| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 400.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS NOS DIAS 03040506 E 07012022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. COBRANCA REFERENTE A 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 04 E 05012022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 400.00 | 28633737000160 | REDE EXPRESSÃO COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSB-1427-PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 200.00 | 00007659759477 | JOMBERKSON SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 200.00 | 00000652230393 | JOSE GERMANO LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 03012022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHOR JOSE GERMANO LUCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 04012022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHORA RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 87.00 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE 01 UMA PASSAGEM NA EXPRESSO GUANABARA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE. COM DESTINO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25717-6 PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 3000.00 | 36108004000135 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA 50 DO VALOR CONTRATUAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PRAD PARA OBTENCAO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA VISANDO A DESATIVACAO DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.10.978-8 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.10.978-8 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 4254.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2022 | 1100.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 1160.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 10175.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 4260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2022 | 1110.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONENER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2022 | 1050.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 1120.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A RECARGA DE TONNER'S DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2022 | 1250.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 07012022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHORA TEREZA DIAS LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 10012022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO HERNES CORREIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 1120.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VVALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 10 A 13012022. CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 500.00 | 00007937566426 | VICENTE ABRANTES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 12030.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR REFERENTE A FABRICACAO DE PAINEIS COM ARMACAO EM NETALON E LONA PARA AS SEQUINTES LOCALIDADES CMDCA CMDPI AQUISICAO DE ALIMENTOS DIRETORIA DE DEPARTAMENTO CONSELHO TUTELAR SEMAS CRAS CADASTRO UNICO E CRIANCA FELIZ SERVICOS CONFECCIONADOS PARA O CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 2955.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 1900.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO TUSCON 1X20 L DESTINADOS AOS SERVICOS DE PULVERIZACAO NAS VIAS PUBLICAS PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 3846.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 10414.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 1560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 21.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 13.774-X - CIDE EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 1714.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFB-PREVIDENCIARIO-PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 13414.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUROSMULTAS E ATUALIZACOES MONETARIAS EM FAVOR DO INSS. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 238.34 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 1191.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 2525.79 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 1.339-0 - FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 167.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 15000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 2341.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 7500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOSVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 1650.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 10 A 13012022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 245.03 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 309.29 | 19036138000179 | GD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 16000.00 | 31266999000149 | M V NUNES CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS TORTAS E MORTEIRO DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PASSAGEM DO ANO REVEILLON 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 873.93 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 2626.53 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 3030.95 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HABILITACAO EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 4528.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HABILITACAO EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 858.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO EXTRATO DE CONTRATO ADJUDICACAOHOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 1120.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 11 A 14012022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO XV SEMINARIO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA RESSIGNIFICACAO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEPORANEA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2022 | 2161.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2022 | 800.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 11 A 14012022 CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO XV SEMINARIO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA RESSIGNIFICACAO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEPORANEA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2022 | 3077.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT TORO FREEDOM DE PLACA RLV-4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 2304.34 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HABILITACAO EXTRATO DE CONTRATO ADJUDICACAO E HOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 780.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO SN. NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICO PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTES MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 847.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 2108.71 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HABILITACAO EXTRATO DE CONTRATO ADJUDICACAO E HOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2022 | 1024.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2022 | 374.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 693.15 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO EXTRATO DE CONTRATO ADJUDICACAO E HOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2022 | 731.65 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO EXTRATO DE CONTRATO ADJUDICACAO E HOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2022 | 877.78 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO EXTRATO DE CONTRATO ADJUDICACAO E HOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2022 | 736.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO EXTRATO DE CONTRATO ADJUDICACAO E HOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2022 | 1552.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICOTRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTSE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2022 | 9130.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2022 | 439.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HABILITACAO. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-x - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2022 | 17263.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICA CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220422670. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2022 | 3758.60 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO PP FLEXIVEL E LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2022 | 3246.82 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2022 | 285.17 | 26470710000179 | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO CHEV CRUZE LT NB AT. PLACA RIC8141-CE. DE PROPRIEDADE DA SENHORA ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 15012022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A SENHORITA BARBARA JOALINE PEREIRA VITORIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2022 | 150.00 | 19679092000106 | POSTO CRUZ DA MENINA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO CHEV CRUZE LT NB AT. PLACA RIC8141-CE. DE PROPRIEDADE DA SENHORA ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2022 | 782.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS PARA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA PARA AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO ACOMPANHADAS PELO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2022 | 560.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 E 20012022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2022 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 21.102-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2022 | 402.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-8133 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2022 | 187.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2022 | 3567.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 30200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2022 | 12091.93 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 1460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2022 | 775.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNALD -ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS CORTINAS E KIT DE CORTINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2022 | 120000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. ABONO SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2022 | 21000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. ABONO SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2022 | 9000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOPEJAFUNDEB 70.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. ABONO SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2022 | 22145.43 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. ABONO SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2022 | 1545.03 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. ABONO SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2022 | 6180.12 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJANSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. ABONO SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 6000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETICOCOMISSIONADOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. ABONO SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2022 | 5150.10 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. ABONO SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2022 | 500.00 | 00011758776463 | MARIA GIZELE NOBERTO LISBOA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2022 | 2233.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-4D15 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2022 | 295.06 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV-3E89. EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2022 | 400.00 | 00005556920435 | EDENEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 20 E 21012022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO REFERIDO ORGAO NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO PRM 07-003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2022 | 1046.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS E PASTAS DE PROCESSO DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO E PASTAS DE REGISTRO DE EMPREGADOS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2022 | 916.00 | 29463934000141 | MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE ATRAVES DE FORMATACAO E INSTALACOES EM COMPUTADORES NA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA E NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2022 | 370.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2022 | 74.30 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE 01 UMA PASSAGEM NA EXPRESSO GUANABARA EM FAVOR DE CICERA RICARTE DE FREITAS. COM DESTINO DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2022 | 200.00 | 00009993914452 | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2022 | 400.00 | 00016165858899 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2022 | 400.00 | 00004076185463 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2022 | 300.00 | 00039514544404 | CICERA RICARTE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2022 | 840.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 2526 E 27012022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00004358238416 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2022 | 1579.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2022 | 2632.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 21.102-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2022 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.10.978-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2022 | 1400.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 25 26 27 E 28012022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.10.978-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2022 | 50.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2022 | 2200.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2022 | 1112.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2022 | 2800.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA MANUTENCAO CONCERTOTROCA DE PECAS E NA REPOSICAO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS E.M.E.I.E.F. ALZIRA FERREIRA LIMA MOTALUIZ CARTAXO ROLIM E PADRE JOSE DE ANCHIETA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2022 | 15150.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2022 | 3599.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2022 | 36034.92 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 5570.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 1818.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 399.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2022 | 8460.89 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2022 | 8484.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2022 | 1866.48 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2022 | 30533.17 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2022 | 6717.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 7947.18 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 5600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH-7842. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 1240.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 1815.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2022 | 1922.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2022 | 1762.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2022 | 1975.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH-7842. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 5310.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 37692.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2022 | 5268.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2022 | 5570.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 168505.96 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 24541.94 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 28315.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2022 | 3688.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2022 | 13475.61 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2022 | 2103.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2022 | 0.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2022 | 1.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2022 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2022 | 313.05 | 08429323000107 | POSTO ENEROIL BEIRA RIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2022 | 307.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2022 | 1611.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 845.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2022 | 1357.44 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2022 | 204.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 5370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 3700.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 3470.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 4190.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS A MAQUINA PA MECANICA BMC HYUNDAI. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2022 | 1708.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 4699.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2022 | 4272.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA PA MECANICA BMC HYUNDAI. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2022 | 4912.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 5044.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 1281.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2022 | 1120.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 252627 E 28012021 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 606.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 133.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2022 | 2218.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2022 | 399.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAlCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 27012022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L-200 DE PLACA QSF-9399 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A SENHORA FRANCISCA ROBERTO GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 28012022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO O SENHOR JURANDI LINS DE SALES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2022 | 1291.63 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 284.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 4842.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2022 | 933.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 11112.94 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2022 | 1704.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 200.00 | 00008183009492 | GABRIELA DUARTE BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 4936.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 1085.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOSVIVENCIAS EDUCATIVAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 800.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSCFVFUNCAO GRATIFIACADASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 1771.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA JANERIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 301.67 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSVIVENCIAS EDUCATIVASSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD SUASSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD SUASSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 500.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253 JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 500.00 | 00014049774496 | ALLISON FIRMINO CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2022 | 2218.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2022 | 399.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 4876.31 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 487.46 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2022 | 4556.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2022 | 958.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2022 | 3030.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2022 | 666.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 3312.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2022 | 390.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 29044.43 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 3956.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 26537.28 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 3184.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 1799.84 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 210.94 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 11000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2022 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 6004.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 1199.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FABRICACAO DE UMA FAIXA IMPRESSA ORGULHO DE TODOS NOS EM COMEMORACAO OS 60 ANOS DE EMANCIPACAP POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DE SERIE COBALT DE PLACA GAC1C77. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 6448.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 4328.18 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 204.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 380.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO CARIMBOS COM SUPORTE DESTINADO A SECREATIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 2624.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 13617.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2022 | 1743.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 2236.72 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 31082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 2293.20 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 30092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 2389.44 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 31102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 2273.90 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 30112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 2512.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 2601.72 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 1200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE QUADRO EM LONA IMPRESSA E METALON E MAPA DA CIDADE. DESTINADO A SECRETIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 1300.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF - GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 4160.07 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSSRFB-RET DARF. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 511.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 512.75 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE JUROSMULTA EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 30092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 520.17 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE JUROSMULTA EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 31102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 292.86 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE JUROSMULTA EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 30112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 49.74 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE JUROSMULTA EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 3115.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2022 | 486.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 8661.54 | 16868674000142 | DIPAR FERRAGENS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOGOES 6 BOCAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE PLACAS DE BRONZE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 1500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FABRICACAO DE 02 DUAS PLACAS EM VIDRO COM PS DIGITAL PARA AS SEGUINTES LOCALIDADESREFORMA DA E.M.E.I.F. AGRIPINO FERREIRA DE SOUSA E REFORMA DA E.M.E.F.M.N PADRE JOSE DE ANCHIETA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 1011.00 | 00079839924400 | ORCELIO BRASILEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS OFERTADO NA REUNIAO COM OS DIRETORES VICE DIRETORIES COORDENADORES E PROFESSORES NA FINALIZACAO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO ANO EM CURSO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 3850.00 | 00003576385495 | F K & CONSULTORIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM DIVERSOS PROCESSOS DE GESTAO BASEADO EM ANALISE DE DADOS E DIVERSAS TECNOLOGIAS ASSERTIVAS. E A PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONALIZA-SE ATRAVES DE REUNIAO DE INFORMACOES DAS DIVERSAS VARIAVEIS DO CONTETO EDUCANIONAL E A CRIACAO DE RELATORIOS SITUACIONAIS DE GESTAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 1456.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COORDENADORES SUPERVISORES DIRETORES E VICE DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA FINALIZACAO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO ANO EM CURSO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 2700.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS PARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 105.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 105.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET COMPETENCIA JANEIRODE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 1416.66 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00005376657493 | SEBASTIANA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA E.M.E.F. PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2022 | 3550.00 | 00002583606409 | ALBINO VERISSIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 01022022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE. CONDUZINDO O SENHOR DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2022 | 560.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 03022022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPOTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.714-1 - GSUASFNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2022 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AO DIAS 02 E 03022022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2022 | 362.06 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2022 | 350.01 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2022 | 120.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA NO DIA 03022022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A PESSOA FRANCILENE GOMES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2022 | 231.93 | 35075597000460 | POSTO CAUIPE - REV. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA NO DIA 04022022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A PESSOA IZAC PARNAIBA DUCARMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2022 | 100.06 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 21.102-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220426154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2022 | 3287.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS UREIA FEERTIL LUBRIFICANTE STIHL NUFOSATE 4X5 L E TUCSON 1X20L DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2022 | 560.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 2DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 03 E 04022022 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2022 | 606.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2022 | 1400.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2022 | 1400.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2022 | 606.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2022 | 606.00 | 00006890852494 | GILSON GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2022 | 606.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2022 | 606.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE COMO GUARDA VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2022 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 02022022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COLBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PESSOA LAECIO ARRUDA CAVALCANTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2022 | 330.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2022 | 4995.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS RETO ESCAVADEIRA PATROL CACAMBAS. VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2022 | 5400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS PNEUS E CAMARA DE AR DESITNADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2022 | 4700.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2022 | 3684.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2022 | 3542.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000339 | 09/02/2022 | 179833.50 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDETE A LOCACAO DE HORASMAQUINAS TRATOR AGRICOLA 4X4 MOTOR DIESEL POTENCIA MINIMA DE 85HP CGRADE ARRADORA E OPERADOR PARA PRESTAR SERVICOS NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2022 | 1335.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2022 | 3070.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR TL 85 NEW HOLLAND. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2022 | 606.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A RETIRADA DE MATOS NAS ESCOLAS ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E NA E.M.E.I.F. JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NA SEDE DESSE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2022 | 167.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2022 | 2768.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2022 | 1960.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066 E OGC-5046 E MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-7530 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2022 | 480.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DIARIO DE QUARTOSDORMITORIOS DESTINADOS AS PESSOAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2022 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2022 | 177.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2022 | 2500.00 | 00009573392402 | EMRSON GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SERVICO DO IPAM E DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2022 | 57.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE N. 2832022. CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2022 | 5723.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUROSMULTAS E ATUALIZACOES MONETARIAS EM FAVOR DO INSS. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2022 | 1725.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFB-PREVIDENCIARIO-PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2022 | 0.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2022 | 12302.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 1560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2022 | 10292.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 4360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2022 | 10538.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 1660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2022 | 3628.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 31200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2022 | 1474.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS COM PODAS DE ARVORES ROCOS E RETIRADA DE MATOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2022 | 1474.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE COM LIMPEZA DE FOSSAS E ESGOTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2022 | 500.00 | 00001847612474 | JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N 153 JAGUARIBE JOAO PESSOA - PB. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS S SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO. DUARNTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2022 | 205.20 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE 02 DUAS PASSAGENS NA EXPRESSO GUANABARA EM FAVOR DE MARIA LUCIA DUARTE BELO E ANTONIA DUARTE ROBERTO. COM DESTINO DE CAJAZEIRAS-PB A FORTALEZA-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2022 | 25161.31 | 24964064000170 | TIAGO ALVES DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO BM1 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2022 | 580.29 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2022 | 109.43 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2022 | 246.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REVISAO REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2022 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2022 | 94536.06 | 26757272000124 | J DE FONTE RANGEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA EMEIF TIBURTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB CONFORME CONTRATO N 000732021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2022 | 25000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2022 | 3902.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2022 | 12500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2022 | 2750.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2022 | 177.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2022 | 270.07 | 17908022000157 | POSTO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2022 | 290.10 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 14 1516 E 17022022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2022 | 1000.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA -PB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2022 | 5019.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIs E MATERIAS DE HIGIENIZACAO PARA A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2022 | 4211.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH-7842. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA OFG-1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2022 | 759.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2022 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-7842PB A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609PB A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2022 | 800.00 | 00010935655433 | CAIO CESAR PINHEIRO LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 141516 E 17022022 CONCEDIDA AO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000408 | 14/02/2022 | 42069.43 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DO SERVICO DE MELHORIAS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ANTONIO SOARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2022 | 206.00 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE 02 DUAS PASSAGENS NA EXPRESSO GUANABARA EM FAVOR DE MARIA LUCIA DUARTE BELO E ANTONIA DUARTE ROBERTO. COM DESTINO DE FORTALEZA-CE A CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2022 | 1120.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VVALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 14 A 17022022. CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2022 | 500.00 | 00036743364487 | ELDIR BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2022 | 300.00 | 00025132245404 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2022 | 300.00 | 00005729405480 | DAMIÃO SILVINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2022 | 500.00 | 00005735171429 | MARIA DE FATIMA SA SILVA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2022 | 400.00 | 00091858828449 | WAGNER PINTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2022 | 559.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ. CONTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2022 | 17263.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICA CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220429410. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2022 | 751.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO SN. NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220429424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220427590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2022 | 6664.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICO PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTES MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2022 | 600.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2022 | 262.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2022 | 1664.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2022 | 1120.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 15 16 E 17022022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2022 | 1464.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICOTRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTSE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2022 | 137.63 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2022 | 320.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 141516 E 17022022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2022 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2022 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000437 | 16/02/2022 | 7702.24 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2022 | 2700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFD-5168 OGC-6609 E NQH-7842 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2022 | 2006.52 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH-7842. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2022 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15 190 DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2022 | 249.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6609. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000438 | 16/02/2022 | 7307.56 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000439 | 16/02/2022 | 3420.09 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MACOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000440 | 16/02/2022 | 2977.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA OFG1J92-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000441 | 16/02/2022 | 2143.44 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000442 | 16/02/2022 | 5335.09 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ4J27-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000443 | 16/02/2022 | 5335.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA QFD7E22-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000444 | 16/02/2022 | 3331.16 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000445 | 16/02/2022 | 3331.49 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000446 | 16/02/2022 | 4126.23 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2022 | 4062.17 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2022 | 300.00 | 00009033426420 | SONEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2022 | 250.00 | 00002242363425 | HELENA TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2022 | 81.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2022 | 500.00 | 00001815321407 | EDINAELSON VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2022 | 400.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000459 | 17/02/2022 | 3959.15 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000451 | 17/02/2022 | 6339.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000452 | 17/02/2022 | 6983.29 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGG-5955-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000453 | 17/02/2022 | 6787.20 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000454 | 17/02/2022 | 7021.27 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000455 | 17/02/2022 | 6639.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000456 | 17/02/2022 | 6916.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000457 | 17/02/2022 | 10844.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000458 | 17/02/2022 | 5724.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN-5186-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000460 | 17/02/2022 | 1799.99 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR TL75-E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2022 | 741.97 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECASACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2022 | 510.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2022 | 274.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2022 | 500.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS LONA IMPRESSA MED. 1.80x1.27 E PAPEL IMPRESSO DESTINADOS AOS SERVICOS NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2022 | 1300.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF - GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00004358238416 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2022 | 3297.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2022 | 150.00 | 00070304623431 | ANA RENNYS PINHEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2022 | 350.00 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 1.339-0 - FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2022 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2022 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2022 | 175.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2022 | 680.00 | 00008665921486 | ANDRE BENTO FARIAS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2022 | 2965.70 | 35570969002711 | LOJ?O DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXEE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARMARIO MULTIUSO BERCO TUBOARTE E PANELEIRO DE ACO DESTINADOS A CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2022 | 906.30 | 35570969002711 | LOJ?O DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXEE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COLCHOES KIDS DESTINADOS A CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2022 | 328.00 | 35570969002711 | LOJ?O DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXEE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2022 | 700.00 | 00070304761400 | GESSICA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E INSTALACAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2022 | 3732.48 | 05471868000193 | FRANCISCO MUNIZ DE LIMA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2022 | 500.00 | 00007393004402 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2022 | 400.00 | 00006269760496 | MARIA DAS GRACAS ALVES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2022 | 200.00 | 00003029503461 | ELAINE DIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2022 | 300.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2022 | 300.00 | 00006969656403 | JOSEFA DANIELLI PARNAIBA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2022 | 720.00 | 00008665921486 | ANDRE BENTO FARIAS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2022 | 14015.93 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2022 | 3506.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2022 | 38301.76 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2022 | 5767.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2022 | 4304.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2022 | 1136.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2022 | 48489.17 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2022 | 10667.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2022 | 225778.93 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2022 | 34155.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2022 | 240.