880-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/12/2022 | 3157.89 | 00025888436895 | GELSON MOREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO SILVERADO DE PLACA MMP-5835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2022 | 2000.00 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2022 | 500.00 | 00007911155429 | JOSIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/12/2022 | 350.00 | 00009752209424 | JAILENE ARCENIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/12/2022 | 270.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/12/2022 | 308.00 | 00009752209424 | JAILENE ARCENIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/12/2022 | 1370.00 | 00008905931405 | CICERA WENIA MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS CICERA WENIA MARIANO DE LACERDA PSICOLOGA E JULIANA FREITAS ASSISTENCTE SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE FORMACAO CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/12/2022 | 180.00 | 00071838115498 | ALESSANDRA FLAVIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/12/2022 | 6500.00 | 40182329000135 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-5767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/12/2022 | 1052.63 | 00098136003491 | ANTONIO ELIOBERTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/12/2022 | 8100.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004540 | 06/12/2022 | 1024.80 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 06/12/2022 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULLO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 06/12/2022 | 1740.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A TROCA DE PENUS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/12/2022 | 126.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/12/2022 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.gutagem | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004549 | 06/12/2022 | 11386.80 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004550 | 06/12/2022 | 3558.06 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 06/12/2022 | 350.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/12/2022 | 604.00 | 00005017177493 | EDILIANNE RUFINO MANGUEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/12/2022 | 802.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/12/2022 | 100.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004551 | 06/12/2022 | 7210.35 | 31667683000169 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESSAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/12/2022 | 358.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00037329559822 | FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS AO SENHOR FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE PREFEITO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/12/2022 | 2764.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/12/2022 | 5007.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS SERVIDORES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/12/2022 | 1480.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/12/2022 | 3450.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/12/2022 | 940.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.715-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004572 | 07/12/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/12/2022 | 1346.50 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS Cofinanciamento Estadual dos Serv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004562 | 07/12/2022 | 19179.25 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004561 | 07/12/2022 | 4811.65 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004563 | 07/12/2022 | 51786.22 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004564 | 07/12/2022 | 4949.23 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004565 | 07/12/2022 | 19420.27 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004567 | 07/12/2022 | 4855.21 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/12/2022 | 200.00 | 00071007236477 | TATIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/12/2022 | 300.00 | 34599587000119 | ANDRÉ LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/12/2022 | 640.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/12/2022 | 1000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/12/2022 | 303.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004581 | 08/12/2022 | 680.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004579 | 08/12/2022 | 700.00 | 45213889000123 | ROMARIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/12/2022 | 2436.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/12/2022 | 1389.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/12/2022 | 2831.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/12/2022 | 3006.00 | 37766636000159 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE BUFFET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/12/2022 | 1940.00 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERACAO DE PNEUS E OUTROS SEVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/12/2022 | 400.00 | 00052512754472 | LUZIA ALVES LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL PEREIRA CAMPOS -31 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/12/2022 | 700.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/12/2022 | 350.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/12/2022 | 500.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL130 CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/12/2022 | 500.00 | 00008421413406 | BRIGDA DANIELLA RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR NA FORMA DE IDENIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/12/2022 | 480.00 | 00009045567431 | MURIEL RODRGUES P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/12/2022 | 1263.15 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/12/2022 | 2315.78 | 00070295683465 | WANDSON CHARLES DA COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004615 | 09/12/2022 | 104679.00 | 08739977000137 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM A COMPRA DE METARIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/12/2022 | 600.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO DESTINADO PARA DEPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/12/2022 | 3157.89 | 00056035284434 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/12/2022 | 2368.42 | 00056035284434 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/12/2022 | 631.57 | 00002110673346 | HAYLLENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/12/2022 | 631.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/12/2022 | 12636.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/12/2022 | 0.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/12/2022 | 671.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Construcao, Ampliacao e/ou reforma de Escola Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004592 | 09/12/2022 | 120609.76 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDE DESPESAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME PLANO DE TRABALHO PROJETO BASICO E CONVENIO NUMERO 5052021. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/12/2022 | 576.00 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/12/2022 | 600.00 | 00005069431439 | TANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE EDUCACAO MUNICIPAL NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/12/2022 | 480.00 | 00005906907440 | GUTEMBERG SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/12/2022 | 800.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/12/2022 | 800.00 | 00003343074497 | JOÃO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIASA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00010593899407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00007328833424 | ROSA MARIA ALVES BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VICE -COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/12/2022 | 631.57 | 00005017177493 | EDILIANNE RUFINO MANGUEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QAULIDADE DE PROFESSORA DE BALLET JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/12/2022 | 400.00 | 00074327089400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DESTINADO A RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA COMO FORMA DE APOIO E VALORIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/12/2022 | 762.35 | 08761132000148 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL SOLICTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/12/2022 | 450.00 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSE PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0004606 | 09/12/2022 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADOJULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/12/2022 | 1052.63 | 00026054504819 | AUVIDERIO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO POVOAOD DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/12/2022 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABILIO DE SOUSA SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO A ATENDER NECESIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E VETERINARIO. REF NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/12/2022 | 158.50 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/12/2022 | 820.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA HORUS CONCEDIDIO A SR. SYRO LEONARDO ALVES LIMA-FARMACÊUTICO PELOS TRABALHOS DESEMPENHADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/12/2022 | 403.53 | 00029804321807 | ANTONIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/12/2022 | 5786.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA MNP-9804 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004647 | 09/12/2022 | 4800.00 | 00039554759487 | VANDUI CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA N NTH-2336 PARA TRANSPORTE DIARIO IDA E VOLTA CONCEICAO-PB A SANTA INÊS-PB DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004648 | 09/12/2022 | 13200.00 | 08739977000137 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPAS COM A COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/12/2022 | 1447.62 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/12/2022 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/12/2022 | 1785.71 | 00009060837452 | MARIO GERSON VIEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/12/2022 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/12/2022 | 2465.60 | 00008146891403 | JESSICA BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/12/2022 | 2180.00 | 00009475437401 | JULIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA EM VIRTUDE DA ALTA DEMANDA DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19 EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/12/2022 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/12/2022 | 1244.04 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/12/2022 | 3392.85 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERÊNCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/12/2022 | 300.00 | 00017199966440 | ISRAEL DA SILVA BEZERRA CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/12/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/12/2022 | 884.21 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA MNP-9804 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/12/2022 | 88.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/12/2022 | 665.00 | 00004395489427 | JOSÉ RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/12/2022 | 800.00 | 00005894981425 | CÍCERO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARINHO SN CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/12/2022 | 700.00 | 00006063931457 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/12/2022 | 1244.04 | 00071212548400 | MARIA LUANA RAMOS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/12/2022 | 300.00 | 00006691262417 | JOCILENE FRANCELINO BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070296224480 | THAYSSA MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/12/2022 | 400.00 | 00010306063409 | RAVANIA LUCIANO MARTILDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/12/2022 | 500.00 | 00003016778408 | JOSÉ ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/12/2022 | 500.00 | 00088600580404 | ANTONIA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/12/2022 | 500.00 | 00004822142442 | DAMIÃO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/12/2022 | 500.00 | 00003352885451 | MARIA DO SOCORRO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/12/2022 | 150.00 | 00015472834406 | ALENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/12/2022 | 400.00 | 00010116296402 | ANTHONY PEDRO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/12/2022 | 200.00 | 00003350508405 | FRANCISCO LINDÁRIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/12/2022 | 9350.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/12/2022 | 400.00 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/12/2022 | 350.00 | 00044185359420 | ALRILEIDE PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO RODRIGUES DE FRANCA SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO. REF NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/12/2022 | 1309.52 | 00009594141425 | JUSSARA MARCULINO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/12/2022 | 475.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/12/2022 | 8968.00 | 00010121506401 | FRANCISCO RAMOS SEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA URBANA DE SANTA INÊS-PB COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004697 | 12/12/2022 | 6301.