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AO DIAS 22 E 23022022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2022 | 100.00 | 15314535000104 | R L D P COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2022 | 300.00 | 35611171000131 | JV COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2022 | 17592.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2022 | 2746.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2022 | 41713.07 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2022 | 6218.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2022 | 12620.93 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2022 | 1970.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2022 | 80.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA NO DIA 23022022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A PESSOA IZAC PARNAIBA DO CARMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2022 | 200.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2022 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2022 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2022 | 1357.44 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2022 | 208.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2022 | 3636.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2022 | 799.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2022 | 1750.00 | 00030668107391 | FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS NOS DIAS 21 A 25022022. CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2022 | 50.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2022 | 293.01 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2022 | 295.02 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2022 | 3548.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2022 | 444.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2022 | 1912.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2022 | 50.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2022 | 2370.03 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2022 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2022 | 13258.74 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2022 | 1878.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2022 | 2200.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2022 | 900.00 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UMA ORQUESTRA DE FREVO PARA RECEPCIONAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA FORMACAO DE PROFESSORES CORDENADORES E SERVIDORES NOS DIAS 222324 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2022 | 3519.49 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2022 | 486.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2022 | 1579.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2022 | 843.00 | 30537611000134 | BIANCA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CLIMATIZADOR ECOBRISA NA REALIZACAO DE EVENTOS DA SEMANA PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2022 | 11112.94 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2022 | 1719.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2022 | 4936.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2022 | 1085.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD SUASSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD SUASSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2022 | 1771.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2022 | 301.67 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2022 | 800.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSCFVFUNCAO GRATIFIACADASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2022 | 29275.95 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2022 | 4191.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2022 | 26941.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2022 | 3273.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2022 | 1799.84 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2022 | 2908.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2022 | 454.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2022 | 2500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2022 | 550.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000514 | 24/02/2022 | 12474.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDETE A LOCACAO DE DIASMAQUINAS CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA ABASTECENDO CISTERNAS BENEFICIANDO A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2022 | 4472.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2022 | 624.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2022 | 1612.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2022 | 1612.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2022 | 160.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 24 E 25022022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O SENHOR SOCRATES EUGENIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2022 | 220.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2022 | 500.00 | 00014673752414 | JOANA LAURA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2022 | 300.00 | 00008458648407 | JOSE VAGNER DINIS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2022 | 500.00 | 00007937566426 | VICENTE ABRANTES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.710-9 - GBF FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2022 | 3158.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A INSTALACAO DE 04QUATRO AR CONDICIONADOS DE 18 BTUS CONCERTO E MANUTENCAO EM 06SEIS AR CONDICIONADOS DE 12 BTUS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2022 | 3158.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TOAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2022 | 0.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2022 | 1.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2022 | 4160.07 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSSRFB-RET DARF. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2022 | 167.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ESPORTES DE AGRICULTURA E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2022 | 1617.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2022 | 2385.18 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A 25022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2022 | 3208.96 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2022 | 4851.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2022 | 2668.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2022 | 1832.61 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2022 | 1589.86 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2022 | 1829.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2022 | 1426.07 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2022 | 1587.07 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2022 | 840.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 0203 E 04032022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2022 | 11560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTEOR DE ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN-5186-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2022 | 240.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS. REFERENTE AO DIAS 02 E 03 E 04032022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2022 | 312.55 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2022 | 320.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2022 | 1795.49 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB .A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2022 | 420.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REVISAO REALIZADOS NO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB .A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2022 | 203.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253- JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2022 | 300.00 | 00067629423420 | FRANCISCA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2022 | 250.00 | 00057010633487 | HELENITA VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2022 | 450.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2022 | 1579.00 | 00008329572404 | RAFAELA MACÁRIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ORIENTACAO E APOIO TECNICO A GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2022 | 1579.00 | 00008329572404 | RAFAELA MACÁRIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ORIENTACAO E APOIO TECNICO A GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2022 | 6400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2022 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2022 | 3486.00 | 35570969002711 | LOJ?O DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXEE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/03/2022 | 1325.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2022 | 5717.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ASSESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2022 | 6662.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2022 | 1776.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2022 | 400.00 | 00098278355487 | ROSA GLAUDENCIA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2022 | 300.00 | 00010115774459 | MARCELO FELIX DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2022 | 500.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2022 | 3936.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM ENCONTRO COM COORDENADORES DIRETORES E COM PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2022 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIA 07032022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2022 | 19879.00 | 34992415000100 | PROMAV ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DA 1 MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2022 | 2500.00 | 00009573392402 | EMRSON GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E IPAM DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2022 | 80.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA NO DIA 07032022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A PESSOA EDNETE LEITE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2022 | 200.12 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2022 | 2811.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2022 | 120.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA NO DIA 08032022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A PESSOA JOSEFA MARIA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2022 | 200.00 | 14242030000119 | POSTO CACHOEIRA III | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2022 | 11910.91 | 34992415000100 | PROMAV ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DA 2 MEDICAO DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2022 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIA 08032022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOSA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2022 | 200.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2022 | 300.00 | 21943778000104 | BARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E CONVENIENCIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2022 | 300.00 | 00010903830450 | MARIA FERNANDA GUEDES SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2022 | 30644.79 | 24964064000170 | TIAGO ALVES DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO BM2 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2022 | 1400.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2022 | 1400.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2022 | 606.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2022 | 606.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 03TRES POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS FORMIGUEIRO PAI FELIX E GENIPAPEIRO. TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2022 | 1300.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 03TRES POCOS ARTESIANOS NOS SITIOSMALHADA BONITA RETIRO NOVO E UMARIZEIRO. TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2022 | 11000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2022 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIA 09032022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2022 | 11610.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS KITS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2022 | 14436.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS KITS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2022 | 600.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DIARIO DE QUARTOSDORMITORIOS DESTINADOS AS PESSOAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DE SERIE COBALT DE PLACA GAC1C77. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2022 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DUARNTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2022 | 50.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CRACHAS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA APRESENTACAO DO CINEMA INTINERANTE NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2022 | 600.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE COMO GUARDA VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2022 | 231.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009278464465 | YSAQUE PARNAIBA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010638434483 | FRANCISCA ANACLEIDE QUIRINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00011286410460 | JOSE ERCULLYS DANTAS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2022 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2022 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA NO DIA 10032022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO-CE. COM A PESSOA JOSEFA MARIA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ESPORTES DE AGRICULTURA E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2022 | 1737.41 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFB-PREVIDENCIARIO-PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2022 | 97.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUROSMULTAS E ATUALIZACOES MONETARIAS EM FAVOR DO INSS. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2022 | 10658.76 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 1760. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2022 | 12508.66 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 1660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2022 | 10404.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 4460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2022 | 3690.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 32200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2022 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO. NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. NO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2022 | 1422.00 | 00002682891403 | VIRLENE MOREIRA MACHADO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO DESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2022 | 1316.00 | 00096561068491 | RITA DE CÁCIA VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO DESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2022 | 16900.00 | 07651003000134 | GRAFICA RONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE AGENDAS PEDAGOGICAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2022 | 2411.25 | 00004708693486 | FRANCISCO JONAILTON GABRIEL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO E LEVANTAMENTO PLANEALTIMETRICO REFERENTE A CRECHE DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS COMO CARPINTEIRO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2022 | 450.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS RETO ESCAVADEIRA PATROL CACAMBAS. VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2022 | 428.00 | 41125122000191 | 1º CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSOES DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR SOB N° DAS MATRICULAS 1.391 5.462 5.485. RELATIVO A DESAPROPRIACAO DE TERRENOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000716 | 10/03/2022 | 137214.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDETE A LOCACAO DE HORASMAQUINAS TRATOR AGRICOLA 4X4 MOTOR DIESEL POTENCIA MINIMA DE 85HP CGRADE ARRADORA E OPERADOR PARA PRESTAR SERVICOS NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2022 | 2504.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA VIABILIZAR O ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DAS SITUACOES EMERGENCIAIS E CALAMIDADES PUBLICAS CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2022 | 1072.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2022 | 1081.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILCAD. UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N 153 JAGUARIBE JOAO PESSOA - PB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2022 | 450.00 | 00004716346463 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2022 | 300.00 | 00005735171429 | MARIA DE FATIMA SA SILVA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2022 | 500.00 | 00001847612474 | JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2022 | 1120.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VVALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 14 A 18012022. CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2022 | 500.00 | 00011758776463 | MARIA GIZELE NOBERTO LISBOA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2022 | 3987.00 | 00003576385495 | F K & CONSULTORIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM DIVERSOS PROCESSOS DE GESTAO BASEADO EM ANALISE DE DADOS E DIVERSAS TECNOLOGIAS ASSERTIVAS. E A PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONALIZA-SE ATRAVES DE REUNIAO DE INFORMACOES DAS DIVERSAS VARIAVEIS DO CONTEXTO EDUCANIONAL E A CRIACAO DE RELATORIOS SITUACIONAIS DE GESTAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2022 | 80.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIA 11032022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2022 | 200.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2022 | 2495.00 | 00012889493830 | VARNOR LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2022 | 468.74 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HABILITACAO. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2022 | 504.79 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HABILITACAO. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2022 | 2487.90 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HABILITACAO EXTRATO DE CONTRATO ADJUDICACAO E HOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2022 | 757.19 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO EXTRATO DE CONTRATO ADJUDICACAO E HOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2022 | 814.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO EXTRATO DE CONTRATO ADJUDICACAO E HOMOLOGACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2022 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA NO DIA 11032022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE JUZEIRO DO NORTE - CE. COM A PESSOA MARIA ELIZANGELA MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2022 | 121.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2022 | 1400.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 A 19032022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2022 | 1750.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS NOS DIAS 14 A 18032022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2022 | 356.45 | 19036138000179 | GD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2022 | 120.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA NO DIA 12032022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN. COM A PESSOA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000757 | 14/03/2022 | 8900.33 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2022 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E DE EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E DE EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E DE EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E DE EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E DE EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E DE EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E DE EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E DE EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E DE EXTRATO DE CONTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2022 | 1000.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NO CONCERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2022 | 1800.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE COM INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA NOS ARCONDICIONADOS NAS ESCOLAS LUIZ CARTAXO ROLIM E ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2022 | 2740.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DE 18 BTUS CONCERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DE 12 BTUS NA CRECHE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2022 | 6181.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-XEROX | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES DE LIVROS E APOSTILAS DE AVALIACOES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000758 | 14/03/2022 | 8795.97 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000767 | 14/03/2022 | 186939.51 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A 6. MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB OBRA EXECULTADA CONFORME CONTRATO DE N° 000482019 - CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000768 | 14/03/2022 | 4930.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MACOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000769 | 14/03/2022 | 4129.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA OFG1J92-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000770 | 14/03/2022 | 3777.20 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000771 | 14/03/2022 | 6873.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ4J27-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000772 | 14/03/2022 | 6973.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA QFD7E22-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000773 | 14/03/2022 | 4846.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000774 | 14/03/2022 | 4901.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000775 | 14/03/2022 | 5568.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2022 | 500.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2022 | 130.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2022 | 130.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2022 | 500.00 | 00070304835455 | VITORIA DINIZ BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000764 | 14/03/2022 | 3890.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2022 | 400.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253 JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000759 | 14/03/2022 | 5308.30 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000760 | 14/03/2022 | 5301.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000761 | 14/03/2022 | 5210.40 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000762 | 14/03/2022 | 8270.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000763 | 14/03/2022 | 5928.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN-5186-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000765 | 14/03/2022 | 5530.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGG-5955-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000766 | 14/03/2022 | 5330.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220434312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2022 | 676.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO SN. NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2022 | 5554.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2022 | 325.00 | 00070304925446 | FRANCISCO CASSIO PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2022 | 350.00 | 00060313315434 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2022 | 300.00 | 00010833776479 | RAFAELA BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2022 | 300.00 | 00071420989456 | VALESCA SOARES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2022 | 250.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2022 | 50.02 | 28410655000157 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2022 | 486.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ. CONTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2022 | 316.00 | 00099248433472 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO COM CAMPINAGEM NA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2022 | 577.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICO PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTES MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2022 | 250.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2022 | 1720.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2022 | 1361.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICOTRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTSE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2022 | 280.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS REFERENTE AOS DIA 15032022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPOTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2022 | 33.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA N. 14.574-2 - TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/03/2022 | 320.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 14 A 17032022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2022 | 1205.00 | 00007530649442 | LINIER ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NATURAL ADICIONADA DE SAIS MINERAIS EM EMBALAGENS DE 20L. PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2022 | 200.00 | 34331772000128 | EDINEIA SANTOS DE MEDEIROS GESSER | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CURSO SOBRE CONTRATACAO DIRETA A NOVA LIZ DA NOVA LEI 14.13321 DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINISTRADO PELA INSTRUTORA ANASTACIA MELO DE OLIVEIRA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2022 | 356.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDAMENTE DA CONTA N. 14.574-2 - TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000800 | 16/03/2022 | 219848.48 | 26757272000124 | J DE FONTE RANGEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA EMEIF TIBURTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DITRITO DE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB CONFORME CONTRATO 000732021 ORIUNDO DA LICITACAO TOMADA DE PRECOS 000520221. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2022 | 650.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS NO PREDIO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2022 | 400.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2022 | 160.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARAIS NOS DIAS 15 E 16032022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/03/2022 | 840.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 17 E 18032022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN PARA PARTICIPAR DO I COLOQUIO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM OBJETIVO DE SER UM MOMENTO FORMATIVO E INFORMAR SOBRE ACOES DO OBSERVATORIO DA EDUCACAO PuBLICA DESTINAS AS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2022 | 200.00 | 35774877000114 | G D DE ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2022 | 600.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 17 E 18032022 CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN. PARA PARTICIPAR DO I COLOQUIO PARA MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O OBJETIVO DE FORMAR E INFORMAR SOBRE ACOES DO OBSERVATORIO DA EDUCACAO PuBLICA DESTINADAS AS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2022 | 5034.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2022 | 5106.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2022 | 1500.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2022 | 2400.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2022 | 2310.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/03/2022 | 240.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 17 E 18032022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/03/2022 | 0.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/03/2022 | 983.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM . EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/03/2022 | 485.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES GESTORES DIRETORES E COORDENADORES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012022 | 0000829 | 18/03/2022 | 170542.11 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM LOCALIZDA NA RUA ANTONIO SOARES SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/03/2022 | 351.95 | 03979385000250 | POSTO EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTA HELENA-PB E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME-PB SECCIONAL PARAIBA. REFERENTE AO EXERCICO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/03/2022 | 500.00 | 00060352205415 | SEVERINA IZAURA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2022 | 160.00 | 00005232423363 | SEBASTIAO MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AO DIAS 21 E 22032022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2022 | 300.00 | 04319313000168 | MARILIA AZEVEDO MOURA DE ANDRADE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/03/2022 | 1678.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICA CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2022 | 5264.00 | 00008648115434 | MARLIS ARARUNA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA FUNDACAO DE UMA ASSOCIACAO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2022 | 586.10 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2022 | 109.43 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2022 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2022 | 40.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2022 | 197.90 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REVISAO REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2022 | 220.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2022 | 1300.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF - GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2022 | 143.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/03/2022 | 390.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO N. 04632017. CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E O MUNCIPIO DE SANTA HELENA-PB. COM O OBJETIVO DE CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 21.102-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2022 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2022 | 3122.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2022 | 1750.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS NOS DIAS 21 A 25032022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATO NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2022 | 4211.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2022 | 1400.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 A 25032022 CONCEDIDAS AODIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00078943949472 | EDILSON LOPES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2022 | 240.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS. REFERENTE AO DIAS 21 22 E 23032022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2022 | 315.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2022 | 329.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2022 | 3197.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2022 | 300.00 | 00002017838438 | MARIA IZABEL DE MOURA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2022 | 200.00 | 00009033426420 | SONEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2022 | 480.00 | 00007901539470 | MARIA MARLUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2022 | 500.00 | 00004817141468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2022 | 200.00 | 00005729405480 | DAMIÃO SILVINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/03/2022 | 500.00 | 00008563394401 | GUSTAVO GOMES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00013384289420 | MARIA FERNANDA PARNAIBA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2022 | 1414.63 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS TUCSON 1X20L DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2022 | 3533.59 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/03/2022 | 334.82 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/03/2022 | 361.04 | 09413618000158 | POSTO RAMMAL | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/03/2022 | 3196.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/03/2022 | 1590.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ASSESSORIOS PARA O TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EPI DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/03/2022 | 3197.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2022 | 203.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253- JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2022 | 240.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 2223 E 24 032022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/03/2022 | 219023.92 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/03/2022 | 33964.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/03/2022 | 11184.69 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/03/2022 | 1485.78 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2022 | 34608.53 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2022 | 5402.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2022 | 40682.23 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2022 | 8950.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2022 | 12175.98 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2022 | 1652.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2022 | 41831.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/03/2022 | 2300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2022 | 9294.77 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2022 | 8484.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2022 | 1660.97 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2022 | 1866.48 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2022 | 513.86 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MOBIL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2022 | 38150.29 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2022 | 5752.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2022 | 3030.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2022 | 666.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2022 | 17062.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2022 | 3599.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2022 | 1594.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2022 | 15600.00 | 26665072000141 | R F A CONSTRUCOES, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DE 07 A 25 DE MARCO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. COBRANCA REFERENTE A 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. COBRANCA REFERENTE A 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2022 | 58.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2022 | 2200.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2022 | 250.00 | 00005059027457 | FRANCISCA LOPES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2022 | 200.00 | 00011242184406 | MARIA EDILENE PEREIRA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2022 | 500.00 | 00010788177400 | ANA PAULA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2022 | 400.00 | 00070791180344 | JOSEFA MODESTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2022 | 500.00 | 00034276507820 | GILSIMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2022 | 11112.94 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2022 | 1719.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2022 | 1977.28 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2022 | 434.98 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2022 | 4242.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2022 | 933.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2022 | 7675.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2022 | 4936.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2022 | 1085.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2022 | 1371.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2022 | 301.67 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2022 | 2908.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2022 | 454.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2022 | 30745.58 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2022 | 4135.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2022 | 26941.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2022 | 3273.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2022 | 1799.84 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2022 | 4356.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2022 | 958.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2022 | 3030.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2022 | 666.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2022 | 4472.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2022 | 624.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2022 | 2218.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2022 | 399.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2022 | 12823.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2022 | 1873.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000946 | 29/03/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N. 01. NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N. 01. NO JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2022 | 3548.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2022 | 444.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2022 | 4942.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2022 | 933.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2022 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2022 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2022 | 1357.44 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2022 | 208.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2022 | 4848.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2022 | 3115.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2022 | 486.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2022 | 2218.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2022 | 399.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2022 | 606.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2022 | 133.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP RELATIVOS AO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2022 | 198.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2022 | 1.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM . EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2022 | 4106.07 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSSRFB-RET DARF. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2022 | 3158.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2022 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2022 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000996 | 30/03/2022 | 13860.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDETE A LOCACAO DE DIASMAQUINAS CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA ABASTECENDO CISTERNAS BENEFICIANDO A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.710-9 - GBF FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD SUASSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD SUASSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | PROJETO VIVENCIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2022 | 1818.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOSVIVENCIAS EDUCATIVAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | PROJETO VIVENCIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2022 | 399.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSVIVENCIAS EDUCATIVASSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253 JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE OA MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2022 | 11000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2022 | 3122.08 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO REATOR CABO FLEXIVEL E LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2022 | 3468.20 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL CIMENTO E TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2022 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2022 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2022 | 4211.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DE SERIE COBALT DE PLACA GAC1C77. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2022 | 2275.00 | 00004708693486 | FRANCISCO JONAILTON GABRIEL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO PLANEALTIMETRICO COM O USO DE ESTACAO TOTAL DE 5.000 A 10.000 M² E LOCACAO COM ESTACA DE MADEIRA REFERENTE AO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2022 | 2930.70 | 05471868000193 | FRANCISCO MUNIZ DE LIMA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2022 | 3730.60 | 05471868000193 | FRANCISCO MUNIZ DE LIMA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADO NA RUA JAOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2022 | 2860.41 | 05471868000193 | FRANCISCO MUNIZ DE LIMA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTO DESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2022 | 1400.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 28 29 30 E 31032022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2022 | 320.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2022 | 350.07 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A 31032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2022 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2022 | 2100.50 | 05471868000193 | FRANCISCO MUNIZ DE LIMA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2022 | 2100.51 | 05471868000193 | FRANCISCO MUNIZ DE LIMA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2022 | 57.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2022 | 66.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2022 | 200.00 | 00083942785404 | TANCREDO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 1.339-0 - FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2022 | 160.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 31032022 E 01042022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2022 | 400.00 | 00005556920435 | EDNEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 04 E 05042022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO REFERIDO ORGAO NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO PRM 07-003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/04/2022 | 1600.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZAS NOS ARCONDICIONADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2022 | 606.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A RETIRADA DE MATOS NAS ESCOLAS ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E NA E.M.E.I.F. JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NA SEDE DESSE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00004358238416 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2022 | 300.00 | 00025079452811 | CIEUDA MARIA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/04/2022 | 1790.00 | 00006565566410 | DANIELA MACIEL DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CANECAS EM ACRILICO PERSONALIZADAS PARA ACOLHIDA DO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DOS GRUPOS COLETIVOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MC N° 751 DE INCREMENTO TEMPORARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/04/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA APOIO TECNICO E ELABORACAO DE MATERIAL DE APOIO PARA A IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/04/2022 | 3000.00 | 36108004000135 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL 50 DO VALOR CONTRATUAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PRAD PARA OBTENCAO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA VISANDO A DESATIVACAO DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2022 | 2369.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/04/2022 | 500.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2022 | 500.00 | 00000092755410 | WASHINGTON SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/04/2022 | 560.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 2DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 24 E 25032022 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/04/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DUARNTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE COMO GUARDA VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/04/2022 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 07042022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHOR JORGE QUARESMA BISPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/04/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS A IMPRENSSA COBERTURA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/04/2022 | 1600.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/04/2022 | 5003.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIs E MATERIAS DE HIGIENIZACAO PARA A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/04/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/04/2022 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00011286410460 | JOSE ERCULLYS DANTAS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00030668107391 | FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 04 A 07042022. CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/04/2022 | 200.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2022 | 500.00 | 00003750471401 | VANIA FABIA DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/04/2022 | 500.00 | 00010903861410 | MARIA APARECIDA ELIAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/04/2022 | 500.00 | 00024912317861 | JOAO BOSCO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/04/2022 | 500.00 | 00060352442468 | MARIA CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/04/2022 | 1120.00 | 00010309288436 | EVARISTO FERREIRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 04 A 07042022. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 03TRES POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS CATOLE CAJUEIRO E SANHAROL. TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 02 DOIS POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS LAGOA DE DENTRO E SAO BENTO. TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001115 | 08/04/2022 | 25715.69 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO DO SERVICO DE MELHORIAS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ANTONIO SOARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/04/2022 | 6200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A COFECCOES DE PLACAS PARA O PROJETO CAMINHADA COM POSTE DE FERROE COM ADESIVOS REFLETIVOS FRENTE E VERSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2022 | 400.00 | 00004716346463 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2022 | 500.00 | 00070513070451 | LIDIA OTILIA DE MESQUITA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2022 | 500.00 | 00006874334441 | JOSÉ LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2022 | 300.00 | 00008898054408 | FERNANDA FIRMINO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2022 | 500.00 | 00003110671409 | FRANCISCO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2022 | 300.00 | 00034706902860 | SUELI CARTAXO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2022 | 400.00 | 00029955367857 | CICERO CEZARIO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2022 | 500.00 | 00002419868420 | MARIA ALZENI QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2022 | 400.00 | 00017596962858 | JULIA LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2022 | 500.00 | 00010133974448 | JOSEFA DHENYA KELLY CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2022 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2022 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2022 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2022 | 3122.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/04/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00009573392402 | EMRSON GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SERVICO DO IPAM E DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2022 | 308.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/04/2022 | 0.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/04/2022 | 25.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 13.774-X - CIDE. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/04/2022 | 1142.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUROSMULTAS E ATUALIZACOES MONETARIAS EM FAVOR DO INSS. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/04/2022 | 1751.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFB-PREVIDENCIARIO-PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2022 | 10551.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 4560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2022 | 3764.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 33200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2022 | 10814.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 1860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2022 | 12759.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 1760. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS A IMPRENSSA COBERTURA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/04/2022 | 662.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFC-6609. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/04/2022 | 454.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-2269. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2022 | 662.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MICRO ONIBUS MP VOLARE DE PLACA OGA-7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/04/2022 | 244.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE VISTORIA E TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO ONIBUS VW 15 190 DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2022 | 9721.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2022 | 4373.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2022 | 2008.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2022 | 2870.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2022 | 81.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEAEE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2022 | 2097.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAECRECHE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2022 | 190.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEEJA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2022 | 10066.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2022 | 1857.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEPRE-ESCOLA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2022 | 1781.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. TARIFA REFERENTE A 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2022 | 176.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/04/2022 | 570.00 | 22833425000114 | ESMARTI SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL JURIDICO EM FAVOR DO SENHOR JOAO CLEBER FERREIRA LIMA PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2022 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA NO DIA 10042022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE JUZEIRO DO NORTE - CE. COM A PESSOA ROZALIA ALVES DE SALES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2022 | 160.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 07 e 08042022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC1C77. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2022 | 500.00 | 00007598611459 | IARITANIA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2022 | 400.00 | 00004534428464 | JAILTON DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2022 | 500.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2022 | 400.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2022 | 300.00 | 00028279221859 | MARIA DE FATIMA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2022 | 300.00 | 00002421451400 | MARIA ZENEIDE LEONORA GONZAGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2022 | 500.00 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2022 | 500.00 | 00000024995410 | JOSE FERREIRA PARNAIBA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/04/2022 | 500.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/04/2022 | 94.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2022 | 1532.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2022 | 3911.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2022 | 1751.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2022 | 1376.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2022 | 2833.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICEOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2022 | 2125.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2022 | 1423.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2022 | 1534.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2022 | 1374.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASILCAD. UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 -PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2022 | 3514.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 09042022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO A SENHORA EDILEUZA VIEIRA GONZAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2022 | 685.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001188 | 12/04/2022 | 9380.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001189 | 12/04/2022 | 5380.20 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001193 | 12/04/2022 | 6801.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001194 | 12/04/2022 | 6263.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001195 | 12/04/2022 | 6928.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN-5186-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001196 | 12/04/2022 | 6330.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001197 | 12/04/2022 | 5530.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA OGG-5955-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2022 | 200.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2022 | 200.00 | 00071348233427 | KEROLAINE DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007007766480 | RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2022 | 350.00 | 00002365916490 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2022 | 500.00 | 00011338304470 | JOÃO PEDRO GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2022 | 500.00 | 00083942785404 | TANCREDO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2022 | 250.00 | 00001416769498 | ROSILANDIA DE SANTANA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2022 | 450.00 | 00005760176471 | MARLENE RIBEIRO DA SILVA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2022 | 500.00 | 00013646205458 | DAVI PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2022 | 500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE N. 10052022. CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253 JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE OA MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N 153 JAGUARIBE JOAO PESSOA - PB. REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2022 | 500.00 | 00001815321407 | EDINAELSON VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2022 | 500.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2022 | 500.00 | 00011576674495 | EDUARDO DE SOUSA GOMES II | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001192 | 12/04/2022 | 5890.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001190 | 12/04/2022 | 8946.10 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2022 | 220.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A LIMPEZA DE FOSSAS E ESGOTOS NAS ESCOLAS PADRE JOSE DE ANCHIETA E JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2022 | 1120.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 11 A 14042022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB FORUM EXTRAORDINARIO NO CENTRO DE CONVENCOES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2022 | 800.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 11 A 14042022 CONCEDIDAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB FORUM EXTRAORDINARIO NO CENTRO DE CONVENCOES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2022 | 3885.00 | 00003576385495 | F K & CONSULTORIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM DIVERSOS PROCESSOS DE GESTAO BASEADO EM ANALISE DE DADOS E DIVERSAS TECNOLOGIAS ASSERTIVAS. E A PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONALIZA-SE ATRAVES DE REUNIAO DE INFORMACOES DAS DIVERSAS VARIAVEIS DO CONTEXTO EDUCANIONAL E A CRIACAO DE RELATORIOS SITUACIONAIS DE GESTAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2022 | 320.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 11 A 14042022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2022 | 300.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONVENINE SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001180 | 12/04/2022 | 4930.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MACOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001181 | 12/04/2022 | 8362.20 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA QFD7E22-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001182 | 12/04/2022 | 3734.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001183 | 12/04/2022 | 5973.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001184 | 12/04/2022 | 4925.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA OFG1J92-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001185 | 12/04/2022 | 6873.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ4J27-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001186 | 12/04/2022 | 5144.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001187 | 12/04/2022 | 5235.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001191 | 12/04/2022 | 9403.20 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/04/2022 | 350.06 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/04/2022 | 250.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONVENINE SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/04/2022 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/04/2022 | 20000.00 | 00080855920882 | EDVAL TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO COM 5.000 M² CINCO MIL METROS QUADRADOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE ACORDO POR UTILIDADE PuBLICA COM A RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E POSSE E DECRETO N° 0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2022 | 716.00 | 00012157303499 | LETICIA CORREIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A CONFECCAO DE CHOCOLATES EM FORMATO DE OVOS PARA COMPLEMENTAR ATIVIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. ALUSIVO AO TRADICIONAL PERIODO DE PASCOA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2022 | 1432.00 | 00012157303499 | LETICIA CORREIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A CONFECCAO DE CHOCOLATES EM FORMATO DE OVOS PARA COMPLEMENTAR ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM USUARIOS DO S.C.F.V ALUSIVO AO TRADICIONAL PERIODO DE PASCOA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2022 | 737.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A CONFECCAO DE CHOCOLATES EM FORMATO DE OVOS PARA COMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM USUARIOS DO S.C.F.V ALUSIVO AO TRADICIONAL PERIODO DE PASCOA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "GERANDO VIDAS" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2022 | 4862.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS DE BEBÊ PARA SEREM ENTREGUES AS MULHERES GESTANTES EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL TENDO COMO OBJETIVO APOIAR A GESTANTE E A FAMILIA NA PREPARACAO PARA O NASCIMENTO E NOS CUIDADOS PERINATAIS DAS MESMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2022 | 3269.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N° 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/04/2022 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA NO DIA 11042022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE CRATO - CE. COM A PESSOA CARINE SANTANA DIAS GONCALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/04/2022 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA NO DIA 16042022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE- CE. COM A PESSOA EDILEUZA VIEIRA GONZAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/04/2022 | 55.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/04/2022 | 1520.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/04/2022 | 2525.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/04/2022 | 2385.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RECARGAS DE TONNER'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/04/2022 | 664.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020367420 ESCRITURA COM VALOR DECLARADO REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PuBLICA E DECRETO N° 0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/04/2022 | 664.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020367425 ESCRITURA COM VALOR DECLARADO REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PuBLICA E DECRETO N° 0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/04/2022 | 368.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020367422 REGISTRO SIMPLES REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PuBLICA E DECRETO N° 0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/04/2022 | 500.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/04/2022 | 200.00 | 00008160863462 | FERNANDA BERNARDINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/04/2022 | 200.00 | 00003029503461 | ELAINE DIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/04/2022 | 400.00 | 00007393004402 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/04/2022 | 130.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2022 | 583.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ. CONTA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/04/2022 | 400.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 -PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2022 | 733.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO SN. NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/04/2022 | 5996.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/04/2022 | 950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/04/2022 | 6345.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLA RPATROL.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/04/2022 | 2319.01 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/04/2022 | 419.73 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE PASEP. PERIODO DE APURACAO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2022 | 1419.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICOTRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTSE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2022 | 2352.63 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/04/2022 | 202.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE PASEP. PERIODO DE APURACAO 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/04/2022 | 2714.53 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/04/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N.0006. NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 014. NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 0013. NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2022 | 6300.00 | 37567076000103 | JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS GIRANDOLASTORTACOPACABANAS DESTINADOS A INAUGURACAO DA REFORMA DA PRACA PADRE CICERO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N° 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2022 | 563.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/04/2022 | 777.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICO PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTES MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/04/2022 | 3553.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/04/2022 | 3180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/04/2022 | 13410.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW 15 190 DE PLACA OFD-5168 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2022 | 7040.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2022 | 1052.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2022 | 4843.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6609. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2022 | 5937.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2022 | 3364.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6609. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2022 | 427.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2022 | 2670.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW 15 190 DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2022 | 1708.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2022 | 6300.00 | 37567076000103 | JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS GIRANDOLASTORTACOPACABANAS DESTINADOS A INAUGURACAO DA REFORMA DA PRACA PADRE CICERO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ESPORTES DE AGRICULTURA E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2022 | 191.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020372541 REGISTRO JUDICIAL REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PuBLICA E DECRETO N° 0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2022 | 1300.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF - GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2022 | 1264.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS COM PODAS DE ARVORES ROCOS E RETIRADA DE MATOS NOS PREDIOS PuBLICOS NO DISTRITO DE MELANCIAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2022 | 3064.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2022 | 1600.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2022 | 500.00 | 00039580407487 | FRANCISCO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2022 | 455.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS PATROL CACAMBAS. VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/04/2022 | 400.00 | 00010935655433 | CAIO CESAR PINHEIRO LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 E 20042022 CONCEDIDA AO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/04/2022 | 2200.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/04/2022 | 199.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/04/2022 | 1474.00 | 04775890000164 | MARIA ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NA INAUGURACAO DA REFORMA DA PRACA PADRE CICERO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/04/2022 | 120.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIA 20042022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/04/2022 | 220.00 | 05932284000178 | POSTO RH COMERCIO COMBUSTIVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/04/2022 | 380.00 | 24206617003818 | POSTO PARELHAS GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLC-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/04/2022 | 1594.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/04/2022 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 25 26 E 27042022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/04/2022 | 240.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 25 26 E 27042022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/04/2022 | 325.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 1.339-0 - FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2022 | 5011.18 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N° 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/04/2022 | 54.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE N. 9882022 DE 30032022 REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSSRFB-RET DARF. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM. NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/04/2022 | 600.00 | 00009997196457 | JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 56 E 7 DE ABRIL DE 2022 CONCEDIDAS AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2022 | 749.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS N°0020372988 REGISTRO JUDICIAL REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PuBLICA E DECRETO N° 0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/04/2022 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO COMPLEMENTAA A NE DE N. 8382022. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICA CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/04/2022 | 840.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VVALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 25 26 E 27042022. CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2022 | 400.00 | 00096565578400 | JOSEFA MARIA DOS PRAZERES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2022 | 300.00 | 00004076185463 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/04/2022 | 500.00 | 00005579639406 | FRANCISCA SOARES NONATO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2022 | 500.00 | 00008713071467 | DIOGENES DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2022 | 200.00 | 00009485561458 | MARIA PEREIRA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2022 | 400.00 | 00003906339416 | HELENILSON LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2022 | 500.00 | 00004358213421 | MARIA VIVIANE DANTAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2022 | 500.00 | 00012309792470 | JOHNNY CLEBER HENRIQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2022 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2022 | 222.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253- JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2022 | 192.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2022 | 160.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2022 | 256.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2022 | 144.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2022 | 192.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DELICITACAO PREGAO ELETRONICO NO DIARIO OFICIAL. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2022 | 224.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2022 | 160.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2022 | 128.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2022 | 192.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2022 | 192.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL NO DIARIO OFICIAL. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2022 | 144.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE EXTRATOS EDITAIS AVISOS E RATIFICACAO AJUDICACAO NO DIARIO OFICIAL. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2022 | 600.00 | 00009997196457 | JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 2324 25 DE MARCO DE 2022 CONCEDIDAS AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2022 | 256.82 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2022 | 240.00 | 19679092000106 | POSTO CRUZ DA MENINA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2022 | 4424.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2022 | 955.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NO CAMINHAO COLETOR DE PLACA MDM-5136. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2022 | 3000.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 D. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2022 | 2000.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHAO COLETOR DE PLACA MDM-5136. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2022 | 41199.99 | 24964064000170 | TIAGO ALVES DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO BM3 DO CONTRATO N° 000762021-CPL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REFORMA DA PRACA PADRE CICERO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2022 | 11000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2022 | 6212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2022 | 1366.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2022 | 450.00 | 00089215486372 | MARIA PEREIRA DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2022 | 500.00 | 00017266478898 | VANILSON PINHEIRO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2022 | 300.00 | 00057302914850 | CICERO TEXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2022 | 7675.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2022 | 8396.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2022 | 1803.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2022 | 55.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001328 | 28/04/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2022 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2022 | 2500.00 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. 0682012 4122016 4632017 E 2922019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DE SERIE COBALT DE PLACA GAC1C77. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2022 | 1357.44 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2022 | 204.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2022 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2022 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2022 | 1053.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS NO PREDIO DA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDIA DE SOUSA SN° CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2022 | 40682.23 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2022 | 8950.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2022 | 10588.86 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2022 | 1652.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2022 | 2824.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2022 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 29042022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHOR ANTONIO BEZERRA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2022 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 30042022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHOR MARIA ELISMAR DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001461 | 29/04/2022 | 78300.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 UM VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 BRANCO ANO 2021 MODELO 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2022 | 39954.28 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2022 | 5752.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2022 | 31242.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2022 | 6719.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2022 | 3115.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2022 | 486.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2022 | 228857.76 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2022 | 34470.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2022 | 9518.21 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2022 | 1485.78 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2022 | 36854.34 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2022 | 5549.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2022 | 63791.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2022 | 14259.29 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2022 | 16968.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2022 | 3732.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2022 | 4848.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2022 | 474.00 | 00070492412456 | GERLIER DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 30 MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-7E22 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2022 | 1470.18 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD-5168 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2022 | 1546.68 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFG-4J92 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2022 | 100.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2022 | 100.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2022 | 100.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001460 | 29/04/2022 | 78300.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 UM VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 BRANCO ANO 2021 MODELO 2022. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2022 | 9972.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2022 | 4248.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2022 | 444.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2022 | 165.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2022 | 560.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 E 29042022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2022 | 9172.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2022 | 3.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE N. 13382022. CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2022 | 160.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 28 E 29042022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2022 | 700.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 28 E 29042022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2022 | 700.00 | 00030668107391 | FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 28 E 29042022. CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2022 | 363.04 | 08850034000268 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2022 | 1.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2022 | 4211.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE ABRILO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2022 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2022 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2022 | 4642.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2022 | 933.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2022 | 15035.77 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2022 | 1873.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2022 | 560.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 E 29042022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2022 | 166.81 | 60746948490705 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2022 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2022 | 5236.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2022 | 1151.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2022 | 11902.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2022 | 2266.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2022 | 11112.94 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2022 | 1719.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2022 | 1371.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2022 | 301.67 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2022 | 2812.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD SUASSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2022 | 618.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD SUASSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2022 | 1200.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSCFVFUNCAO GRATIFIACADASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2022 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.710-9 - GBF FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253 JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2022 | 300.00 | 00060313315434 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2022 | 7868.00 | 10948243000100 | ANDRE FRANCISCO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES MELANCIA DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DAS COMEMORACOES A SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2022 | 2824.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2022 | 4872.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2022 | 624.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2022 | 2908.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2022 | 454.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2022 | 29517.35 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2022 | 28149.25 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2022 | 3273.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2022 | 1599.84 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2022 | 4135.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2022 | 4512.19 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS CRUCIAL-5L4X5 E TUCSON 1X20L DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2022 | 6524.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2022 | 5109.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2022 | 500.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2022 | 200.00 | 00025079452811 | CIEUDA MARIA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2022 | 300.00 | 00076004554472 | HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2022 | 400.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2022 | 1400.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 A 06052022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2022 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS N°0020377508 AVERBACOES DIVERSAS REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PuBLICA E DECRETO N° 0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2022 | 3066.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2022 | 4100.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECASACESSORIOS PARABRISA SENIOR MIDI DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS 15 190 WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2022 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 02052022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHOR MEDIGAR DIAS DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2022 | 5264.00 | 00015127028468 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESSES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2022 | 1120.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 030405 E 06052022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/05/2022 | 1350.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZAS NOS ARCONDICIONADOS NO PREDIO DA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/05/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2022 | 111.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2022 | 3158.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/05/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2022 | 600.00 | 00005556920435 | EDNEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 04 05 E 06052022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO REFERIDO ORGAO NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO PRM 07-003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2022 | 840.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 3 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 0203 E 04052022 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA CONTABIL E AOS ORGAOS COMPETENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2022 | 500.00 | 00005861679436 | JOSE NAILSON LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2022 | 400.00 | 00045147247858 | LUCAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2022 | 400.00 | 00008988778499 | GERALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2022 | 500.00 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2022 | 400.00 | 00045098433487 | EMILIA LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/05/2022 | 500.00 | 00000968579434 | GENEBALDO CORREIA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2022 | 500.00 | 00001847612474 | JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/05/2022 | 500.00 | 00004817141468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2022 | 500.00 | 00003750471401 | VANIA FABIA DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2022 | 500.00 | 00010903861410 | MARIA APARECIDA ELIAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2022 | 800.00 | 00010935655433 | CAIO CESAR PINHEIRO LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS02 030405052022 CONCEDIDA AO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/05/2022 | 1400.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/05/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/05/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2022 | 606.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A RETIRADA DE MATOS NAS ESCOLAS ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E NA E.M.E.I.F. JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NA SEDE DESSE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE COMO GUARDA VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/05/2022 | 174.00 | 00028279221859 | MARIA DE FATIMA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE TOALHAS DE MESAS PARA O EVENTO SABADO CULTURAL REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DESTA CIDADE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/05/2022 | 300.00 | 00060313315434 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/05/2022 | 400.00 | 00029801664304 | JOSE EUDES DANTAS GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/05/2022 | 500.00 | 00022531336800 | MARIA VALERIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/05/2022 | 500.00 | 00004144224490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/05/2022 | 500.00 | 00004414336422 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/05/2022 | 6021.50 | 00003029503461 | ELAINE DIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES SANDUICHES NATURAIS NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIAS 0405 NO DISTRITO DE MELANCIAS 0505 NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA 0605 NA SEDE DESTE MUNICIPIO E 0705 NO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/05/2022 | 2383.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS SACOS SACOLAS DE PAPEL E GARRAFINHAS DESTINADOS A MONTAGENS DE KITS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/05/2022 | 1685.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/05/2022 | 4013.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/05/2022 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/05/2022 | 1750.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS NOS DIAS 09 A 13052022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/05/2022 | 3753.00 | 00002583606409 | ALBINO VERISSIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/05/2022 | 377.20 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/05/2022 | 221.47 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/05/2022 | 370.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO BICO INJETOR REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/05/2022 | 322.80 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REVISAO 30.000 KM REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DUARNTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2022 | 40131.