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/12/2022 | 2400.00 | 46695319000180 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO BARRIGUDA COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/12/2022 | 2700.00 | 46732252000106 | MARIA LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO INGAZEIRA COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/12/2022 | 3000.00 | 46691602000133 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DA ZONA URBANA DE SANTA INÊS-PB COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/12/2022 | 2400.00 | 46689130000184 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMP-5842 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO PE GROSSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/12/2022 | 3300.00 | 46688845000112 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO NAFRICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/12/2022 | 2800.00 | 47078672000183 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA N OGG-4434 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/12/2022 | 2800.00 | 46723163000101 | LEANDRO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO BIRO COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/12/2022 | 3000.00 | 46700567000171 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/12/2022 | 2400.00 | 46724542000108 | ADELMO ANTONIO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DO SITIO SERRA PINTADA COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/12/2022 | 2404.75 | 00012035428440 | TAIRONE HOLANDA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00008460948439 | ANDERSON SUELIO VIERIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/12/2022 | 800.00 | 00007665518494 | JOSÉ MARCIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO BEZERRA LEITE SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA COM REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DO PSF DO UMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/12/2022 | 1085.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00001937275442 | EXPEDITO ELIOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004678 | 12/12/2022 | 16254.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/12/2022 | 4210.52 | 00009843191404 | DIMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE BEBEDOURO NO SITIO SAO MATIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00009448238401 | MARCIA MAKALINE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO TECNICO E ORIENTACAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004665 | 12/12/2022 | 17530.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004666 | 12/12/2022 | 12684.46 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004667 | 12/12/2022 | 3797.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/12/2022 | 1244.04 | 00010413810429 | JUDEBERTO GALDINO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/12/2022 | 1578.94 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSORIAS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/12/2022 | 842.10 | 00010271429402 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010264703405 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE EM SUBSTIUICAO A SERVIDOR LICENCIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004675 | 12/12/2022 | 15028.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004676 | 12/12/2022 | 14985.57 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004677 | 12/12/2022 | 16025.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 E SILVERADO DE PLACA N MMP-5835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/12/2022 | 1052.63 | 00070295945419 | NILVANIA CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/12/2022 | 1309.52 | 00008957917497 | JANEIDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/12/2022 | 1309.52 | 00009279677403 | ITÁLISON DE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00007238542463 | THALÍVIA RAFAELA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/12/2022 | 1666.66 | 00016608069413 | LEVY CAUÂ NOGUEIRA RAMALHO MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E MERCADORIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/12/2022 | 1309.52 | 00009518707421 | JÉSSICA VITÓRIA RAMOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/12/2022 | 1052.63 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00070295516488 | MESSIAS GABRIEL FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAO PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/12/2022 | 2981.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/12/2022 | 2780.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/12/2022 | 1473.68 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/12/2022 | 2105.26 | 00089515064104 | ANTONIO FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/12/2022 | 68.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS LOCADOS RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/12/2022 | 1244.04 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ZELADOR RESPONSAVEL PELA LIMPEZA PUBLICA DO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/12/2022 | 1428.56 | 00007142984414 | JOSILDO BERNADINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS UNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/12/2022 | 600.00 | 00010222557460 | JANIEDSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/12/2022 | 2652.63 | 00007030033485 | MURCLEVSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/12/2022 | 7700.00 | 00004245108479 | GLÉCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA MGV-1251 DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0004716 | 12/12/2022 | 10750.00 | 10651152000108 | JAPF - ENGENHARIA E CONS. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ELABORACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO -PGR LAUDOS INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE LAUDO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/12/2022 | 3789.47 | 00004056402850 | ANTÕNIO CLAUDINO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/12/2022 | 4500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/12/2022 | 3799.99 | 00003212412402 | ROSICLEIA NOGUEIRA DE SOUSA RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/12/2022 | 800.00 | 00017107738470 | JOÃO LUCAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/12/2022 | 1052.63 | 00011687989494 | JUCILHA CARLA DOS SANTOS CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/12/2022 | 740.00 | 00003844413430 | JOSÉ NILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARREGAMENTOS DE AGUA POTAVEL RETIRADA DE POCO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/12/2022 | 4210.52 | 00004013100436 | JORLANDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00008540074400 | JOSÉ ODIGLEI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/12/2022 | 1309.52 | 00070295753420 | DANIEL DE SOUSA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/12/2022 | 5137.89 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-8285 E CACAMBA DE PLACA NQE-5341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/12/2022 | 3566.00 | 46773063000181 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA PEU-6015 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/12/2022 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/12/2022 | 1904.76 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/12/2022 | 300.00 | 00007394992462 | RONIELIDA ERIKA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/12/2022 | 400.00 | 00046113827453 | MARLUCE SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/12/2022 | 500.00 | 00026540249896 | JOSÉ ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/12/2022 | 300.00 | 00069699798491 | JOSÉ VILDOMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/12/2022 | 842.10 | 00005250462405 | MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/12/2022 | 3926.31 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/12/2022 | 570.00 | 00003244665446 | ADALBERTO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/12/2022 | 1454.40 | 00070295627476 | VALDENIRA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALORES REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DA EX SERVIDORA VALDENIRA RAMALHO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/12/2022 | 1052.63 | 00006899051494 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB COM FINALIDADE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/12/2022 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB CAJAZEIRAS-PB E SERRA TALHADA -PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00070913541419 | RAYSSA ALESSANDRA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/12/2022 | 2105.26 | 00011203978472 | FRANCISCO XAVIER DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM CARATER EXCEPCIONAL COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/12/2022 | 1466.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/12/2022 | 1309.52 | 00009956032433 | RITA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/12/2022 | 3157.89 | 00052829693434 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/12/2022 | 2968.42 | 00078935210404 | JOÃO CLUDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNCIMENTO DE BLOCOS EM CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETRAIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/12/2022 | 1515.78 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/12/2022 | 1157.89 | 00005894979447 | CARMONICE NUNES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/12/2022 | 1465.00 | 09293240000104 | CYBER CELL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/12/2022 | 1442.00 | 00008062403424 | JOSÉ PEREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/12/2022 | 526.31 | 00033915206806 | PAULO ROBERTSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA PARA FAZER A VIGILANCIA DE TODOS OS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/12/2022 | 736.84 | 00009842653412 | MARIA GILBERLANIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SALA DO EMPREENDEDOR E DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/12/2022 | 2400.00 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/12/2022 | 2400.00 | 22320701000140 | JV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/12/2022 | 1905.26 | 00007290644417 | FRANCISCO W. KASSIO C. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004767 | 15/12/2022 | 15187.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTOROCH EXP 16 SCE DE PLACA RLW0D36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004769 | 15/12/2022 | 3797.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004770 | 15/12/2022 | 11098.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004772 | 15/12/2022 | 18020.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 E PLACA N OGG-8285 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004773 | 15/12/2022 | 20002.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PA MECANICA E TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004768 | 15/12/2022 | 14829.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004771 | 15/12/2022 | 12958.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS QSE-0927 E FIAT TORO QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004775 | 15/12/2022 | 16409.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9804 E QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/12/2022 | 1789.47 | 00004676374402 | EDGLECIO HOLANDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/12/2022 | 700.00 | 00001689324406 | FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/12/2022 | 323.40 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO DA FORMA RESTITUICAO POR DESPESAS REALIZADAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/12/2022 | 600.00 | 00006779343439 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/12/2022 | 480.00 | 00038933382844 | OSVALDO JÚNIOR VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO A SERVICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/12/2022 | 300.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/12/2022 | 940.00 | 00007911155429 | JOSIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/12/2022 | 480.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/12/2022 | 210.52 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/12/2022 | 1550.00 | 00011329714466 | JOSÉ WALISON MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/12/2022 | 1100.00 | 00097792136434 | GRACILIANO ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/12/2022 | 789.47 | 00010603976417 | ELITON ROSENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PINTURAS EM GRAFITE COM TEMAS DA COPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/12/2022 | 421.11 | 00003153689423 | JOSE MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOMA DESTINADOS A EVENTO REALIZADO JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCACAO FORMATURA DO 9 ANO E ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/12/2022 | 1052.63 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/12/2022 | 7238.00 | 00009934675471 | MARCILIO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A IMPLANTACAO DE TETO EM GESSO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/12/2022 | 1600.00 | 22320701000140 | JV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/12/2022 | 3450.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/12/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/12/2022 | 868.00 | 00008905931405 | CICERA WENIA MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/12/2022 | 300.00 | 00049163752468 | MARIA JANUARIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/12/2022 | 220.00 | 00002388105420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/12/2022 | 377.00 | 00070296039403 | ROMARIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/12/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA DE FATIMA RODRIGUES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/12/2022 | 200.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE GILDIVAN MARCULINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/12/2022 | 550.00 | 18557568000173 | VALE -IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE MARIA BEZERRA VIDAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/12/2022 | 8503.33 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/12/2022 | 15505.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/12/2022 | 3300.00 | 09311371000169 | CLIMEC- CLINICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/12/2022 | 400.00 | 00003349264409 | CICERO ALVES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/12/2022 | 600.