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. REFERENTE A 15 QUINZE DIAS LETIVOS. PERIODO DE 19042022 A 10052022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2022 | 2670.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFG-1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2022 | 2456.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2022 | 2563.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2022 | 4578.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2022 | 4803.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2022 | 5064.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFG-1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2022 | 1500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FABRICACAO DE UMA PLACA EM ACM COM ESTRUTURA DE FERRO E LETRAS EM ACRILICOS ALTO RELEVO PARA E.M.E.I.E.F. LUIZ CARTAXO ROLIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2022 | 1700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FABRICACAO DE UMA PLACA EM ACM COM ESTRUTURA DE FERRO E LETRAS EM ACRILICOS PARA A ESCOLA AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2022 | 2500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FABRICACAO DE UMA PLACA EM ACM COM ESTRUTURA DE FERRO E LETRAS EM ACRILICOS EM ALTO RELEVO PARA CRECHE JAQUIM ROBERTO SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001566 | 10/05/2022 | 5375.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MACOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001567 | 10/05/2022 | 8470.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA QFD7E22-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001568 | 10/05/2022 | 3855.30 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001569 | 10/05/2022 | 6135.90 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001570 | 10/05/2022 | 5006.46 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA OFG1J92-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001571 | 10/05/2022 | 7004.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ4J27-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001572 | 10/05/2022 | 5267.10 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001573 | 10/05/2022 | 5375.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001574 | 10/05/2022 | 4506.90 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001582 | 10/05/2022 | 9729.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2022 | 2645.89 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2022 | 0.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2022 | 10775.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 4660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2022 | 3866.74 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 34200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2022 | 11049.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 1960. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2022 | 13107.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 1860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2022 | 124.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUROSMULTAS E ATUALIZACOES MONETARIAS EM FAVOR DO INSS. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2022 | 1764.77 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFB-PREVIDENCIARIO-PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2022 | 225.01 | 21943778000104 | BARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E CONVENIENCIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2022 | 80.01 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2022 | 275.00 | 20430741000209 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES JERONIMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2022 | 1870.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001583 | 10/05/2022 | 9148.53 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2022 | 231.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 1.339-0 - FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2022 | 1579.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DAS ESCOLAS LAVANDERIA E PRACA NO DIST. DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001575 | 10/05/2022 | 9380.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001576 | 10/05/2022 | 5380.20 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001578 | 10/05/2022 | 6244.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001579 | 10/05/2022 | 6263.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001580 | 10/05/2022 | 6928.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN-5186-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001581 | 10/05/2022 | 5675.19 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001577 | 10/05/2022 | 5212.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2022 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N 153 JAGUARIBE JOAO PESSOA - PB. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2022 | 400.00 | 00004352561495 | ESTHER FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2022 | 500.00 | 00036738727372 | VICENTE JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2022 | 400.00 | 00005439642480 | MARIA ADRIANA SOARES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2022 | 500.00 | 00004817141468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2022 | 150.00 | 00070304897485 | FRANCISCA MYBSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2022 | 300.00 | 00009033426420 | SONEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2022 | 500.00 | 00012355818452 | ANANNDA VITORIA BRUNO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2022 | 500.00 | 00046826971453 | MARIA GENECEUDA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2022 | 200.00 | 00007007766480 | RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2022 | 300.00 | 00025132245404 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2022 | 400.00 | 00005338860406 | FRANCILENE LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2022 | 300.00 | 00005729405480 | DAMIÃO SILVINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2022 | 400.00 | 00070513070451 | LIDIA OTILIA DE MESQUITA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2022 | 522.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-XEROX | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE PRONTUARIOS SUAS PARA O USO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE PROTECAO SOCIAL BASCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2022 | 328.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-XEROX | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE FORMULARIOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA GESTAO SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNCIIPIO DURANTES O MES DE ABRIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2022 | 2800.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO PELA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA ANUIDADEPELOS SERVICOS DE MUTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2022 | 7127.17 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO REATORES A VAPOR RELÊS FITAS ISOLANTES PARAFUSOS PPOSTESE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2022 | 209.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2022 | 1870.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2022 | 5034.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIs E MATERIAS DE HIGIENIZACAO PARA A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2022 | 2.94 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE- N° 10572022. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2022 | 1443.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A LIMPEZA DE FOSSAS E ESGOTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2022 | 2406.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAZ NOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2022 | 1700.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A INSTALACAO REINSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAZ NOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001627 | 12/05/2022 | 81.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEAEE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001628 | 12/05/2022 | 10066.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001629 | 12/05/2022 | 1857.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEPRE-ESCOLA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001630 | 12/05/2022 | 2097.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAECRECHE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001631 | 12/05/2022 | 190.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEEJA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001633 | 12/05/2022 | 11365.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001635 | 12/05/2022 | 5312.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2022 | 2500.00 | 00012889493830 | VARNOR LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2022 | 627.00 | 00000947119418 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 07 SETE CAMISAS SOCIAIS SOCIAIS BORDADAS PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. 0682012 4122016 4632017 E 2922019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/05/2022 | 10000.00 | 00090273087304 | RICARTE FELISMINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO COM 2.500 M² DOIS MIL E QUINHENTOS METROS QUADRADOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE ACORDO POR UTILIDADE PuBLICA COM A RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E POSSE E DECRETO N° 0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/05/2022 | 10000.00 | 00008394471404 | MARIA HELENA FELISMINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO COM 2.500 M² DOIS MIL E QUINHENTOS METROS QUADRADOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE ACORDO POR UTILIDADE PuBLICA COM A RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E POSSE E DECRETO N° 0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2022 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2022 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/05/2022 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/05/2022 | 3122.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/05/2022 | 400.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS NOS DIAS 09 A 13052022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2022 | 154.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.7.757-7- FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/05/2022 | 17107.20 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR PARA PRESTAR SERVICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/05/2022 | 10395.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDETE A LOCACAO DE DIASMAQUINAS CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA ABASTECENDO CISTERNAS BENEFICIANDO A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/05/2022 | 13513.50 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDETE A LOCACAO DE DIASMAQUINAS TRATOR COM OPERADOR PARA CORTES DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/05/2022 | 500.00 | 00011758776463 | MARIA GIZELE NOBERTO LISBOA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/05/2022 | 400.00 | 00004923508418 | MARIA DE FATIMA ARAUJO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/05/2022 | 6839.88 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE TENDAS 3X3 DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA MANTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAS- CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001632 | 12/05/2022 | 3121.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001634 | 12/05/2022 | 4353.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001636 | 12/05/2022 | 1651.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001637 | 12/05/2022 | 1470.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001638 | 12/05/2022 | 1742.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001639 | 12/05/2022 | 1533.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001643 | 12/05/2022 | 1530.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASILCAD. UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001644 | 12/05/2022 | 2156.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001645 | 12/05/2022 | 2941.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICEOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2022 | 16038.88 | 24964064000170 | TIAGO ALVES DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO BM4 DO CONTRATO N° 000762021-CPL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REFORMA DA PRACA PADRE CICERO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/05/2022 | 400.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/05/2022 | 500.00 | 00009781988401 | SALVINA FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/05/2022 | 450.00 | 00070304909408 | RAYANE MOREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7- FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/05/2022 | 33.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/05/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 15052022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO O SENHOR JOSAFAR ALVES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2022 | 923.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICOTRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTSE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS 01 NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO N. 01. NO JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/05/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO N.TP0002. NO JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS N°. 03 NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS N°. 03 NO JORNAL UNIAO E DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/05/2022 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7- FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/05/2022 | 1842.50 | 00028279221859 | MARIA DE FATIMA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS DE QUADRILHAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/05/2022 | 243.00 | 00079839924400 | ORCELIO BRASILEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2022 | 709.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICO PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTES MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2022 | 737.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2022 | 4073.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/05/2022 | 350.00 | 00070304761400 | GESSICA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/05/2022 | 300.00 | 00008186549455 | MARCIA LOPES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/05/2022 | 350.00 | 00004328953451 | MARIA DAS GRAÇAS QUARESMA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/05/2022 | 400.00 | 00004667423471 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/05/2022 | 500.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/05/2022 | 200.00 | 00060443323305 | ANA ALICE ALEXANDRE ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/05/2022 | 500.00 | 00013985373493 | JOAQUIM VICTOR BELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/05/2022 | 742.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ. CONTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2022 | 500.00 | 00009694375444 | LAYSE SANTOS DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2022 | 676.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO SN. NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2022 | 5977.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/05/2022 | 100.00 | 00078943949472 | EDILSON LOPES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 18052022 CONCEDIDA AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2022 | 560.00 | 00010309288436 | EVARISTO FERREIRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 17 E 18052022. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/05/2022 | 500.00 | 00012232657493 | EDMUNDO VIEIRA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/05/2022 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIA 18052022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/05/2022 | 3500.00 | 00009573392402 | EMRSON GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E IPAM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/05/2022 | 1400.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 05 CINCO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 23AO 27052022 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS OFERTADO PELO CATE SOLUCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/05/2022 | 250.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPASA COM DUAS PASSAGENS IDA EM 22052022 E VOLTA EM 27052022 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS OFERTADO PELO CATE SOLUCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/05/2022 | 1650.00 | 23072800000113 | DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTOS ME | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE UM SERVIDOR NO CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS - LEI N° 14.1332021 A SER REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O AGENTE DE CONTRATACOES JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/05/2022 | 280.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIAS 17052022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/05/2022 | 280.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18052022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/05/2022 | 80.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 18052022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/05/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 1.339-0 - FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/05/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/05/2022 | 169.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253- JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/05/2022 | 1600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/05/2022 | 500.00 | 00013530548456 | MARIA ROZIANY QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/05/2022 | 300.00 | 00010026778408 | EDILANIA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL JOCASTA DINIZ LOPES LIMA NO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSSITENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 0809 E 10 DE JUNHO DE 2022 EM FOZ DO IGUACU-PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA COORDENADORA DO CRAS THAIS CANDIDO BEZERRA NO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSSITENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 0809 E 10 DE JUNHO DE 2022 EM FOZ DO IGUACU-PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/05/2022 | 5760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS PNEUS DESITNADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/05/2022 | 13500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTEOR DE ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN-5186-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2022 | 68.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGENS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2022 | 22.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 672013-4 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2022 | 0.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2022 | 257.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP. EM FAVOR DO PASEP. BAP-BONUS ASSINATURA PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 -FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2022 | 1300.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF - GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 1.339-0 - FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/05/2022 | 40.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7- FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/05/2022 | 1120.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 A 26052022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 23 A 26052022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO A PUBLISOFT E RWR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/05/2022 | 735.00 | 00070492412456 | GERLIER DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 30 MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/05/2022 | 500.00 | 00002397884437 | FRANCISCO BRAZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/05/2022 | 400.00 | 00008458648407 | JOSE VAGNER DINIS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/05/2022 | 500.00 | 00002790337454 | LINDINALVA MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/05/2022 | 500.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/05/2022 | 500.00 | 00080603637434 | FRANCISCA ROLIM RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/05/2022 | 3089.53 | 00007657065478 | THAIS CANDIDO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NA EMPRESA LATAM AIRLYS DESTINADA A COORDENADORA DO CRAS PARA VIAJAR A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE AOCNTECERA NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/05/2022 | 3089.53 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NA EMPRESA LATAM AIRLYS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAJAR A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE AOCNTECERA NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/05/2022 | 400.00 | 00006372587467 | MARIA ELENICE FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 25 E 26052022. CONCEDIDAS A SUPERVISORA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA COORDENADORA DO CRAS THAIS CANDIDO BEZERRA NO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSSITENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 0809 E 10 DE JUNHO DE 2022 EM FOZ DO IGUACU-PR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 -PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/05/2022 | 2000.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TREINAMENTO DE PROFISSIONAL PARA ALIMENTAR O SISTEMA SISVAN COM DADOS DO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL MUNICIPAL DAS CRIANCAS MENOS DE 05CINCO ANOS INSCRITA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.PBF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/05/2022 | 400.00 | 00002523961466 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/05/2022 | 500.00 | 00028790782453 | JOSE WILSON RAMALHO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/05/2022 | 500.00 | 00007350342497 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/05/2022 | 500.00 | 00024912317861 | JOAO BOSCO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/05/2022 | 400.00 | 00001335680837 | JOSE NILTON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/05/2022 | 300.00 | 00012679530470 | WESLEY TARGINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/05/2022 | 300.00 | 00070304623431 | ANA RENNYS PINHEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 29.753-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/05/2022 | 1050.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/05/2022 | 1820.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELA EQUIPE DA PSB OBJETIVANDO DIALOGAR COM OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/05/2022 | 500.00 | 00010415833469 | ALANNA SOARES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220450666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA-RRT N° 11996404. - EXERCICIO DE 2022 DE VIVIANE DANTAS DE SOUSA CAU N. A245673-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/05/2022 | 1780.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/05/2022 | 352.28 | 09141763000470 | D P N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/05/2022 | 121.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.978-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/05/2022 | 16.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP. EM FAVOR DO PASEP. BAP-BONUS ASSINATURA PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/05/2022 | 2560.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/05/2022 | 2025.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/05/2022 | 2500.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/05/2022 | 260.00 | 00006372587467 | MARIA ELENICE FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO REALIZADAS PELA SUPERVISORA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/05/2022 | 3504.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS E DO EQUIPAMENTO PUBLICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001750 | 25/05/2022 | 2941.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/05/2022 | 80.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 23052022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O SENHOR GEORGE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/05/2022 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 24052022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-9399 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO A SENHORA ELIZANGELA RUFINO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/05/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 25052022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU-CE CONDUZINDO O SENHOR ANDERSON GONCALVES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/05/2022 | 500.00 | 00010870667432 | MATEUS DE SOUSA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/05/2022 | 500.00 | 00090404874304 | MARIA ROSENEIDE MOREIRA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/05/2022 | 500.00 | 00010903861410 | MARIA APARECIDA ELIAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/05/2022 | 2608.00 | 35570969002711 | LOJ?O DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS BICICLETAS DA MARCA CAIRU E 2 DOIS TABLETS DA MARCA MULTILASER PARA SORTEIO JUNTO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/05/2022 | 500.00 | 00007422517484 | ELEIDE TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/05/2022 | 500.00 | 00059493755568 | ALZIMARA DA CONCEICAO SILVA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/05/2022 | 1414.63 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS TUCSON 1X20L DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/05/2022 | 4100.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEN DE PLACA OGG-5955. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/05/2022 | 5310.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBAO INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/05/2022 | 3830.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/05/2022 | 3600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PA MECANICA BMC HYUNDAI. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/05/2022 | 4370.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/05/2022 | 1210.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBAO INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267.A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/05/2022 | 2840.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL.A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/05/2022 | 1930.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGG-5955.A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/05/2022 | 2100.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PA MECANICA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/05/2022 | 1530.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/05/2022 | 1100.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/05/2022 | 5310.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/05/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/05/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2022 | 71.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2022 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001805 | 27/05/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/05/2022 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/05/2022 | 14066.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/05/2022 | 1911.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/05/2022 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/05/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/05/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/05/2022 | 5248.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/05/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/05/2022 | 2200.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/05/2022 | 4248.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/05/2022 | 444.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/05/2022 | 9972.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/05/2022 | 1357.44 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/05/2022 | 208.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/05/2022 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/05/2022 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/05/2022 | 9172.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/05/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2022 | 60150.38 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/05/2022 | 13081.67 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/05/2022 | 17210.70 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/05/2022 | 4052.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/05/2022 | 4848.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/05/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/05/2022 | 40682.23 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/05/2022 | 8950.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/05/2022 | 10588.86 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/05/2022 | 1652.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/05/2022 | 250376.51 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/05/2022 | 38395.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2022 | 25672.07 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/05/2022 | 4007.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/05/2022 | 39146.30 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/05/2022 | 5752.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/05/2022 | 36354.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/05/2022 | 7535.98 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/05/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/05/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/05/2022 | 3115.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/05/2022 | 486.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/05/2022 | 5276.31 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/05/2022 | 624.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/05/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/05/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2022 | 2824.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/05/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/05/2022 | 2908.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/05/2022 | 454.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/05/2022 | 29817.35 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/05/2022 | 4135.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/05/2022 | 28045.26 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/05/2022 | 3273.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/05/2022 | 2003.83 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/05/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/05/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/05/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220449644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/05/2022 | 6212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/05/2022 | 1366.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/05/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/05/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/05/2022 | 5207.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/05/2022 | 1101.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/05/2022 | 1500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSCFVFUNCAO GRATIFIACADASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/05/2022 | 1600.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD SUASSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/05/2022 | 352.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD SUASSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/05/2022 | 11570.02 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/05/2022 | 1719.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/05/2022 | 5236.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/05/2022 | 1151.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/05/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/05/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/05/2022 | 7675.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/05/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/05/2022 | 5966.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2022 | 1136.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/05/2022 | 14020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/05/2022 | 2666.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/05/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/05/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/05/2022 | 2824.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/05/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/05/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/05/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.710-9 - GBF FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 -PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2022 | 200.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | EMPENHO COMPLEMENTAR NE-1801. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253 JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2022 | 11000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2022 | 1594.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2022 | 8502.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2022 | 9004.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS KIT MAMITA ESCOLARCOPOCOLHERPRATO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DE SERIE COBALT DE PLACA GAC1C77. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2022 | 14.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7- FPM. TARIFA REFERENTE A 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7- FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2022 | 1.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 -FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2022 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2022 | 600.00 | 00009997196457 | JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 19 E 20 DE MAIO DE 2022 CONCEDIDAS AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2022 | 4211.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2022 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2022 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2022 | 4416.82 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/05/2022 | 400.00 | 00005556920435 | EDNEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 30 E 31052022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO REFERIDO ORGAO NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO PRM 07-003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7- FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/05/2022 | 132.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2022 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/05/2022 | 606.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A RETIRADA DE MATOS NAS ESCOLAS ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E NA E.M.E.I.F. JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NA SEDE DESSE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2022 | 1400.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2022 | 150.00 | 00000652230393 | JOSE GERMANO LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2022 | 400.00 | 00004534469497 | EVANDRO FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2022 | 500.00 | 00005282214423 | FRANCIELDA LEONEL LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/05/2022 | 500.00 | 00004437842480 | JOSE ELIO ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2022 | 200.00 | 00025079452811 | CIEUDA MARIA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2022 | 300.00 | 00042693801877 | IZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2022 | 400.00 | 00015478942456 | EDUARDO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/05/2022 | 400.00 | 00055927033334 | VICENTE FERREIRA QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE COMO GUARDA VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2022 | 300.00 | 00070707251320 | EXPEDITO CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2022 | 500.00 | 00003418017479 | MARIA HELENA ROERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2022 | 500.00 | 00026682278870 | MARIA LUZANIR ROBERTO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2022 | 800.00 | 00010935655433 | CAIO CESAR PINHEIRO LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 3105 02 03 E 06062022 CONCEDIDA AO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2022 | 1363.80 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2022 | 2390.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2022 | 2222.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM DEDETIZACAO E LIMPEZA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS A IMPRENSSA COBERTURA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS A IMPRENSSA COBERTURA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/06/2022 | 116605.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA N. 7.757-7 - FPM. DEPOSITO JUDICIAL N° PROCESSO 0811159-15.2020.8.15.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/06/2022 | 1.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAPIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/06/2022 | 4917.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/06/2022 | 6459.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-4J27-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/06/2022 | 5945.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MACOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6G09-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/06/2022 | 4105.06 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/06/2022 | 4917.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/06/2022 | 3523.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGA-7F30-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/06/2022 | 7611.58 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA QFD-7E22-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/06/2022 | 5872.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/06/2022 | 4660.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA OFG-1J92-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/06/2022 | 7111.92 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/06/2022 | 4538.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/06/2022 | 3404.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2022 | 4091.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/06/2022 | 4264.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/06/2022 | 4245.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN-5186-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/06/2022 | 9412.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND TL 75-E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/06/2022 | 250.00 | 00070304873462 | ANTONIO ROBERTO GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/06/2022 | 400.00 | 00012793417424 | IZABEL CAROLINA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/06/2022 | 200.00 | 00010694507407 | FERNANDO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/06/2022 | 200.00 | 00021674842830 | JOZIMAR LOPES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/06/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOCONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA GESTAO SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/06/2022 | 1120.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS30 E 3105 01 E 02062022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/06/2022 | 320.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 3105 01 E 02062022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/06/2022 | 223.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/06/2022 | 262.02 | 42181936000106 | J D COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/06/2022 | 2422.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/06/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/06/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/06/2022 | 5250.00 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/06/2022 | 1163.00 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA JERIMUN MANGA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/06/2022 | 883.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA JERIMUN MANGA CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/06/2022 | 358.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/06/2022 | 310.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO CEBOLINHA JERIMUN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/06/2022 | 883.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/06/2022 | 883.00 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/06/2022 | 883.00 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/06/2022 | 515.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/06/2022 | 515.00 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/06/2022 | 515.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/06/2022 | 3860.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/06/2022 | 500.00 | 00096565578400 | JOSEFA MARIA DOS PRAZERES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/06/2022 | 400.00 | 00060137916434 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/06/2022 | 488.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/06/2022 | 400.00 | 02852277000178 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DES TECNOLOGICO DO RN | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES ATRAVES DE ACOES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATORIO DA EDUCACAO PuBLICA DO IFRN- CAMPUS IPANGUACU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/06/2022 | 3158.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/06/2022 | 560.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 E 07062022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/06/2022 | 300.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSB-1427-PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/06/2022 | 2875.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/06/2022 | 550.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/06/2022 | 500.00 | 00005305677416 | AGENILDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/06/2022 | 150.00 | 00071628814403 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/06/2022 | 2527.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 04 QUATRO POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES GENIPAPEIRO PAI FELIX LIBERDADE E LAGOA VERMELHA. NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2022 | 1685.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 08062022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU -CE CONDUZINDO A SENHORA MARIA DAS DORES BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/06/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 08062022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B44 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHOR IRACEMA DINIZ XAVIER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DUARNTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 06062022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A SENHORA ROSILDA GOMES QUARESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/06/2022 | 25403.90 | 24964064000170 | TIAGO ALVES DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO UNICA DO ADITIVO DO CONTRATO N° 000762021-CPL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REFORMA DA PRACA PADRE CICERO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/06/2022 | 300.00 | 00007007766480 | RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/06/2022 | 500.00 | 00070946657416 | CAMILA MARIANA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/06/2022 | 400.00 | 00060108347400 | SOLANGE ELIAS DINIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/06/2022 | 500.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/06/2022 | 500.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/06/2022 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/06/2022 | 3122.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2022 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/06/2022 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/06/2022 | 10931.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 4760. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/06/2022 | 3946.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 35200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/06/2022 | 11216.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/06/2022 | 13375.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 1960. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/06/2022 | 2568.93 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 -FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2022 | 1780.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFB-PREVIDENCIARIO-PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2022 | 0.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002039 | 10/06/2022 | 13804.42 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2022 | 242.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2022 | 23.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAPIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2022 | 330.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO REALIZADOS NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002030 | 10/06/2022 | 2097.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAECRECHE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002031 | 10/06/2022 | 190.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEEJA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002032 | 10/06/2022 | 10066.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002033 | 10/06/2022 | 1857.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEPRE-ESCOLA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002034 | 10/06/2022 | 81.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEAEE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002040 | 10/06/2022 | 13386.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002041 | 10/06/2022 | 12080.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2022 | 400.00 | 00011060544407 | REGINA MARIA ALVES NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00007657065478 | THAIS CANDIDO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 0809 E 10062022 DESTINADA A COORDENADORA DO CRAS PARA VIAJAR A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2022 | 2100.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 0809 E 10062022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2022 | 5895.00 | 00015127028468 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESSES DE MAIO E JNNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002042 | 10/06/2022 | 13621.58 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE RTRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/06/2022 | 2400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PAINEL LED 4X2 PARA O EVENTO SABADO CULTURAL REALIZADO NO DIA 28052022 NA PRACA PuBLICA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220454729. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/06/2022 | 400.00 | 00067629741472 | FRANCISCO ALVES DUARTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/06/2022 | 500.00 | 00004363178426 | SEVERINO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N 153 JAGUARIBE JOAO PESSOA - PB. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/06/2022 | 1800.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAIXAS DE SOM UTILIZADAS PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/06/2022 | 1969.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A INSTALACAO REINSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAZ NOS AR CONDICIONADOS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/06/2022 | 111.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/06/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ESPORTES DE AGRICULTURA E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/06/2022 | 3740.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/06/2022 | 5000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIs E MATERIAS DE HIGIENIZACAO PARA A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/06/2022 | 2425.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/06/2022 | 3162.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/06/2022 | 2053.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM ENCONTRO COM COORDENADORES PEDAGOGICOS DIRETORES VICE-DIRETORIESE SUPERVISORES REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL E COM PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/06/2022 | 350.00 | 00008282755486 | JUDIVAN DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/06/2022 | 2250.00 | 00031454403810 | JOSE JOCELINO FERREIRA SE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO NA FABRICACAO DE 03TRÊS PORTAS DE FERRO MEDINDO 210x084 DESTINADO AO PREDIO PuBLICO ONDE SE LOCALIZA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 29.753-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002066 | 14/06/2022 | 1380.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002067 | 14/06/2022 | 1580.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002068 | 14/06/2022 | 1682.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002069 | 14/06/2022 | 1584.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002070 | 14/06/2022 | 1832.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002071 | 14/06/2022 | 2895.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002072 | 14/06/2022 | 2355.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/06/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 12062022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHOR JURANDIR LINS DE SALES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/06/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 14062022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHOR VITOR DINIZ BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/06/2022 | 500.00 | 00011758776463 | MARIA GIZELE NOBERTO LISBOA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/06/2022 | 600.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 14 E 15062022 CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/06/2022 | 385.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT 4911 P4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/06/2022 | 5.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAPIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/06/2022 | 2738.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/06/2022 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/06/2022 | 4300.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS PARA FABRICACAO DE FLORES ARTESANAIS C 50 PECAS PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM O GRUPO DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2022 | 500.00 | 00004716346463 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2022 | 500.00 | 00013681151440 | WESLLEN LEANDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2022 | 500.00 | 00005059027457 | FRANCISCA LOPES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2022 | 300.00 | 00097307335387 | JOELMA LOPES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2022 | 400.00 | 00064668649449 | JOSEFA DE CARVALHO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2022 | 250.00 | 00005729405480 | DAMIÃO SILVINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2022 | 250.00 | 00096565160449 | JOSEFA GOMES TAVARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2022 | 500.00 | 00004437842480 | JOSE ELIO ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2022 | 100.00 | 00089151925320 | CANDERLEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2022 | 400.00 | 00029955367857 | CICERO CEZARIO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2022 | 400.00 | 00003814644409 | FRANCISCO EDIALEIDE QUARESMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2022 | 130.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2022 | 140.57 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005433508439 | CICERA FARIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2022 | 500.00 | 00008409884437 | DEBORA FIRMINO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/06/2022 | 400.00 | 00039388307860 | MONICA PARNAIBA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/06/2022 | 400.00 | 00004352561495 | ESTHER FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2022 | 450.00 | 00013423879459 | JOSÉ HEBERTH OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2022 | 250.00 | 00067629423420 | FRANCISCA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2022 | 350.00 | 00070304573400 | FATIMA BEATRIZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/06/2022 | 500.00 | 00010096016442 | ANA CLAUDIA PEREIRA LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/06/2022 | 250.00 | 00010903831422 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2022 | 840.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VVALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 20 21 E 22062022. CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICO LACOBRA PUBLICA DE CONSTUCAO DE PRACA SEM INSTALACAO HIDROSANITARIA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS RETO ESCAVADEIRA PATROL CACAMBAS. VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2022 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE 1UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2022 | 1895.50 | 00396895000125 | MAPA-MINISTERIO AGRI.PEC. ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2022 | 264.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2022 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 20 21 E 22062022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2022 | 232.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2022 | 1.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 -FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/06/2022 | 560.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 2DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 14 E 15062022 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA DO MUNICIPIO COM ESCRITORIO NA SEDE DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2022 | 1300.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF - GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2022 | 556.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOSASSESSORIOS. DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2022 | 830.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2022 | 556.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOSASSESSORIOS. DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/06/2022 | 190.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS FISCAIS CONTABEIS E OUTROS REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2022 | 659.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/06/2022 | 571.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/06/2022 | 83.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICO PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTES MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2022 | 3955.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002141 | 21/06/2022 | 3106.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002142 | 21/06/2022 | 5704.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/06/2022 | 883.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/06/2022 | 1163.00 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA MANGA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/06/2022 | 310.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO CEBOLINHA JERIMUN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/06/2022 | 358.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/06/2022 | 883.00 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/06/2022 | 883.00 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/06/2022 | 883.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO E CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/06/2022 | 840.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 A 22062022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/06/2022 | 1126.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICOTRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002138 | 21/06/2022 | 3779.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/06/2022 | 1829.61 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/06/2022 | 700.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JORCELAN SAMPEIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTICIAS E MIDIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/06/2022 | 132.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/06/2022 | 11.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAPIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/06/2022 | 1652.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/06/2022 | 3122.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/06/2022 | 208.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/06/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/06/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/06/2022 | 5752.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/06/2022 | 38395.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/06/2022 | 4007.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/06/2022 | 1911.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/06/2022 | 444.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/06/2022 | 240.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS COLETES LUMINOSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES FISCAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/06/2022 | 486.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/06/2022 | 624.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/06/2022 | 454.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/06/2022 | 4135.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/06/2022 | 3273.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/06/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/06/2022 | 1719.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2022 | 597.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO SN. NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2022 | 843.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2022 | 4949.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/06/2022 | 1516.00 | 00002507369426 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COM A PODACAO DE ARVORES NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009033426420 | SONEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/06/2022 | 500.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/06/2022 | 200.00 | 00007393004402 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/06/2022 | 500.00 | 00004447482452 | MARINES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/06/2022 | 400.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/06/2022 | 500.00 | 00024912317861 | JOAO BOSCO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/06/2022 | 400.00 | 00003200398469 | WEBSON DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/06/2022 | 684.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ. CONTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002139 | 21/06/2022 | 3691.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002140 | 21/06/2022 | 1931.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2022 | 500.00 | 00046826300400 | MARIA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/06/2022 | 330.00 | 00008409882493 | HELENA LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/06/2022 | 450.00 | 00017234642870 | DAMIANA LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/06/2022 | 260.00 | 00033914125420 | HELENA SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/06/2022 | 516.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DIARIOS DE QUATRO DORMITORIOS DESTINADO A HOSPEDAGEM DA INSTRUTORA DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS MINISTRADO PARA GRUPOS DE USUARIOS DO CRAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/06/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/06/2022 | 488.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/06/2022 | 515.00 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/06/2022 | 515.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/06/2022 | 515.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/06/2022 | 232.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRIMEIRA MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/06/2022 | 457.04 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/06/2022 | 232.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRIMEIRA MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/06/2022 | 457.04 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/06/2022 | 318.50 | 11211220000180 | BRUNA GONÇALVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS MACA BANANA ABACAXI E GOIABA PARA LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV QUE COMPOEM OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/06/2022 | 215.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS PARA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA PARA AS FAMILIAS VULNERAVEIS DO PRAGRAMA AUXILIO BRASILCADASTRO UNICO ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/06/2022 | 61534.20 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. REFERENTE A 23 VINTE E TRÊS DIAS LETIVOS. PERIODO DE 11052022 A 10062022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/06/2022 | 22.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 672.013-4 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/06/2022 | 211.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/06/2022 | 4631.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. DEPOSITO JUDICIAL N° PROCESSO 0000674-11.2012.8.15.0051. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/06/2022 | 4300.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS PARA FABRICACAO DE FLORES ARTESANAIS C 50 PECAS PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM O GRUPO DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/06/2022 | 350.00 | 00012878666461 | MOZER ARLEY DANTAS DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 29.832-8 - IGD PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/06/2022 | 890.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS FALECIDO GAEL LEVI DOS SANTOS CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/06/2022 | 890.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS FALECIDO NATIMORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/06/2022 | 2100.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS FALECIDO NATIMORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/06/2022 | 3500.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO FALECIDO DARLLEY EMANOEL BARBOSA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/06/2022 | 3250.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NA FALECIDA RAIMUNDA FERREIRA FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2022 | 450.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONÇALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2022 | 500.00 | 00005760176471 | MARLENE RIBEIRO DA SILVA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2022 | 500.00 | 00007746254497 | MAXSUEL SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2022 | 500.00 | 00007598611459 | IARITANIA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2022 | 500.00 | 00010870667432 | MATEUS DE SOUSA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2022 | 500.00 | 00006030249479 | DAMIANA FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2022 | 500.00 | 00001815321407 | EDINAELSON VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/06/2022 | 500.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/06/2022 | 121.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2022 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAPIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/06/2022 | 600.00 | 00009997196457 | JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 14 E 15 DE JUNHO DE 2022 CONCEDIDAS AO GESTOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMAO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/06/2022 | 1400.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 A 24062022 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002236 | 28/06/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/06/2022 | 160.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 20 E 21062022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2022 | 1594.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/06/2022 | 5500.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/06/2022 | 970.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/06/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 24062022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A SENHORA MARIA BETANIA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/06/2022 | 247936.22 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2022 | 25672.07 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/06/2022 | 40682.23 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/06/2022 | 8950.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/06/2022 | 10588.86 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/06/2022 | 60862.38 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/06/2022 | 13348.31 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/06/2022 | 19876.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/06/2022 | 4372.89 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/06/2022 | 4848.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/06/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/06/2022 | 41162.26 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/06/2022 | 40390.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/06/2022 | 8335.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/06/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/06/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/06/2022 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/06/2022 | 3122.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/06/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/06/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/06/2022 | 480.00 | 35998201000104 | ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A INSCRICAO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARCIA VERONICA ALVES DE CARVALHO PARA O CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/06/2022 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/06/2022 | 37803.76 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/06/2022 | 4007.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/06/2022 | 1652.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/06/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/06/2022 | 5752.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/06/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/06/2022 | 1331.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS PARA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA PARA AS FAMILIAS VULNERAVEIS DO PRAGRAMA AUXILIO BRASILCADASTRO UNICO ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2022 | 7675.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2022 | 5236.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2022 | 1151.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD-PABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD-PABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2022 | 4884.07 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2022 | 1030.48 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2022 | 800.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSCFVFUNCAO GRATIFIACADASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2022 | 1721.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253 JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 29.832-8 - IGD PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2022 | 5966.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2022 | 1136.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2022 | 10236.82 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2022 | 12766.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2022 | 2566.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/06/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2022 | 208.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2022 | 268.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2022 | 8.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAPIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2022 | 1873.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2022 | 4248.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2022 | 444.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2022 | 486.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2022 | 624.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2022 | 454.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2022 | 4198.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2022 | 3273.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2022 | 1511.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2022 | 9972.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAPIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2022 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2022 | 4872.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2022 | 2218.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2022 | 399.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2022 | 2908.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2022 | 30789.12 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2022 | 27641.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2022 | 1599.84 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2022 | 5362.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2022 | 1091.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2022 | 6460.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2022 | 11000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2022 | 1.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 -FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2022 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2022 | 13799.56 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2022 | 5648.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2022 | 2200.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/06/2022 | 4899.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS A IMPRENSSA COBERTURA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2022 | 4211.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2022 | 2500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2022 | 1357.44 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2022 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2022 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2022 | 9172.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2022 | 50000.00 | 19595940000107 | MEFF PROMOÇÕES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CAVALO DE PAU. PARA ABRILHANTAR O SAO JOAO DA SAFRA EDICAO 2022. REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. NO DIA 300062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DE SERIE COBALT DE PLACA GAC1C77. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2022 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2022 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2022 | 3115.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/06/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2022 | 5047.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2022 | 4690.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6609-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2022 | 3430.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2022 | 4480.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA7F30. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2022 | 2824.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 28062022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A SENHORA EDNEUDA DUARTE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DUARNTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE COMO GUARDA VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00087033780397 | MARIA JULIANA G. SATURNINO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA TIBURTINO VERISSIMO DANTAS DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/07/2022 | 2390.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/07/2022 | 70000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇOES E EDIÇÕES MUSICAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL NO DIA 30062022 NA FESTA DA SAFRA SAO JOAO DO CORACAO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/07/2022 | 17500.00 | 07728465000102 | BCM-PRODUCOES ARTISTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE ESTRUTURA COMPLETA PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DA SAFRA 2022 REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 300622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/07/2022 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220458733. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/07/2022 | 58.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/07/2022 | 78.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/07/2022 | 500.00 | 00024439940587 | ANTONIO SOARES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/07/2022 | 500.00 | 00004938202484 | VALENTINA FELIX DANTAS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/07/2022 | 500.00 | 00009698933450 | JUCIELMA SOARES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/07/2022 | 1179.00 | 00007476564448 | ALCIONO FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES COLETIVAS COM GRUPOS DE USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO PERIODO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/07/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/07/2022 | 1400.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/07/2022 | 14582.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/07/2022 | 1369.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/07/2022 | 4440.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7842. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/07/2022 | 3260.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/07/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 04072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO A SENHORA MARIA DAS VIRGENS DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/07/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 05072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO L-200 DE PLACA QSF-9399 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A SENHORA ADRIANA ADAO SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/07/2022 | 1039.72 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/07/2022 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/07/2022 | 1790.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO DESIGNER E APARATOS PARA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA ONDE FOI REALIZADO O EVENTO DO PRIMEIRO SAO JOAO DO CORACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/07/2022 | 948.00 | 00070489836470 | EVELYN FERNANDES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE APOIO COM BOMBEIROS E DEMAIS ASSUNTOS VOLTADOS A SUA ATUACAO NO PRIMEIRO SAO JOAO DO CORACAO DA CIDADE DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/07/2022 | 2422.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/07/2022 | 3400.00 | 00009573392402 | EMRSON GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E IPAM DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/07/2022 | 500.00 | 00048616265368 | JOSEFA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/07/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOCONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA GESTAO SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNCIIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/07/2022 | 350.00 | 00059493755568 | ALZIMARA DA CONCEICAO SILVA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/07/2022 | 9912.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND TL 75-E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/07/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/07/2022 | 2285.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/07/2022 | 4632.04 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN-5186-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/07/2022 | 8111.92 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/07/2022 | 4878.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/07/2022 | 3464.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/07/2022 | 4391.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/07/2022 | 4764.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/07/2022 | 5417.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/07/2022 | 6859.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-4J27-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/07/2022 | 6475.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MACOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6G09-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/07/2022 | 4610.06 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/07/2022 | 5407.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/07/2022 | 4113.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGA-7F30-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/07/2022 | 7916.58 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA QFD-7E22-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/07/2022 | 6872.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/07/2022 | 5061.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA OFG-1J92-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00009479367424 | DAIARA ROBERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA ESCOLA JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/07/2022 | 1422.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESEMTUPIMENTOS DE ESGOTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/07/2022 | 970.00 | 18630831000102 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO PW MOTOPECAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNW-5068-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/07/2022 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/07/2022 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/07/2022 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/07/2022 | 3122.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/07/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/07/2022 | 6000.00 | 07728465000102 | BCM-PRODUCOES ARTISTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA LUAN PAKERO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 NO EVENTO FESTA DA SAFRA SAO JOAO DO CORACAO NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/07/2022 | 20.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 13.774-X - CIDE. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/07/2022 | 0.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/07/2022 | 1796.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFB-PREVIDENCIARIO-PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/07/2022 | 2345.89 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/07/2022 | 600.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 12 E 13072022 CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE RETENCOES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB E PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/07/2022 | 11317.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/07/2022 | 13570.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/07/2022 | 4003.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 36200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/07/2022 | 11025.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 4860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/07/2022 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 12 E 13072022 CONCEDIDA AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE RETENCOES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB E PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/07/2022 | 3158.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/07/2022 | 5763.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. RETENCAO REFERENTE AO DIA 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/07/2022 | 1443.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS COM PODAS DE ARVORES ROCOS E RETIRADA DE MATOS NOS PREDIOS PuBLICOS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011286410460 | JOSE ERCULLYS DANTAS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/07/2022 | 363.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/07/2022 | 14.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAPIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/07/2022 | 1895.50 | 00396895000125 | MAPA-MINISTERIO AGRI.PEC. ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/07/2022 | 500.00 | 00008499661408 | FRANCISCA JOSEFA GONZAGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/07/2022 | 300.00 | 00010862104416 | MANOEL VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/07/2022 | 500.00 | 00073826227387 | JOAO BOSCO SALES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/07/2022 | 300.00 | 00007007766480 | RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/07/2022 | 200.00 | 00004076185463 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/07/2022 | 200.00 | 00099278952400 | FRANCISCA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/07/2022 | 500.00 | 00045147247858 | LUCAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/07/2022 | 400.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/07/2022 | 500.00 | 00007409594411 | JOCILENE ANGELO BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/07/2022 | 500.00 | 00012355818452 | ANANNDA VITORIA BRUNO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/07/2022 | 350.00 | 00007422517484 | ELEIDE TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/07/2022 | 500.00 | 00014673752414 | JOANA LAURA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/07/2022 | 500.00 | 00097553999334 | FRANCISCA IVANILDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/07/2022 | 500.00 | 00071562799479 | TALYTA EMILIA LIMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/07/2022 | 500.00 | 00004363192410 | MARIA TERESA ABRANTES HERMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/07/2022 | 500.00 | 00004363178426 | SEVERINO ABRANTES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/07/2022 | 350.00 | 00008721861480 | MARCOS VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/07/2022 | 500.00 | 00010118838482 | EDINETE ALVES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/07/2022 | 500.00 | 00050047353449 | SOLANGE BEZERRA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/07/2022 | 500.00 | 00002931751448 | PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/07/2022 | 500.00 | 00002074180470 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/07/2022 | 500.00 | 00046826971453 | MARIA GENECEUDA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/07/2022 | 400.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/07/2022 | 400.00 | 00010807554464 | FRANCIARLLEY FEREIRA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/07/2022 | 264.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/07/2022 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAPIX DEBITADO NA CONTA N.1339-0 - FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/07/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/07/2022 | 924.00 | 00070492412456 | GERLIER DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 38TRINTA E OITO MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A RETIRADA DE MATOS NAS ESCOLAS ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E NA E.M.E.I.F. JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NA SEDE DESSE MUNICPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/07/2022 | 1390.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO SEGURANCA NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 1 COPA DE VETERANOS CAMPO NILTON FERREIRA LIMA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/07/2022 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIA 06072022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/07/2022 | 420.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS REFERENTE AO DIA E 27062022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE MOSSORO-RN. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/07/2022 | 280.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS REFERENTE AO DIA E 01072022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/07/2022 | 280.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIAS REFERENTE AO DIA E 06072022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/07/2022 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 11072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHOR LUIZ JUNIOR TARGINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/07/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 07072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO O SENHORA MARIA BETANIA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/07/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 09072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE CONDUZINDO O SENHOR JURANDIR LINS SALES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/07/2022 | 840.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 1112 E 13072022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002507 | 12/07/2022 | 13621.58 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE RTRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002502 | 12/07/2022 | 10382.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002504 | 12/07/2022 | 9076.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002508 | 12/07/2022 | 190.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEEJA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002509 | 12/07/2022 | 2097.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAECRECHE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002510 | 12/07/2022 | 10066.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002511 | 12/07/2022 | 1857.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEPRE-ESCOLA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002512 | 12/07/2022 | 81.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEAEE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/07/2022 | 3740.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002505 | 12/07/2022 | 11780.12 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/07/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/07/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/07/2022 | 187.