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/12/2022 | 300.00 | 00053271849862 | JOSÉ XAVIER DE HOLANDA SOBRINHO | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/12/2022 | 500.00 | 00001537886401 | JOANA PAULA CÂNDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/12/2022 | 500.00 | 00009956031461 | EDSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/12/2022 | 500.00 | 00003349509452 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/12/2022 | 500.00 | 00076819272472 | JOAO NILDO CIRILO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/12/2022 | 500.00 | 00039598209415 | MARINHO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/12/2022 | 500.00 | 00004377279475 | MARINEZ]MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/12/2022 | 500.00 | 00009909823438 | RIKERLIANA BELMIRO BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/12/2022 | 500.00 | 00050120484404 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/12/2022 | 500.00 | 00006645180446 | VALERIA HENRIQUE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/12/2022 | 500.00 | 00014029027431 | VALQUIRIA DA SILVA CANDIDO VIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/12/2022 | 500.00 | 00003352429448 | MARIA APARECIDA SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/12/2022 | 500.00 | 00012430673495 | TACIANA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/12/2022 | 500.00 | 00008523167471 | MARIA SIMONE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/12/2022 | 500.00 | 00003349509452 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/12/2022 | 500.00 | 00071355614490 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/12/2022 | 500.00 | 00002777453497 | CARLOS ROBERTO MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/12/2022 | 500.00 | 00006345195499 | ANTÔNIO LOTERIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/12/2022 | 500.00 | 00003351841469 | KÁTIA REJANE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/12/2022 | 6060.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/12/2022 | 10648.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/12/2022 | 3724.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/12/2022 | 9696.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/12/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/12/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINA PARA TODAS AS IDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO E DIA D NESTE MUNICIPIO DIA 17092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/12/2022 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINA PARA TODAS AS IDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO E DIA D NESTE MUNICIPIO DIA 17092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/12/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINA PARA TODAS AS IDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO E DIA D NESTE MUNICIPIO DIA 17092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004824 | 20/12/2022 | 403.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/12/2022 | 610.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIUS CARVALHO DA SILVA- BIATIC -ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/12/2022 | 610.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIUS CARVALHO DA SILVA- BIATIC -ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/12/2022 | 9010.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/12/2022 | 5169.95 | 43052339000144 | FARMAVIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/12/2022 | 5016.35 | 43052339000144 | FARMAVIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACÊUTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/12/2022 | 1210.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004838 | 20/12/2022 | 14859.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.ATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/12/2022 | 1052.63 | 13027658000139 | CLINICA SAUMEDONTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DA SENHORA RITA RODRIGUES DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSIQUIATRA EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSIQUIATRA EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/12/2022 | 1052.63 | 00017107738470 | JOÃO LUCAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SALA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/12/2022 | 12120.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/12/2022 | 29088.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/12/2022 | 8646.67 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/12/2022 | 6512.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/12/2022 | 2424.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/12/2022 | 3092.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/12/2022 | 720.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/12/2022 | 350.00 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/12/2022 | 200.00 | 00009183491414 | JOSÉ IANES BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDECONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/12/2022 | 580.00 | 00074328875434 | JOÃO LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/12/2022 | 3015.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/12/2022 | 41474.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/12/2022 | 3600.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/12/2022 | 8312.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/12/2022 | 1838.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/12/2022 | 1121.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/12/2022 | 1121.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/12/2022 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004851 | 20/12/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABILRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/12/2022 | 5800.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/12/2022 | 202.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/12/2022 | 3221.05 | 00010121506401 | FRANCISCO RAMOS SEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/12/2022 | 17044.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/12/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/12/2022 | 44844.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/12/2022 | 3052.63 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MERCADORIAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/12/2022 | 978.94 | 00009459094465 | FRANCISCO ALDIVAN VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PRODUTOS PERTECENTES DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/12/2022 | 2421.05 | 00002962955401 | ARY PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSPORTE EM CARATER EXCEPCIONAL DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/12/2022 | 4050.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PRODUTOS PERTECENTES DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/12/2022 | 1736.84 | 00009459094465 | FRANCISCO ALDIVAN VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PRODUTOS PERTECENTES DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/12/2022 | 11824.