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/07/2022 | 11.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAPIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/07/2022 | 500.00 | 00004716346463 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/07/2022 | 300.00 | 00060108347400 | SOLANGE ELIAS DINIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/07/2022 | 500.00 | 00013681151440 | WESLLEN LEANDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010903866480 | JAKELINA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/07/2022 | 200.00 | 00037753854879 | ANTONIA FRANCISDALVA DIAS CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/07/2022 | 500.00 | 00059493755568 | ALZIMARA DA CONCEICAO SILVA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/07/2022 | 500.00 | 00036497959491 | FRANCISCO QUIRINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/07/2022 | 500.00 | 00003722782481 | MARLENE ROLIM DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/07/2022 | 6316.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO LIMPEZA E TROCA DO GESSO NO PREDIO DO CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/07/2022 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/07/2022 | 500.00 | 00005654872303 | EUDIVANIA DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/07/2022 | 128.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253- JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/07/2022 | 130.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/07/2022 | 500.00 | 00067629750463 | ANA LUCIA ALVES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/07/2022 | 500.00 | 00004144224490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008802877483 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/07/2022 | 300.00 | 00010237537400 | JUCERLANDIO VALERIO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/07/2022 | 500.00 | 00034630334882 | AILTON OLIVEIRA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/07/2022 | 500.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/07/2022 | 500.00 | 00011758776463 | MARIA GIZELE NOBERTO LISBOA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/07/2022 | 500.00 | 00070304975460 | ANDRESSA GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/07/2022 | 264.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/07/2022 | 264.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/07/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 11072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE CONDUZINDO O SENHOR JOSE GIVANILDO SOARES BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/07/2022 | 80.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 14072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O SENHOR RICARDO RICARTE VITORIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/07/2022 | 170.05 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/07/2022 | 16052.40 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. REFERENTE A 06 SEIS DIAS LETIVOS. PERIODO DE 11062022 A 21062022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/07/2022 | 1331.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS PARA ENTREGA DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00070304925446 | FRANCISCO CASSIO PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/07/2022 | 200.01 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSL-9G46 DE PROPRIEDADE DO SENHOR EDER GOMES PARNAIBA DIRETOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPAM DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE PARTICIPOU DE UM CURSO DE RETENCOES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/07/2022 | 115.02 | 05031301000287 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSL-9G46 DE PROPRIEDADE DO SENHOR EDER GOMES PARNAIBA DIRETOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPAM DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE PARTICIPOU DE UM CURSO DE RETENCOES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA DE PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022022 | 0002531 | 14/07/2022 | 35099.23 | 26665072000141 | R F A CONSTRUCOES, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA REFORMA DO PALCO E DA PRACA DACIANO SOARES DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N 153 JAGUARIBE JOAO PESSOA - PB. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/07/2022 | 500.00 | 00010909378495 | EDGLEUSON LEITE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/07/2022 | 500.00 | 00000982049803 | JOSAFA JOSE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/07/2022 | 500.00 | 00042423597304 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/07/2022 | 500.00 | 00011237194466 | ILDERLANIA QUARESMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/07/2022 | 400.00 | 00011338304470 | JOÃO PEDRO GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/07/2022 | 250.00 | 00070304761400 | GESSICA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/07/2022 | 400.00 | 00007818550470 | RAFAELA GOMES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/07/2022 | 400.00 | 00037753854879 | ANTONIA FRANCISDALVA DIAS CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/07/2022 | 1895.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/07/2022 | 500.00 | 00009605019400 | FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002554 | 15/07/2022 | 1483.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PuBLICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA DE MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 RECURSO EXTRAORDINARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002556 | 15/07/2022 | 1681.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA DE MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 RECURSO EXTRAORDINARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002557 | 15/07/2022 | 2255.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PuBLICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002558 | 15/07/2022 | 2794.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002560 | 15/07/2022 | 1870.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PuBLICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002561 | 15/07/2022 | 1684.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002562 | 15/07/2022 | 1583.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/07/2022 | 12920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/07/2022 | 33600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS PNEUS DESITNADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/07/2022 | 12920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/07/2022 | 10643.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/07/2022 | 99.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/07/2022 | 13860.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDETE A LOCACAO DE DIASMAQUINAS CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA ABASTECENDO CISTERNAS BENEFICIANDO A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/07/2022 | 2079.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDETE A LOCACAO DE HORASMAQUINAS TRATOR COM OPERADOR PARA CORTES DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/07/2022 | 493.41 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/07/2022 | 7808.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/07/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 15072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A SENHORA DAMIANA MARTINS PARNAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/07/2022 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 14072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDOA SENHORA MARIA APARECIDA VITORIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/07/2022 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/07/2022 | 240.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 15 E 16072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O SENHOR FERNANDO DINO ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/07/2022 | 150.00 | 35075597000460 | POSTO CAUIPE - REV. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/07/2022 | 3022.00 | 00002583606409 | ALBINO VERISSIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/07/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/07/2022 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAPIX DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/07/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/07/2022 | 1260.60 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 02DOIS POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS LAGOA DE FORA E CAMPO FORMOSO. TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/07/2022 | 1260.60 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 02DOIS POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS LAGOA DA GOMA E FEIJAO NOVO. TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/07/2022 | 5100.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL TUBO DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/07/2022 | 533.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO SN. NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/07/2022 | 4750.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/07/2022 | 500.00 | 00009365236460 | SANTANA LIVIA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/07/2022 | 500.00 | 00004346292356 | WELINÁGILA GRANGEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/07/2022 | 442.50 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES PARA OS LANCHES DOS USUARIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N°751 DE 21022022 RECURSOS EXTRAORDINARIOS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/07/2022 | 500.00 | 00006199730488 | JOSEFA GABRIELA GOMES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/07/2022 | 626.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ. CONTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/07/2022 | 420.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JOCASTA DINIZ LOPES LIMA TIPO A3 PF EM TOKEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/07/2022 | 793.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICOTRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/07/2022 | 461.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICO PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTES MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/07/2022 | 453.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/07/2022 | 2940.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002597 | 20/07/2022 | 12981.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002599 | 20/07/2022 | 5234.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002600 | 20/07/2022 | 3252.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTO DESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002601 | 20/07/2022 | 2954.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002602 | 20/07/2022 | 3332.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO PADRE JOSE DE ANCHIETA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/07/2022 | 229.00 | 00008561657430 | SIMONE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PAES BOLOS E SALGADOS PARA A CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012022 | 0002609 | 20/07/2022 | 79310.88 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM LOCALIZDA NA RUA ANTONIO SOARES SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. 2SEGUNDA MEDICAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/07/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNCME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2022. A UNIAO NACIONAL NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNCME SECCIONAL PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/07/2022 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 20 21 E 22072022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/07/2022 | 1750.00 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/07/2022 | 840.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 E 22072022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002598 | 20/07/2022 | 3201.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/07/2022 | 948.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO MATERIA DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/07/2022 | 840.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VVALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 20 21 E 22072022. CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/07/2022 | 200.00 | 00011060544407 | REGINA MARIA ALVES NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/07/2022 | 400.00 | 00001944798463 | FRANCISCO ALEXANDRO QUEIROZ DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/07/2022 | 350.00 | 00007238167433 | ANTONIO ROCHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/07/2022 | 150.00 | 00071628814403 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/07/2022 | 200.00 | 00025079452811 | CIEUDA MARIA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002595 | 20/07/2022 | 2833.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002596 | 20/07/2022 | 3948.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/07/2022 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 E 22072022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/07/2022 | 121.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/07/2022 | 2.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAPIX DEBITADO NA CONTA N.7.757-7-FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/07/2022 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE 1UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/07/2022 | 120.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 20072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO -CE CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO ALVES GONCALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/07/2022 | 1565.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/07/2022 | 300.00 | 00005677088455 | JOSEFA DUARTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/07/2022 | 500.00 | 00070304668451 | BIANCA DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/07/2022 | 1400.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/07/2022 | 1825.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/07/2022 | 1320.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/07/2022 | 1940.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/07/2022 | 1720.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002618 | 21/07/2022 | 3233.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002619 | 21/07/2022 | 3141.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/07/2022 | 100.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/07/2022 | 100.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/07/2022 | 100.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/07/2022 | 266.09 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/07/2022 | 240.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 20 21 E 22042022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/07/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ESPORTES DE AGRICULTURA E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/07/2022 | 500.00 | 00002466327473 | AIRTON SANTANA BATISTA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/07/2022 | 9000.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO SEBRAEPB. VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA VOLTADOS PARA A CAPACITACAO TECNICO PROFISSIONAL E DE GESTAO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/07/2022 | 32.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/07/2022 | 1150.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS RETO ESCAVADEIRA PATROL CACAMBAS. VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/07/2022 | 500.00 | 00035453938870 | FRANCINEUDA GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/07/2022 | 500.00 | 00006348685438 | JEFFERSON EMANUEL FERNANDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/07/2022 | 500.00 | 00010833776479 | RAFAELA BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/07/2022 | 300.00 | 00002352513480 | FRANCISCO HEBERARDO GONÇALVES SATURNINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/07/2022 | 400.00 | 00009033426420 | SONEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/07/2022 | 500.00 | 00010215938429 | MARIA DO CÉU QUARESMA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/07/2022 | 500.00 | 00055451802491 | MARIA DO ROSARIO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/07/2022 | 500.00 | 00004404310420 | TERESINHA FERREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/07/2022 | 400.00 | 00004923508418 | MARIA DE FATIMA ARAUJO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/07/2022 | 500.00 | 00002662676450 | LUIZ GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/07/2022 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 25 26 E 27072022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/07/2022 | 240.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 25 26 E 27072022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/07/2022 | 270.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSRICAO PARA PARTICIPACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO JOAO CLEBER FERREIRA LIMA NO 9° NONO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022 EM BRASILIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/07/2022 | 212.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/07/2022 | 1110.00 | 00007476564448 | ALCIONO FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA A REALIZACAO DE UMA REUNIAO COM OS PRESTADORES DE SERVICOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSRICAO PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES ELIZETE FERREIRA PARNAIBA NO 9° NONO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022 EM BRASILIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/07/2022 | 80.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 20072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDOA SENHORA MARIA ELENICE GONCALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/07/2022 | 120.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 23072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDOA SENHORA DAYARA VITORIANO QUIRINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/07/2022 | 120.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 23072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO VERISSIMO FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/07/2022 | 80.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 25072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A SENHORA EVANILDA GOMES PARNAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/07/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 25072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A SENHORA CICERA MARIA FIRMINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/07/2022 | 3500.00 | 00004550418303 | CÍCERO CARLOS JOSE LEANDRO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO ARBITROS NOS JOGOS DO CAMPEONATO DA 1 COPA DE VETERANOS NILTO FERREIRA LIMA QUE ESTA SENDO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/07/2022 | 2200.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/07/2022 | 400.00 | 00005439642480 | MARIA ADRIANA SOARES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/07/2022 | 500.00 | 00015356261438 | FRANCISCA JOSENILDA BRAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/07/2022 | 300.00 | 00009810888481 | JOSEFA GOMES HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/07/2022 | 500.00 | 00004358238416 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/07/2022 | 500.00 | 00007659761455 | JAMISSOM RICHARD GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/07/2022 | 300.00 | 00026675689827 | FRANCISCO ALVES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/07/2022 | 400.00 | 00010903826429 | JESSICA DE SOUSA MIGUEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/07/2022 | 500.00 | 00013423879459 | JOSÉ HEBERTH OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/07/2022 | 300.00 | 00005305677416 | AGENILDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/07/2022 | 7350.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBAO INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/07/2022 | 110.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/07/2022 | 7500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/07/2022 | 121.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/07/2022 | 200.00 | 00009810888481 | JOSEFA GOMES HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/07/2022 | 500.00 | 00011453964452 | RICARDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/07/2022 | 187.83 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFB-1F22 EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNINCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/07/2022 | 1300.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF - GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/07/2022 | 600.00 | 00009997196457 | JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 1819 E 20072022 CONCEDIDAS AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/07/2022 | 2893.98 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/07/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/07/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/07/2022 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/07/2022 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/07/2022 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002730 | 28/07/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/07/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS A IMPRENSSA COBERTURA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/07/2022 | 4211.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/07/2022 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/07/2022 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/07/2022 | 1008.00 | 17791395000190 | CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES ALOJAMENTO PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO 9° NONO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022 EM BRASILIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002735 | 28/07/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DE SERIE COBALT DE PLACA GAC1C77. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/07/2022 | 246408.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/07/2022 | 37968.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/07/2022 | 27259.19 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/07/2022 | 4007.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/07/2022 | 40682.23 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/07/2022 | 8950.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/07/2022 | 10588.86 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/07/2022 | 1652.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/07/2022 | 62559.18 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/07/2022 | 13721.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/07/2022 | 19028.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/07/2022 | 4186.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/07/2022 | 4848.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/07/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/07/2022 | 41786.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/07/2022 | 5752.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/07/2022 | 43420.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/07/2022 | 9002.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/07/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/07/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/07/2022 | 1594.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/07/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/07/2022 | 1558.50 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/07/2022 | 1462.50 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/07/2022 | 615.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO CEBOLINHA JERIMUN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/07/2022 | 1483.50 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/07/2022 | 1474.50 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/07/2022 | 1483.50 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO E CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/07/2022 | 919.50 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/07/2022 | 687.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/07/2022 | 922.50 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/07/2022 | 882.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/07/2022 | 922.50 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/07/2022 | 3500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WV 15 190 DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2022 | 240.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 25 26 E 27072022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA SERVICO DA SECRETARIA E EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/07/2022 | 560.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 25 E 26072022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO ESTADUAL DA UNCIME PARAIBA REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 NA UFPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/07/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2022 | 500.00 | 00033824126400 | FRANCISCA FERREIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N 153 JAGUARIBE JOAO PESSOA - PB. REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/07/2022 | 6370.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/07/2022 | 5500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESITNADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/07/2022 | 7950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESITNADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/07/2022 | 2370.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESITNADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA PA MECANICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/07/2022 | 7600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MAQUINA MOTO NIVELADORARETRO PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/07/2022 | 5600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA ENCHEDEIRA PA MECANICA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/07/2022 | 3100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NO VEICULO VOLKSWAGEN CACAMBA DE PLACA OGG-5955 . A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002737 | 28/07/2022 | 11000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/07/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 26072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHOR GABRIEL MACIEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/07/2022 | 2824.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2022 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 29072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O SENHOR ZENOBIA FELIX BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 30072022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO WOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO A SENHORA ROZALIA ALVES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE COMO GUARDA VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DUARNTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/07/2022 | 621.40 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/07/2022 | 312.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS MANUTENCAO DO OLEO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/07/2022 | 2908.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/07/2022 | 32141.85 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/07/2022 | 27641.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/07/2022 | 1599.84 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/07/2022 | 4112.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/07/2022 | 816.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2022 | 6460.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/07/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/07/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/07/2022 | 4872.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/07/2022 | 1612.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/07/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/07/2022 | 1873.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/07/2022 | 4248.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/07/2022 | 444.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/07/2022 | 486.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/07/2022 | 624.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/07/2022 | 454.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/07/2022 | 4161.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/07/2022 | 3273.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/07/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | Cessao Onerosa do Bonus de Assinatura do Pre Sal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/07/2022 | 1511.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/07/2022 | 121.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/07/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2022 | 9972.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/07/2022 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/07/2022 | 10183.73 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/07/2022 | 1721.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/07/2022 | 268.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/07/2022 | 5966.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/07/2022 | 1136.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/07/2022 | 7675.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/07/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253 JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/07/2022 | 5236.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/07/2022 | 1151.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/07/2022 | 5207.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/07/2022 | 1101.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/07/2022 | 800.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSCFVFUNCAO GRATIFIACADASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/07/2022 | 10548.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2022 | 2166.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD-PABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD-PABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNLO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 29.832-8 - IGD PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2022 | 500.00 | 00060313315434 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/07/2022 | 3519.49 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2022 | 22.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 672.013-4 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2022 | 3500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WV 15 190 DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/07/2022 | 621.40 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/07/2022 | 312.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS MANUTENCAO COM MUD. DE OLEO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/07/2022 | 1761.43 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/07/2022 | 208.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2022 | 9172.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2022 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2022 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/07/2022 | 14513.65 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/07/2022 | 1.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/07/2022 | 0.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2022 | 5648.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.10.987-8-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/08/2022 | 132.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.10.987-8-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCPIXELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.10.987-8-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/08/2022 | 1895.50 | 00396895000125 | MAPA-MINISTERIO AGRI.PEC. ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/08/2022 | 15206.28 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/08/2022 | 500.00 | 00060352442468 | MARIA CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/08/2022 | 500.00 | 00000092873456 | ROBERTO GOMES PINTO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/08/2022 | 500.00 | 00006030249479 | DAMIANA FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/08/2022 | 300.00 | 00007818550470 | RAFAELA GOMES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/08/2022 | 500.00 | 00005689448443 | EDIVANIA ALVES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/08/2022 | 150.00 | 00089151925320 | CANDERLEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/08/2022 | 400.00 | 00067616810497 | SABINO GONZAGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/08/2022 | 400.00 | 00006979940406 | JAQSONILDA ROBERTO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/08/2022 | 500.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/08/2022 | 1000.00 | 28278627000128 | JOAO PAULO FEITOZA SARAIVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOSAO SENHOR ANTONIO GOMES DA SILVA FALECIDO EM 15062022 COM APLICACAO DE TANATO - CIDADE DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/08/2022 | 840.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 3 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 0102 E 03082022 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO NORDESTINO DE PREVIDENCIA E DO III SEMINARIO ESTADUAL DA PREVIDENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/08/2022 | 5838.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/08/2022 | 700.00 | 00585424000246 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/08/2022 | 3985.00 | 00003576385495 | F K & CONSULTORIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM DIVERSOS PROCESSOS DE GESTAO BASEADO EM ANALISE DE DADOS E DIVERSAS TECNOLOGIAS ASSERTIVAS. E A PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONALIZA-SE ATRAVES DE REUNIAO DE INFORMACOES DAS DIVERSAS VARIAVEIS DO CONTEXTO EDUCANIONAL E A CRIACAO DE RELATORIOS SITUACIONAIS DE GESTAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/08/2022 | 485.21 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS 15 190 VW DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/08/2022 | 2390.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/08/2022 | 406.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TOUCA COLHER E BOBINA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/08/2022 | 1750.00 | 00030668107391 | FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS DO DIA 01 AO 25082022. CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/08/2022 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 02 E 03082022 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DA ASPREVPB E V ENCONTRO NORDESTINO DE PREVIDÊNCIA DA ANEPP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/08/2022 | 190.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET ONIX LTZ DE PLACA QSL-9G46 EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNINCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/08/2022 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO SEBRAE-PB VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA VOLTADOS PARA A CAPACITACAO TECNICO PROFISSIONAL E DE GESTAO DA POPULACAO PARA OS FUNCIONARIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE NINHOS E DETETIZACAO DOS PREDIOS PuBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/08/2022 | 500.00 | 00001847612474 | JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/08/2022 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/08/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO CENTRO DE SANTA HELENA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/08/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.10.987-8-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/08/2022 | 5.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCPIXELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.10.987-8-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.1.339-0 FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/08/2022 | 560.00 | 00010290234417 | HERBERT VIANA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DUAS DIARIAS NOS DIAS 03 E 04082022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/08/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 01082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHOR ELIAS GONCALVES DE MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/08/2022 | 240.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 01082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO-CE CONDUZINDO A SENHORA JESSICA ALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/08/2022 | 160.04 | 35075597000460 | POSTO CAUIPE - REV. DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/08/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 04082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A SENHORA KEROLAINE DE LIMA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/08/2022 | 120.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 05082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE. CONDUZINDO A SENHORA EDNETE LEITE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/08/2022 | 160.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 05 E 06082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O SENHOR LEONTINO QUEIROZ DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/08/2022 | 100.00 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/08/2022 | 334.83 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA CONSUMO DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QSM-5D14. EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SEVICO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/08/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/08/2022 | 3.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N.10.987-8-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/08/2022 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. REFERENTE A 02082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/08/2022 | 515.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TIPO A3 PJ EM TOKEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/08/2022 | 840.00 | 00010935655433 | CAIO CESAR PINHEIRO LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 02E 03082022 CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/08/2022 | 750.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/08/2022 | 135.00 | 00067629830491 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLICITACAO DE PEDIDO DE BUSCA E CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL PERTENCENTE AO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AO CARTORIO IMOBILARIO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/08/2022 | 290.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONVENINE SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/08/2022 | 200.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/08/2022 | 255.03 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/08/2022 | 2316.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA DE PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022022 | 0002912 | 09/08/2022 | 12168.37 | 26665072000141 | R F A CONSTRUCOES, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO 2° SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DO PALCO E DA PRACA DACIANO SOARES DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/08/2022 | 2737.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NAS MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/08/2022 | 1316.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004834025322 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/08/2022 | 400.00 | 00008764963462 | OTCIANO GERMANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/08/2022 | 400.00 | 00010254968414 | NATALIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/08/2022 | 400.00 | 00010900301422 | RAQUEL ALVES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/08/2022 | 500.00 | 00007469866450 | MACSUEL FIRMINO VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/08/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAOTREINAMENTOCONSULTORIA DE GESTAO PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM FOCO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/08/2022 | 6775.00 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N. 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 RECURSO EXTRAORDIANRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/08/2022 | 308.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL BOMBEIRO 2022 E VISTORIA DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS E LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/08/2022 | 264.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/08/2022 | 264.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/08/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 10082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO O SENHOR ODAIRJOSE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002961 | 10/08/2022 | 15288.24 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE RTRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2022 | 120.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIA 09082022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CRATO-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/08/2022 | 1264.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESEMTUPIMENTOS DE ESGOTOS NA ESCOLA JOAQUIM MARIA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITOS DE MELANCIAS E NA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002958 | 10/08/2022 | 14067.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002959 | 10/08/2022 | 10743.36 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2022 | 8172.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2022 | 5326.96 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA OFG-1J92-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2022 | 6717.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2022 | 8159.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-4J27-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2022 | 6975.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MACOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6G09-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2022 | 5710.06 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2022 | 6758.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2022 | 5263.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGA-7F30-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2022 | 8916.58 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA QFD-7E22-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2022 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2022 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2022 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2022 | 3122.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002960 | 10/08/2022 | 13446.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2022 | 1870.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/08/2022 | 4088.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 37200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2022 | 11492.