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/12/2022 | 16544.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/12/2022 | 3012.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/12/2022 | 1263.15 | 00003351121458 | JARDELMA LETÍCIA RAMALHO MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/12/2022 | 2781.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/12/2022 | 3001.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/12/2022 | 4828.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 E OGC-9846 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/12/2022 | 30704.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/12/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/12/2022 | 5212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/12/2022 | 9859.47 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/12/2022 | 15756.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/12/2022 | 180730.98 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO 13 SALARIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/12/2022 | 42723.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/12/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/12/2022 | 8848.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/12/2022 | 7979.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004919 | 21/12/2022 | 2341.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/12/2022 | 1695.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/12/2022 | 998.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/12/2022 | 3075.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/12/2022 | 610.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIUS CARVALHO DA SILVA- BIATIC -ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASILIMPLANTACAO REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/12/2022 | 400.00 | 00005216622497 | FABIOLA FRANKYELA RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO DIA DCONTRA COVID 19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 21/12/2022 | 400.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO DIA DCONTRA COVID 19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/12/2022 | 400.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO DIA DCONTRA COVID 19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/12/2022 | 308.00 | 00009752209424 | JAILENE ARCENIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/12/2022 | 160.00 | 00009282885445 | GERSICA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/12/2022 | 150.00 | 00008490729484 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IDENIZACAO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/12/2022 | 3610.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS Cofinanciamento Estadual dos Serv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/12/2022 | 5211.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/12/2022 | 3487.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS Cofinanciamento Estadual dos Serv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/12/2022 | 2906.54 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS Cofinanciamento Estadual dos Serv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/12/2022 | 3487.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fortalecimento do Controle Social-Manutencao do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004917 | 21/12/2022 | 1852.04 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO IGD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fortalecimento do Controle Social-Manutencao do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004918 | 21/12/2022 | 2154.48 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO IGD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 25727-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/12/2022 | 3090.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/12/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/12/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/12/2022 | 1650.00 | 00010943419409 | WEDSON DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITA POR SERVCOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE MATOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades de Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/12/2022 | 1643.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/12/2022 | 800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/12/2022 | 16500.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRO E TRANSMISSAO ATUALIZACAO CADASTRAL ENVIO DE LOTES E RECEPCAO DE LOTES PARA IDENTIFICACAO DE INCOSISTÊNCIAS EXTERNAS DE DADOS DOS TRABALHADORES PERIODO 112022 E 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/12/2022 | 6678.26 | 10280837000195 | AMAFRANS RODRIGUES MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERACAO DE PNEUS E OUTROS SEVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/12/2022 | 700.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS RASTREAMENTO DE VEICULOS CONFECCAO DE BANNER PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004938 | 27/12/2022 | 19097.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/12/2022 | 11.65 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 5487-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/12/2022 | 11.65 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 5487-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/12/2022 | 3926.31 | 00038000779811 | CASSIA KELLY VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS COMPLETOS PARA GESTANTES EM OFICINAS COM OS GRUPOS DE GESTANTES JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/12/2022 | 1546.00 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/12/2022 | 300.00 | 28338468000100 | JOAB TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QFK-5433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/12/2022 | 480.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004932 | 27/12/2022 | 8356.75 | 15519707000186 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/12/2022 | 550.00 | 00011496366883 | WALMY NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/12/2022 | 350.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/12/2022 | 150.00 | 00003353415432 | MARIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0004948 | 28/12/2022 | 7500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINACAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIAR VOLUMOSO ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADODEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/12/2022 | 1900.00 | 00016748565472 | JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/12/2022 | 13024.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/12/2022 | 17052.45 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/12/2022 | 1470.23 | 00005823212470 | FRANQUIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE E ZELADOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/12/2022 | 2065.47 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER LOCACAO EM CARATER EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA QFE-6678 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/12/2022 | 420.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/12/2022 | 22500.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/12/2022 | 3512.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/12/2022 | 6200.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/12/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/12/2022 | 1238.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/12/2022 | 1121.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/12/2022 | 1138.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/12/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/12/2022 | 17813.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/12/2022 | 57184.80 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/12/2022 | 8848.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/12/2022 | 9780.45 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/12/2022 | 180730.98 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/12/2022 | 47434.95 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/12/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/12/2022 | 5812.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/12/2022 | 33627.25 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/12/2022 | 10749.51 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/12/2022 | 16383.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/12/2022 | 1212.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/12/2022 | 2800.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE MARINHO SN CENTRO SANTA INÊS-PB PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA OS ONIBUS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/12/2022 | 1470.23 | 00058663681453 | FRANCISCA GILDIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00066067260425 | AGUIDA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA FRADE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/12/2022 | 1666.66 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/12/2022 | 1708.33 | 00004793869432 | SILDILANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/12/2022 | 1615.95 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/12/2022 | 10648.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/12/2022 | 4918.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/12/2022 | 6229.41 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/12/2022 | 30.00 | 00003351248440 | JOCELIO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98865-5091 PERTECENTE AO CONCSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/12/2022 | 9696.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/12/2022 | 2000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Programa Primeira Infancia do SUAS-Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/12/2022 | 3636.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/12/2022 | 30.00 | 00004320943422 | MACICLENE LOPES CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA NO CELULAR 83-98637-0094 PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/12/2022 | 4000.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/12/2022 | 49907.50 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/12/2022 | 3960.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/12/2022 | 100.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/12/2022 | 8312.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/12/2022 | 300.00 | 00008439557400 | MARIA MACILENE FLORENTINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/12/2022 | 1786.90 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA EM VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00060323797369 | ANDRESSA EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA SR. ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA MEDICA O QUAL PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/12/2022 | 9232.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E-NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/12/2022 | 21594.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSFUMBUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/12/2022 | 2604.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/12/2022 | 3414.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/12/2022 | 15245.82 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/12/2022 | 32475.91 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/12/2022 | 1392.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/12/2022 | 2604.00 | 01612693000136 | Prefeitura Municipal Santa Inês | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/12/2022 | 947.36 | 00011203978472 | FRANCISCO XAVIER DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EM CARATER EXCEPCIONAL COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2022 | 1748.00 | 00007025230464 | WELLINGTON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DOS ACS RETROATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2022 | 1748.00 | 00009018857467 | JARLENE DE FATIMA RAMALHO MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DOS ACS RETROATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2022 | 1748.00 | 00003351499442 | JOSÉ PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DOS ACS RETROATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2022 | 1748.00 | 00011160849455 | MARIA IZABEL DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DOS ACS RETROATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2022 | 1748.00 | 00011770914455 | TANIEDSON FERREIRA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DOS ACS RETROATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2022 | 1748.00 | 00070295627476 | VALDENIRA RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DOS ACS RETROATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2022 | 1748.00 | 00007574799440 | JOZERLANIA PEREIRA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RETROATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2022 | 1748.00 | 00008405815481 | LÚCIO RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RETROATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005028 | 30/12/2022 | 16258.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005029 | 30/12/2022 | 15255.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005037 | 30/12/2022 | 11478.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005038 | 30/12/2022 | 13896.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS QSE-0927 E FIAT TORO QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005039 | 30/12/2022 | 12021.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005040 | 30/12/2022 | 14014.78 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS QSE-0927 E FIAT TORO QFK-5433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005041 | 30/12/2022 | 10025.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA N QFF-6587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/12/2022 | 19.