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/08/2022 | 0.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2022 | 13860.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/08/2022 | 11192.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 4960. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/08/2022 | 865.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUROSMULTAS E ATUALIZACOES MONETARIAS EM FAVOR DO INSS. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NO MES DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/08/2022 | 1812.65 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFB-PREVIDENCIARIO-PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/08/2022 | 2456.70 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2022 | 2744.16 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 31052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2022 | 834.49 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DE PASEP. PERIODO DE APURACAO 31052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2022 | 3158.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2022 | 350.00 | 00004817141468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2022 | 500.00 | 00036743364487 | ELDIR BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2022 | 500.00 | 00024438545315 | TEREZINHA MACHADO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/08/2022 | 500.00 | 00011334446440 | BRENDA OLIVIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2022 | 2700.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2022 | 1422.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS COM PODAS DE ARVORES ROCOS E RETIRADA DE MATOS NOS PREDIOS PuBLICOS NO DISTRITO DE MELANCIAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/08/2022 | 3164.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2022 | 4878.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2022 | 8111.92 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2022 | 4132.04 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN-5186-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/08/2022 | 4091.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2022 | 4764.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2022 | 3659.64 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2022 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2022 | 253.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2022 | 560.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08 E 09082022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2022 | 394.01 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSB-1427-PB EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNINCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/08/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. REFERENTE A 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. REFERENTE A 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2022 | 7912.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND TL 75-E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/08/2022 | 209.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.1.339-0 FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/08/2022 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00009573392402 | EMRSON GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E IPAM DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/08/2022 | 3335.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/08/2022 | 500.00 | 00042465460463 | FRANCISCO SANTANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/08/2022 | 500.00 | 00010900270446 | EVAILMA GONZAGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/08/2022 | 500.00 | 00055927033334 | VICENTE FERREIRA QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/08/2022 | 500.00 | 00067627986400 | GERALDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/08/2022 | 500.00 | 00070202021440 | INGRID BRILHANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/08/2022 | 500.00 | 00013530548456 | MARIA ROZIANY QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/08/2022 | 500.00 | 00004534469497 | EVANDRO FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/08/2022 | 500.00 | 00006653713490 | NILDEVAN DIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/08/2022 | 500.00 | 00007746254497 | MAXSUEL SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/08/2022 | 400.00 | 00032630737888 | MARIA AMELIA ALVES CAVALCANTE QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/08/2022 | 300.00 | 00002929946482 | GILBERTO LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/08/2022 | 200.00 | 00007422517484 | ELEIDE TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/08/2022 | 300.00 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/08/2022 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.111-4. TARIFA REFERENTE A 04012022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/08/2022 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO SEBRAE-PB VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA VOLTADOS PARA A CAPACITACAO TECNICO PROFISSIONAL E DE GESTAO DA POPULACAO PARA OS FUNCIONARIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/08/2022 | 2700.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/08/2022 | 240.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 25 26 E 27072022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/08/2022 | 1264.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/08/2022 | 160.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIA NO DIA 11 E 12082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/08/2022 | 2422.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO SEGURANCA NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 1 COPA DE VETERANOS CAMPO NILTON FERREIRA LIMA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003008 | 11/08/2022 | 81.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEAEE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003009 | 11/08/2022 | 2097.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAECRECHE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003010 | 11/08/2022 | 190.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEEJA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003011 | 11/08/2022 | 10066.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003012 | 11/08/2022 | 1857.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEPRE-ESCOLA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/08/2022 | 400.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS NOS DIAS 15 A 19082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/08/2022 | 5950.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7F30-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/08/2022 | 6661.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH-7842. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/08/2022 | 6100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/08/2022 | 6755.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW 15 190 DE PLACA OFD-5168 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/08/2022 | 7662.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/08/2022 | 4900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA OFG-1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/08/2022 | 3247.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6609. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/08/2022 | 5314.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/08/2022 | 1495.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS 15 190 VW DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/08/2022 | 1708.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH-7842. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/08/2022 | 1335.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7F30. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/08/2022 | 961.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/08/2022 | 1602.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/08/2022 | 1174.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/08/2022 | 1068.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA OFG-1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/08/2022 | 1121.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6609. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OSJ-4J27 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/08/2022 | 500.00 | 00011758776463 | MARIA GIZELE NOBERTO LISBOA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/08/2022 | 500.00 | 00012784961494 | JOSEFA WANDRA DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/08/2022 | 500.00 | 00002074025408 | MARIA JOSEFA PEREIRA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/08/2022 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/08/2022 | 121.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/08/2022 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/08/2022 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. REFERENTE A 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/08/2022 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. REFERENTE A 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/08/2022 | 2122.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/08/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS.REFERENTE A 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/08/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. REFERENTE A 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/08/2022 | 1241.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/08/2022 | 1317.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/08/2022 | 500.00 | 00004447482452 | MARINES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/08/2022 | 400.00 | 00010237537400 | JUCERLANDIO VALERIO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/08/2022 | 500.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/08/2022 | 1320.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003054 | 15/08/2022 | 1580.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003055 | 15/08/2022 | 1363.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PuBLICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003058 | 15/08/2022 | 2656.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003059 | 15/08/2022 | 2156.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PuBLICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003060 | 15/08/2022 | 1674.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003062 | 15/08/2022 | 1855.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003063 | 15/08/2022 | 1437.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003048 | 15/08/2022 | 16809.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/08/2022 | 1425.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE QUADROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/08/2022 | 2562.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/08/2022 | 1221.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/08/2022 | 2356.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/08/2022 | 1750.00 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/08/2022 | 1130.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/08/2022 | 120.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 11082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE. CONDUZINDO A SENHORA ANGELA MARIA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/08/2022 | 1453.48 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/08/2022 | 833.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICOTRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/08/2022 | 1120.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 17 18 E 19082022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/08/2022 | 204.98 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76 EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNINCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/08/2022 | 1400.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 16 A 19082022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/08/2022 | 930.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECASACESSORIOS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA QFD-7E22 E ONIBUS MB DE PLACA QSJ-4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/08/2022 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22 E ONIBUS MB DE PLACA QJS-4J27 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/08/2022 | 58858.80 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. REFERENTE A 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. PERIODO DE 11072022 A 10082022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/08/2022 | 22.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 672.013-4 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/08/2022 | 384.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICO PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTES MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/08/2022 | 285.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/08/2022 | 1905.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/08/2022 | 1120.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VVALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 16 A 19082022. CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/08/2022 | 400.00 | 00011576674495 | EDUARDO DE SOUSA GOMES II | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/08/2022 | 500.00 | 00060313315434 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007007766480 | RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/08/2022 | 500.00 | 00008391061493 | ELIZABETH FERREIRA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/08/2022 | 200.00 | 00034249330826 | MARIA JAQUELINE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/08/2022 | 300.00 | 00005877708481 | MARIA LIDUINA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/08/2022 | 400.00 | 00003814644409 | FRANCISCO EDIALEIDE QUARESMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/08/2022 | 400.00 | 00007465036445 | OTANIZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/08/2022 | 350.00 | 00059493755568 | ALZIMARA DA CONCEICAO SILVA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/08/2022 | 400.00 | 00004572841454 | VERONICA PEREIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/08/2022 | 400.00 | 00058314385468 | ANTONIO ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007043941466 | BETILANIA ALECRIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003080 | 16/08/2022 | 4107.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003081 | 16/08/2022 | 2970.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/08/2022 | 513.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ. CONTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/08/2022 | 286.05 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/08/2022 | 240.13 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/08/2022 | 160.00 | 00005232423363 | SEBASTIAO MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AO DIAS 15 E 16082022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/08/2022 | 544.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO SN. NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/08/2022 | 4618.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/08/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/08/2022 | 176.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/08/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/08/2022 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N.1.339-0 FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/08/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/08/2022 | 12.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.7.757-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/08/2022 | 400.00 | 00006284349440 | HELENA GOMES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/08/2022 | 500.00 | 00029801974320 | HELENA MARINHO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/08/2022 | 500.00 | 00067629652453 | EDNALDO GONCALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/08/2022 | 400.00 | 00005463472408 | PERLA FREITAS FELIPE PENAFORTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/08/2022 | 500.00 | 00070304761400 | GESSICA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/08/2022 | 450.00 | 00010849962439 | ELANE BENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/08/2022 | 500.00 | 00006524238419 | MANUEL FIRMINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/08/2022 | 400.00 | 00006891635411 | MANUEL DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 22 E 23082022 CONCEDIDAS AO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESTADUAIS DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/08/2022 | 937.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/08/2022 | 265.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/08/2022 | 10.87 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/08/2022 | 253.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/08/2022 | 165.91 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA OFG-1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/08/2022 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGC-5046 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/08/2022 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/08/2022 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH-7842 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/08/2022 | 380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOMICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7F30 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/08/2022 | 380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOMICRO ONIBUS VW DE PLACA OFG-1J92 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/08/2022 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7F30. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003129 | 18/08/2022 | 3767.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/08/2022 | 200.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONVENINE SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/08/2022 | 186.60 | 09141763000470 | D P N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/08/2022 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF - GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003130 | 18/08/2022 | 3352.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/08/2022 | 240.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 16 A 18082022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/08/2022 | 500.00 | 00090121350363 | EDIGAR DIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/08/2022 | 312.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REVISAO REALIZADOS NO VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/08/2022 | 726.88 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/08/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 19082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO A SENHORA KEROLAINE DE LIMA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/08/2022 | 60.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 20082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE CONDUZINDO A SENHORA ROZALIA ALVES DE SALES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/08/2022 | 80.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 17082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A SENHORA LUZANIRA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/08/2022 | 150.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/08/2022 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE 1UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/08/2022 | 3206.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/08/2022 | 0.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/08/2022 | 989.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/08/2022 | 3155.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO EM REUNIOES DE PROFESSORES COORDENADORES SUPERVISORES E MERENDEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/08/2022 | 165.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/08/2022 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/08/2022 | 840.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22 23 E 24082022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/08/2022 | 840.00 | 00010935655433 | CAIO CESAR PINHEIRO LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22 23 E 24082022 CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/08/2022 | 1750.00 | 00030668107391 | FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS DO DIA 22 AO 26082022. CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/08/2022 | 700.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 22 E 23082022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/08/2022 | 160.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 22 E 23082022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/08/2022 | 230.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/08/2022 | 1414.63 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS TUCSON 1X20L DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/08/2022 | 1320.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS RETO ESCAVADEIRA PATROL CACAMBAS. PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/08/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 21082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A SENHORA EVERTON TAYLONE ALVES PARNAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/08/2022 | 550.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/08/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.10.987-8-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/08/2022 | 33.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO CENTRO DE SANTA HELENA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/08/2022 | 500.00 | 00005059027457 | FRANCISCA LOPES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/08/2022 | 97.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253- JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/08/2022 | 101.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253- JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/08/2022 | 133.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/08/2022 | 400.00 | 00080603467415 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 18 E 19082022 CONCEDIDA A AGENTE PUBLICA DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER TROCA DE MERCADORIAS DEFEITUOSAS JUNTO A EMPRESA FORNECEDORA COM SEDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/08/2022 | 550.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/08/2022 | 1900.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A INSTALACAO REINSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAZ NOS AR CONDICIONADOS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/08/2022 | 400.00 | 00079839983415 | JOSEFRAN FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 23 A 24082022 CONCEDIDAS AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA PRESENCIAL REALIZADO NA SEDE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/08/2022 | 240.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 22 E 23 E 24082022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/08/2022 | 230.01 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/08/2022 | 220.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/08/2022 | 140.00 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/08/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/08/2022 | 4500.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA BASE DE DADOS E EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 1971 A 1994 ATRAVES DOS PROGRAMAS REMAG E SEFIP. JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ATENDER UMA DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/08/2022 | 500.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/08/2022 | 500.00 | 00013646205458 | DAVI PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/08/2022 | 160.00 | 00005232423363 | SEBASTIAO MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AO DIAS 24 E 25082022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/08/2022 | 339.82 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/08/2022 | 110.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.10.987-8-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/08/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/08/2022 | 487.21 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/08/2022 | 1022.80 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/08/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/08/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/08/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003180 | 25/08/2022 | 36.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE N. 25962022. DE 20072022. CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/08/2022 | 350.00 | 00004404309414 | ZILMAR MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/08/2022 | 500.00 | 00006493860431 | AUDINETE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/08/2022 | 728.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 26 CAMISAS BASICAS PP DESTINADOS A EQUIPA ORGANIZADORA DO PROJETO SABADO CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/08/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 24082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/08/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/08/2022 | 2200.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/08/2022 | 213.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/08/2022 | 600.00 | 00009997196457 | JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 1516 E 17082022 CONCEDIDAS AO GESTOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DIARIOS DE QUARTOSDORMITORIOS DESTINADOS AS PESSOAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNCIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/08/2022 | 4211.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/08/2022 | 14.62 | 42362766000166 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONA DE NOTAS SH-PB | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE A UM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/08/2022 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/08/2022 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/08/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/08/2022 | 1357.44 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/08/2022 | 208.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/08/2022 | 726.88 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLV-7B34 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/08/2022 | 312.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS MANUTENCAO COM MUD. DE OLEO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/08/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/08/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/08/2022 | 44026.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/08/2022 | 9135.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/08/2022 | 41658.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/08/2022 | 5752.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/08/2022 | 40682.23 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/08/2022 | 8950.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/08/2022 | 10588.86 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/08/2022 | 1652.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/08/2022 | 515.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS TIPO A3 PJ EM TOKEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/08/2022 | 1594.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/08/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/08/2022 | 63286.38 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/08/2022 | 9408.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/08/2022 | 13881.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/08/2022 | 19500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/08/2022 | 19398.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/08/2022 | 7350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PROTETOR DE ARO E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC-6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/08/2022 | 4267.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/08/2022 | 4848.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/08/2022 | 13410.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PROTETOR DE ARO E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO VW ONIBUS 15 190 DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/08/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/08/2022 | 6000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/08/2022 | 252568.97 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/08/2022 | 38703.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/08/2022 | 1895.00 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E FUNILARIA NO ONIBUS DE PLACA OGC-5066 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/08/2022 | 25672.07 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/08/2022 | 4007.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/08/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/08/2022 | 815.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/08/2022 | 500.00 | 00089215486372 | MARIA PEREIRA DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/08/2022 | 66.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/08/2022 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/08/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/08/2022 | 1721.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/08/2022 | 268.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/08/2022 | 5236.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/08/2022 | 1151.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/08/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/08/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 22 A 26082022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/08/2022 | 60.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 25082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. CONDUZINDO A SENHORA MARCIA VERONICA ALVES DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/08/2022 | 60.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 26082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. CONDUZINDO A SENHORA FRANCILDA F. PARNAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/08/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 29082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A SENHOR ANAILTON BRITO DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/08/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 29082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE. CONDUZINDO O SENHOR GIDEILDO SOARES DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2022 | 2824.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/08/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/08/2022 | 1400.00 | 00010290234417 | HERBERT VIANA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS NOS DIAS 29 A 3108 01 E 02092022. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2022 | 300.00 | 00002352513480 | FRANCISCO HEBERARDO GONÇALVES SATURNINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2022 | 10548.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2022 | 2166.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD-PABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD-PABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2022 | 5207.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2022 | 1101.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2022 | 800.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSCFVFUNCAO GRATIFIACADASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2022 | 5966.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2022 | 1136.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 -PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 29.832-8 - IGD PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/08/2022 | 10183.73 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/08/2022 | 1511.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2022 | 5248.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2022 | 6612.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2022 | 1366.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/08/2022 | 2908.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/08/2022 | 454.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/08/2022 | 28341.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/08/2022 | 3273.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/08/2022 | 1599.84 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/08/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2022 | 9972.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA TAA. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 26082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2022 | 176.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2022 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/08/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/08/2022 | 4248.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/08/2022 | 444.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/08/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2022 | 1612.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/08/2022 | 4872.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/08/2022 | 624.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/08/2022 | 3115.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/08/2022 | 486.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2022 | 9575.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2022 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2022 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2022 | 5648.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003270 | 30/08/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2022 | 1.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2022 | 0.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/08/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/08/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/08/2022 | 14075.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/08/2022 | 1873.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/08/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS A IMPRENSSA COBERTURA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/08/2022 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/08/2022 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/08/2022 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003333 | 31/08/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DE SERIE COBALT DE PLACA GAC1C77. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/08/2022 | 1870.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/08/2022 | 3155.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO EM REUNIOES DE PROFESSORES COORDENADORES SUPERVISORES E MERENDEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/08/2022 | 837.00 | 00070492412456 | GERLIER DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 38 TRINTA E OITO MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/08/2022 | 297.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/08/2022 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/08/2022 | 96.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/08/2022 | 5746.42 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003334 | 31/08/2022 | 11000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/08/2022 | 840.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 310801 E 02092022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/08/2022 | 1400.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/08/2022 | 32429.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/08/2022 | 4135.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/08/2022 | 300.00 | 00003045827438 | LUCINERIA MARECO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO CONSELHO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/08/2022 | 2200.00 | 00007703222470 | FRANCISCO CESARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MELHORAR TOMADAS DE DECISOES E EMISSOES DE PARECERES JUDICIAIS SE NECESSARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/08/2022 | 500.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/08/2022 | 400.00 | 00004215544440 | CELIA FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/08/2022 | 200.00 | 00012154013457 | WEBSTHER RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/08/2022 | 200.00 | 00013396317416 | RAQUEL MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/08/2022 | 200.00 | 00009648903484 | ALDENORA FELIX RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/08/2022 | 400.00 | 00002365916490 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/08/2022 | 500.00 | 00004970088403 | ROZALIA ALVES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253 JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/08/2022 | 150.00 | 00071589126475 | CRISLLAYNE KAREN ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/08/2022 | 300.00 | 00005729405480 | DAMIÃO SILVINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/08/2022 | 500.00 | 00010903832402 | NAYARA HONORATO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/08/2022 | 500.00 | 00076884201487 | ENILMA ARAUJO GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/08/2022 | 500.00 | 00064668649449 | JOSEFA DE CARVALHO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/08/2022 | 400.00 | 00015160772456 | WILLIAN JHON GOMES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/08/2022 | 350.00 | 00090404874304 | MARIA ROSENEIDE MOREIRA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/08/2022 | 500.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE COMO GUARDA VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DUARNTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/09/2022 | 500.00 | 00012154013457 | WEBSTHER RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/09/2022 | 300.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/09/2022 | 200.00 | 00005874504443 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/09/2022 | 200.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/09/2022 | 1790.85 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS UREIA GRANULADA SC 50KG E SULFAMMO 214K EN SC 50 KG DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/09/2022 | 1106.00 | 00070707251320 | EXPEDITO CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E MANUTENCAO DE CANCELAS NO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/09/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/09/2022 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 1.339-0 - FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/09/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 30082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/09/2022 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 30082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/09/2022 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. REF A 30082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. TARIFA REFERENTE A 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/09/2022 | 1895.50 | 00396895000125 | MAPA-MINISTERIO AGRI.PEC. ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/09/2022 | 2207.50 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/09/2022 | 895.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2022 | 1220.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/09/2022 | 1287.50 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/09/2022 | 1287.50 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/09/2022 | 1287.50 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/09/2022 | 2207.50 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/09/2022 | 2207.50 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO E CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/09/2022 | 2207.50 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/09/2022 | 2207.50 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/09/2022 | 775.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO CEBOLINHA JERIMUN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/09/2022 | 4046.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/09/2022 | 1750.00 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/09/2022 | 2316.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/09/2022 | 11200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/09/2022 | 35750.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAO INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/09/2022 | 500.00 | 00000968579434 | GENEBALDO CORREIA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/09/2022 | 80.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 30082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO A SENHORA LUZENIRA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/09/2022 | 1253.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES COLETIVAS COM OS GRUPOS DE USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/09/2022 | 3075.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE OFICINAS COLEIVAS COM USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/09/2022 | 2628.26 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA "GERANDO VIDAS" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/09/2022 | 4854.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS DE BEBÊ PARA SEREM ENTREGUES AS MULHERES GESTANTES EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL TENDO COMO OBJETIVO APOIAR A GESTANTE E A FAMILIA NA PREPARACAO PARA O NASCIMENTO E NOS CUIDADOS PERINATAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/09/2022 | 457.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO PuBLICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA- CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/09/2022 | 2004.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 RECURSO EXTRAORDINARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/09/2022 | 2896.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 RECURSO EXTRAORDINARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/09/2022 | 1147.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ACOES DE GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CAD.UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/09/2022 | 2316.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/09/2022 | 3540.00 | 00004708693486 | FRANCISCO JONAILTON GABRIEL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ABERTURAS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/09/2022 | 121.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/09/2022 | 3015.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EXTRATO DE CONTRATO E TOMADA DE PRECOS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/09/2022 | 500.00 | 00070304623431 | ANA RENNYS PINHEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/09/2022 | 300.00 | 00093129556400 | ANTONIA GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/09/2022 | 200.00 | 00002858639833 | JOAREZ AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/09/2022 | 400.00 | 00010833776479 | RAFAELA BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/09/2022 | 400.00 | 00002466327473 | AIRTON SANTANA BATISTA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008526896407 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/09/2022 | 200.00 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/09/2022 | 400.00 | 00002853021408 | FRANCYKLEYTON PENAFORTE DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/09/2022 | 400.00 | 00055628923400 | MARIA DILMA DE LACERDA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/09/2022 | 350.00 | 00004275138473 | VALFRIDO VIEIRA GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/09/2022 | 150.00 | 00089151925320 | CANDERLEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/09/2022 | 500.00 | 00014189930423 | HENRIQUE ELIAS PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/09/2022 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/09/2022 | 3122.