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 19.572-3CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/12/2022 | 514.03 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL NESTE MUNICIPIOCOMPLEMENTANDO O EMPENHO 973. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005052 | 30/12/2022 | 10671.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/12/2022 | 121.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2022 | 113.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2022 | 19208.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/12/2022 | 481.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2022 | 480.00 | 00006578109404 | THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A THIAGO JUNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PBBARBALHA-CE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2022 | 180.00 | 00006690010406 | SHENYA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/12/2022 | 1157.89 | 00000829432493 | CLENIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROGRAMADOR DO SISTEMA SISREG SISTEMA DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIZACAO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O MUNICIPIO DE SANTA INÊS-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2022 | 540.00 | 00007634131431 | JANILSON VIDAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2022 | 480.00 | 00003354262478 | SERVIO TÚLIO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIO TuLIO NUNES DE LUCENA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADES DIVERSAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2022 | 2180.00 | 00058377980487 | MARIA APARECIDA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2022 | 3112.37 | 00011744568413 | ANA JANDELY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA-20 HORAS JUNTO AO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2022 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO-ME | PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2022 | 224.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 26207-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2022 | 90.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA MNP-9804 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2022 | 600.00 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00070913541419 | RAYSSA ALESSANDRA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO POR SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2022 | 3179.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude com Qualidade para Todos | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2022 | 1011.67 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8772-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social:Direito do Cidadao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005073 | 30/12/2022 | 4472.45 | 06128655000126 | MERCEARIA DA JANAILDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura,Esporte e ao Lazer | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2022 | 500.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PATROCINIO DESTINADO A FESTIVAL DE MUSICA REGIONAL REALIZADO PELO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM INTUITO DE PROMOVER A CULTURA DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005030 | 30/12/2022 | 7854.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTOROCH EXP 16 RLW0D36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005031 | 30/12/2022 | 15057.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005032 | 30/12/2022 | 14533.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGB-2820 NQF-4175 OFC-2389 OGF-0640 OEY-3783 OFG-2382 OGC-5359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/12/2022 | 0.01 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO PROGRAMA MP 8152017 FIRMADO ENTRE O FNDE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Como Melhoria e Qualidade de vida | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/12/2022 | 44719.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 062022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar,garantindo um Futuro Melhor para Todos | Construcao e/ou Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2022 | 10526.31 | 00010647501414 | RAIMUNDO EUCLIDES LOPES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR DESTINADAS A RECUPERACAO DE ACUDE NA COMUNIDADE RURAL TERRA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005033 | 30/12/2022 | 12476.55 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA N NQE-5341 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005034 | 30/12/2022 | 15214.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA N OGG-8285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005035 | 30/12/2022 | 7629.67 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PA MECANICA E TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005036 | 30/12/2022 | 12698.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PA MECANICA E TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2022 | 1073.80 | 08761132000148 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL SOLICTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/12/2022 | 644.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 22880-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/12/2022 | 98.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/12/2022 | 2.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/12/2022 | 6370.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/12/2022 | 24881.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/12/2022 | 1479.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/12/2022 | 15886.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/12/2022 | 605.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/12/2022 | 8328.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/12/2022 | 12836.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/12/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/12/2022 | 43327.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/12/2022 | 354683.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIASCOMPETÊNCIA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2022 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.VALEDOPIANCONOTICIAS.COM.BR COM ABRAGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2022 | 4500.00 | 27170368000154 | ILO STENEO TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2022 | 3017.00 | 27135290000137 | AMANDA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO PERIFERICOS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2022 | 3560.00 | 37766636000159 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE BUFFET DESTINADO A CONFRATERINACAO DO SECRETARIADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/12/2022 | 7770.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA- TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PuBLICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio | Manutencao das atividades da Secretaria de administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2022 | 13671.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4606
Última atualização: 11/06/2024