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/09/2022 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/09/2022 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/09/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/09/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/09/2022 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/09/2022 | 1830.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFB-PREVIDENCIARIO-PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/09/2022 | 11169.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 5060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/09/2022 | 4104.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 38200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/09/2022 | 11475.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/09/2022 | 13914.74 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/09/2022 | 2008.67 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/09/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 08092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/09/2022 | 1264.00 | 00013188618450 | LUCAS LIMA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/09/2022 | 527.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N 153 JAGUARIBE JOAO PESSOA - PB. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/09/2022 | 2700.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00070304925446 | FRANCISCO CASSIO PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/09/2022 | 264.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/09/2022 | 45568.76 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. REFERENTE A 21VINTE E UM DIAS LETIVOS. PERIODO DE 11082022 A 12092022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/09/2022 | 10614.64 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. REFERENTE A 21VINTE E UM DIAS LETIVOS. PERIODO DE 11082022 A 12092022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/09/2022 | 120.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 08092022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN CONDUZINDO A SENHORA NECILDA BRAZ GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/09/2022 | 80.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 05092022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A SENHORA ANACLEIDE PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/09/2022 | 264.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003491 | 13/09/2022 | 17288.24 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE RTRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003490 | 13/09/2022 | 12270.34 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003492 | 13/09/2022 | 11076.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003494 | 13/09/2022 | 77989.17 | 26757272000124 | J DE FONTE RANGEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA EMEIF TIBURTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB CONFORME CONTRATO N 000732021-CPL. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003493 | 13/09/2022 | 12780.12 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/09/2022 | 450.00 | 00012629466469 | IAN JAMES GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009661291489 | RAI DE LIMA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/09/2022 | 500.00 | 00007045580410 | FRANCISCA EFIGENIA TIBURCIO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/09/2022 | 300.00 | 00001815321407 | EDINAELSON VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/09/2022 | 400.00 | 00006810032355 | MARIA JANIELLE FRANCA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/09/2022 | 350.00 | 00096563885420 | GERALDA GOMES ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009033426420 | SONEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/09/2022 | 500.00 | 00003643189451 | HELENA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/09/2022 | 200.00 | 00067627749468 | HELENA FIRMINO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/09/2022 | 500.00 | 00009365236460 | SANTANA LIVIA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/09/2022 | 400.00 | 00060108347400 | SOLANGE ELIAS DINIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/09/2022 | 300.00 | 00001236361407 | MONIQUE SUELI TOSCANO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/09/2022 | 300.00 | 00010026778408 | EDILANIA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/09/2022 | 500.00 | 00057476306368 | JOSEMAR FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/09/2022 | 400.00 | 00008817427403 | MARIA HELENA PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/09/2022 | 500.00 | 00004230408471 | MARIA DO SOCORRO PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/09/2022 | 250.00 | 00008898054408 | FERNANDA FIRMINO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/09/2022 | 500.00 | 00013140424400 | ERICA VIANA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/09/2022 | 407.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/09/2022 | 143.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/09/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 12092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/09/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. REFERENTE A 12092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/09/2022 | 32.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. TAR.AGRUPADA REFERENTE A 12092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/09/2022 | 1933.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/09/2022 | 493.20 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES STIHL E FIOS CORTE PERFIL QUADRADO DESTINADOS A MANUTECAO DA MAQUINA ROCADEIRA MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/09/2022 | 1106.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/09/2022 | 6625.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FABRICACAO DE 25 PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO EM CHAPA DE FERRO ADESIVADAS NO REFLETIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/09/2022 | 2465.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A COFECCOES DE 17 PLACAS DE RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO EM ALUMINIO BAIXO RELEVO COM PINTURA AUTOMOTIVA E VERNIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/09/2022 | 2100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A COFECCOES E FABRICACAO DE 35 PLACAS DE RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO EM CHAPA DE ACM ADESIVADAS EM ALTA RESOLUCAO NA COR AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/09/2022 | 1188.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTOS E BOMEIROS 2018 2019 2020 2021 E 2022 DO VEICULO CACAMBAO INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/09/2022 | 1422.00 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRA DE NINHOS QUEIMACAO E DEDETIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/09/2022 | 500.00 | 00009559416448 | ELIANA DANTAS ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/09/2022 | 500.00 | 00015356261438 | FRANCISCA JOSENILDA BRAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/09/2022 | 500.00 | 00015892177483 | EMANUEL IVAN PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/09/2022 | 500.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/09/2022 | 900.00 | 00061008266400 | JOSE ALEXANDRE SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO 01 UM IMOVEL REISDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CICERO JOAO CORREIA LIMA SN NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EXTENSIVA DO CRAS. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/09/2022 | 240.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 2425 E 26082022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/09/2022 | 963.50 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/09/2022 | 516.00 | 00028279221859 | MARIA DE FATIMA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM COSTURA DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA MAJOR JOSE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/09/2022 | 2485.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAZ NOS AR CONDICIONADOS NAS SECRETARIAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA QSJ-4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/09/2022 | 60.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 14092022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO A SENHORA ROZIANE BARRETO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/09/2022 | 2527.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO NA PAREDE DE GESSO LIMPEZA E TROCA DO FORRO DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/09/2022 | 120.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 14082022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAICO-RN. CONDUZINDO A SENHORA FRANCISCA JOSEFA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/09/2022 | 840.00 | 00010275609464 | ERISMEIRE TAVARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS DO DIA 14 AO 160892022. CONCEDIDAS A PROCURADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/09/2022 | 500.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/09/2022 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/09/2022 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 13092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/09/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/09/2022 | 4211.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/09/2022 | 2500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/09/2022 | 2500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/09/2022 | 343.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/09/2022 | 4036.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND TL 75-E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/09/2022 | 3333.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003535 | 16/09/2022 | 2000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N° 3334. VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/09/2022 | 3015.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/09/2022 | 4073.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/09/2022 | 7023.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/09/2022 | 3550.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN-5186-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/09/2022 | 3460.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/09/2022 | 4008.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/09/2022 | 3152.86 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/09/2022 | 2800.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/09/2022 | 2800.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG-5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/09/2022 | 500.00 | 00012355818452 | ANANNDA VITORIA BRUNO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003525 | 16/09/2022 | 1857.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEPRE-ESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003526 | 16/09/2022 | 190.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEEJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003527 | 16/09/2022 | 10066.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003528 | 16/09/2022 | 81.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEAEE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003529 | 16/09/2022 | 2097.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAECRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003530 | 16/09/2022 | 18002.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/09/2022 | 1951.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM ENCONTRO COM COORDENADORES PEDAGOGICOS DIRETORES VICE-DIRETORIESE SUPERVISORES REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL E COM PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/09/2022 | 8120.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/09/2022 | 6682.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/09/2022 | 8138.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-4J27-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/09/2022 | 5683.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/09/2022 | 6718.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/09/2022 | 5253.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGA-7F30-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/09/2022 | 8905.16 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA QFD-7E22-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/09/2022 | 5300.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-1J92-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/09/2022 | 6950.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MACOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6G09-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/09/2022 | 60.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 16092022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO O SENHOR JOSE PAULO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/09/2022 | 80.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 18092022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO WELLINTON COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/09/2022 | 700.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/09/2022 | 40.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 12092022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O SENHOR FRANCYCLEITON PENAFORTE DE SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/09/2022 | 500.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/09/2022 | 500.00 | 00012904324496 | MARIA APARECIDA MARTINS PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/09/2022 | 515.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB TIPO A3 PJ EM TOKEN COM DURACAO DE 3 ANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/09/2022 | 400.00 | 00004423001403 | CARMESINHA MARTINS ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/09/2022 | 300.00 | 00042423597304 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/09/2022 | 400.00 | 00025519757860 | GERALDO DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/09/2022 | 200.00 | 00005654209418 | LUCIANA VIEIRA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SEU SUSTENTO PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/09/2022 | 250.00 | 00009621847486 | MARIA SANDRA PEREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/09/2022 | 300.00 | 00003306985406 | CICERA MARIA FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/09/2022 | 300.00 | 00007220894490 | CRISTINA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/09/2022 | 400.00 | 00004447482452 | MARINES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/09/2022 | 400.00 | 00003782408462 | ANITA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/09/2022 | 300.00 | 00003049185392 | THIAGO MIGUEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/09/2022 | 300.00 | 00034206443882 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/09/2022 | 300.00 | 00011021466417 | RAFAELA PIRES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/09/2022 | 400.00 | 00005848600481 | AURICELIA ALVES NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/09/2022 | 400.00 | 00013914536462 | ADRIANO ALVES SALDANHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/09/2022 | 250.00 | 00035841226860 | MAILSON LACERDA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/09/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA NA ORIENTACAOTREINAMENTOCONSULTORIA DA GESTAO PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/09/2022 | 669.00 | 11211220000180 | BRUNA GONÇALVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV QUE COMPOEM OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 RECURSO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/09/2022 | 10168.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/09/2022 | 1830.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDOS NAS MAQUINAS PESADAS RETO ESCAVADEIRA PATROL CACAMBAS. PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/09/2022 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE 1UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/09/2022 | 420.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS. 01 UM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB E UM 01 PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. AMBOS TIPO A1 EM TOKEN COM DURACAO DE UM ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/09/2022 | 800.00 | 00070304949469 | MARCELO QUARESMA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/09/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/09/2022 | 12.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADOAGRUPADAS DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 21.102-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 1.339-0 FUNDESP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/09/2022 | 77.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/09/2022 | 121.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/09/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. REFERENTE A 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/09/2022 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF - GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/09/2022 | 0.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/09/2022 | 3158.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003602 | 20/09/2022 | 2800.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/09/2022 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005654209418 | LUCIANA VIEIRA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003605 | 20/09/2022 | 2934.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003606 | 20/09/2022 | 4045.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003607 | 20/09/2022 | 1400.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003608 | 20/09/2022 | 2632.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003609 | 20/09/2022 | 2134.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003610 | 20/09/2022 | 1561.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003611 | 20/09/2022 | 1341.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PuBLICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003612 | 20/09/2022 | 1651.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003613 | 20/09/2022 | 1826.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003598 | 20/09/2022 | 2811.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO AGRIPINO PEREIRA DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003599 | 20/09/2022 | 2845.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO JOAQUIM MARIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003600 | 20/09/2022 | 2917.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003601 | 20/09/2022 | 2911.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003603 | 20/09/2022 | 3832.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003604 | 20/09/2022 | 4112.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/09/2022 | 840.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 3 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 20 21 E 22092022 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE MARCUS INACIO ADVOCACIA RELACIONADOS AO CONTRATO DA MESMA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/09/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 19092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/09/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. REFERENTE A 19092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/09/2022 | 8.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/09/2022 | 1400.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 03 TRES POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS PE BRANCO QUIXABA E CARCARE. TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/09/2022 | 1300.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 03 TRES POCOS ARTESIANOS NO CONJUNTO ANTONIO FELIPE NA SEDE E NOS SITIOS CANTO DE FEIJAO E BOM LUGAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/09/2022 | 3494.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO COLETOR MB ATEGO DE PLACA MDM-5136. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/09/2022 | 2512.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 05CV A 1.5CV MONOFASICOTRIFASICO CSERVICO DE TORNO E USINAGEM DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/09/2022 | 7980.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 D. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/09/2022 | 7980.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/09/2022 | 4436.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE REVISAO NO SISTEMA DE AR DE SUSPENSAO E DE EMBUCHAMENTO REALIZADOS NO CAMINHAO COLETOR ATEGO DE PLACA MDM 5136. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/09/2022 | 2203.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/09/2022 | 965.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA HIDAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/09/2022 | 17906.06 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE EPI DE TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/09/2022 | 3005.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E FERRO E SUPERCAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. E COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DURANTE A EXECUCAO DOS SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/09/2022 | 1444.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UM MOTOR E 01 UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO DO SITIO MALHADA BONITA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/09/2022 | 300.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NO SITIO MALHADA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/09/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/09/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/09/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/09/2022 | 4666.65 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/09/2022 | 364.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/09/2022 | 7980.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/09/2022 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 21092022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO A SENHORA BETILANIA ALECRIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/09/2022 | 241.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS E SACOS DE PIPOCAS DESTINADAS AO PROJETO CINEMA ITINEIRANTE REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/09/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/09/2022 | 6.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.21.102-8. PM-SH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/09/2022 | 1120.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 A 16092022 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA E A PUBLICSOFT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/09/2022 | 7920.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBAO INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/09/2022 | 6050.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA VW 15 190 DE PLACA OGG-5955. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/09/2022 | 1950.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA OGG-5955.A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/09/2022 | 4165.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/09/2022 | 4480.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7F30. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/09/2022 | 5047.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/09/2022 | 3141.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/09/2022 | 369.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICO PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTES MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/09/2022 | 536.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/09/2022 | 632.00 | 00002523961466 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETE4MBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/09/2022 | 516.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO SN. NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/09/2022 | 5434.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/09/2022 | 916.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICOTRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/09/2022 | 0.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.21.102-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/09/2022 | 569.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ. CONTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/09/2022 | 120.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 26092022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN CONDUZINDO O SENHOR FJOSE DANTAS DE ALBUQUERQUER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/09/2022 | 500.00 | 00010330258443 | MARIA DO CARMO TAVARES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/09/2022 | 500.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005942754403 | ADRIANA GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/09/2022 | 500.00 | 00098133730406 | MARCOS PAULO FIGUEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/09/2022 | 500.00 | 00014035988430 | JHENIFFER DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/09/2022 | 500.00 | 00003243768390 | ALCIONE DE SOUSA ROLIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/09/2022 | 500.00 | 00067616208487 | RAIMUNDA FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/09/2022 | 500.00 | 00004923508418 | MARIA DE FATIMA ARAUJO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/09/2022 | 500.00 | 00045099871453 | MARIA GONÇALVES CORREIA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/09/2022 | 200.00 | 00090235118320 | MARIA HELENA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/09/2022 | 400.00 | 00069766746320 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/09/2022 | 150.00 | 00050048775487 | IDELZUITE LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/09/2022 | 300.00 | 00008643556459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/09/2022 | 500.00 | 00070303036443 | LUANA DAVID MATEUS BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/09/2022 | 250.00 | 00016339822460 | JONAS MARTINS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/09/2022 | 300.00 | 00013708319435 | RAELISON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005871655459 | MARIA DA PIEDADE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/09/2022 | 500.00 | 00010253493420 | GILIANE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/09/2022 | 500.00 | 00001906041407 | GERALDA ALVES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/09/2022 | 300.00 | 00009312767488 | MARIA MONICA DUARTE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/09/2022 | 300.00 | 00032630737888 | MARIA AMELIA ALVES CAVALCANTE QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/09/2022 | 200.00 | 00003271100403 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/09/2022 | 500.00 | 00005043391413 | BERNADETE DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/09/2022 | 250.00 | 00014486116445 | KAMILLA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/09/2022 | 250.00 | 00010900280409 | ELIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/09/2022 | 400.00 | 00007818550470 | RAFAELA GOMES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/09/2022 | 500.00 | 00009810885466 | TIAGO CONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/09/2022 | 300.00 | 00007211797460 | FABIO FIRMINO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/09/2022 | 400.00 | 00003210568413 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/09/2022 | 500.00 | 00060108347400 | SOLANGE ELIAS DINIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO CONSELHO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/09/2022 | 2200.00 | 00007703222470 | FRANCISCO CESARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MELHORAR TOMADAS DE DECISOES E EMISSOES DE PARECERES JUDICIAIS SE NECESSARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/09/2022 | 308.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.1.339-0 FUNDESP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/09/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/09/2022 | 3.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/09/2022 | 48.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.21.102-8. COBRANCA FERENTE A 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/09/2022 | 4300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA BASE DE DADOS E EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 1971 A 1994 ATRAVES DOS PROGRAMAS REMAG E SEFIP. JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ATENDER UMA DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/09/2022 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/09/2022 | 135.63 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE N. 36622022. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/09/2022 | 1770.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO UREIA FERTIL E TUSCON 1X20 L DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/09/2022 | 3000.00 | 37567076000103 | JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS GIRANDOLAS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 200 ANOS DE INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/09/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/09/2022 | 100.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/09/2022 | 100.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/09/2022 | 1594.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/09/2022 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO CERTIFICADOS EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS ALUNOS DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/09/2022 | 2990.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/09/2022 | 1830.50 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/09/2022 | 227.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/09/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/09/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/09/2022 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/09/2022 | 3.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 ICMS. OCORRENCIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/09/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/09/2022 | 500.00 | 00008947032425 | GEOVANE QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/09/2022 | 500.00 | 00013530548456 | MARIA ROZIANY QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/09/2022 | 10587.72 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/09/2022 | 1511.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD-PABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/09/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD-PABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/09/2022 | 5207.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/09/2022 | 1101.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/09/2022 | 800.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSCFVFUNCAO GRATIFIACADASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/09/2022 | 5236.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/09/2022 | 1151.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/09/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/09/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/09/2022 | 5966.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/09/2022 | 1136.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/09/2022 | 1721.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/09/2022 | 268.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/09/2022 | 13548.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/09/2022 | 2672.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/09/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/09/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/09/2022 | 500.00 | 00013646205458 | DAVI PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/09/2022 | 4248.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/09/2022 | 444.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/09/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/09/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 27092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/09/2022 | 10672.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/09/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/09/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/09/2022 | 99.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/09/2022 | 5858.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/09/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/09/2022 | 2500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/09/2022 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/09/2022 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003750 | 29/09/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/09/2022 | 14875.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/09/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS A IMPRENSSA COBERTURA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/09/2022 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/09/2022 | 1936.02 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/09/2022 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/09/2022 | 5648.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/09/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/09/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/09/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/09/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/09/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/09/2022 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE 1UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/09/2022 | 4872.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/09/2022 | 624.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/09/2022 | 1612.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/09/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/09/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/09/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/09/2022 | 3312.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/09/2022 | 454.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/09/2022 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/09/2022 | 32502.19 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/09/2022 | 4145.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/09/2022 | 27913.04 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/09/2022 | 3273.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/09/2022 | 1599.84 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/09/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/09/2022 | 6612.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/09/2022 | 1366.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/09/2022 | 5248.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/09/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/09/2022 | 4666.65 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/09/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/09/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/09/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/09/2022 | 45238.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/09/2022 | 9402.46 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/09/2022 | 40650.29 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/09/2022 | 5752.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/09/2022 | 62474.38 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/09/2022 | 13614.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/09/2022 | 19028.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/09/2022 | 4186.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/09/2022 | 4848.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/09/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/09/2022 | 40682.23 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/09/2022 | 8950.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/09/2022 | 11716.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/09/2022 | 1652.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/09/2022 | 253868.90 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/09/2022 | 38694.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/09/2022 | 27259.19 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/09/2022 | 4007.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/09/2022 | 3115.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10.SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/09/2022 | 486.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/09/2022 | 1406.00 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/09/2022 | 806.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/09/2022 | 806.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/09/2022 | 584.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO CEBOLINHA JERIMUN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/09/2022 | 1406.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/09/2022 | 1406.00 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/09/2022 | 604.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/09/2022 | 806.00 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/09/2022 | 720.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA E MAMAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/09/2022 | 1406.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO E CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/09/2022 | 1546.00 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/09/2022 | 1870.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003725 | 29/09/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DE SERIE COBALT DE PLACA GAC1C77. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/09/2022 | 1381.68 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/09/2022 | 208.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/09/2022 | 7960.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/09/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/09/2022 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/09/2022 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/09/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/09/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/09/2022 | 2824.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/09/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/09/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/09/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/09/2022 | 240.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIA NO DIA 26 E 27092022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O SENHOR JOAO BOSCO SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/09/2022 | 250.00 | 07025104000442 | POSTO DE COMBUSTIVEIS XIMENES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/09/2022 | 120.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 28092022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN CONDUZINDO A SENHORA MARIA HELENA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/09/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/09/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/09/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/09/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/09/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/09/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/09/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/09/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DUARNTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE COMO GUARDA VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2022 | 120.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 29 E 30092022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXADA-CE . CONDUZINDO O SENHOR ROMERIO BARBOSA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2022 | 120.00 | 17285393000120 | POSTO URUQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE QUIXADA-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2022 | 50.00 | 22258301000152 | O BARATEIRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE QUIXADA-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2022 | 2200.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS EM DIAGNOSTICO PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICA COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220479029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220479030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220479038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2022 | 1400.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2022 | 1080.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DIARIOS DE QUARTOSDORMITORIOS DESTINADOS AS PESSOAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNCIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2022 | 1.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2022 | 0.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2022 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2022 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 -PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 29.832-8 - IGD PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253 JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/10/2022 | 300.00 | 00005070873482 | MARIA DE FATIMA DUARTE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/10/2022 | 500.00 | 00001066674400 | ELINEIDE MACIEL LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 04/10/2022 | 450.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 04/10/2022 | 500.00 | 00070304909408 | RAYANE MOREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 04/10/2022 | 500.00 | 00009485561458 | MARIA PEREIRA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 04/10/2022 | 280.00 | 00002352513480 | FRANCISCO HEBERARDO GONÇALVES SATURNINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/10/2022 | 500.00 | 00090404874304 | MARIA ROSENEIDE MOREIRA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/10/2022 | 300.00 | 00006634971323 | ELENILZA ALVES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/10/2022 | 350.00 | 00015686465428 | MATEUS NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 04/10/2022 | 500.00 | 00010459950452 | JOSEMAR DANTAS TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/10/2022 | 200.00 | 00011148252800 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE LIMA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 04/10/2022 | 250.00 | 00003814644409 | FRANCISCO EDIALEIDE QUARESMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 04/10/2022 | 300.00 | 00007857005444 | MARIA DO SOCORRO MERENCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 04/10/2022 | 300.00 | 00007007766480 | RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 04/10/2022 | 500.00 | 00010933091729 | JOVENIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/10/2022 | 500.00 | 00005760176471 | MARLENE RIBEIRO DA SILVA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/10/2022 | 400.00 | 00006039166436 | EDUARDO JORGE LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/10/2022 | 400.00 | 00006493860431 | AUDINETE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/10/2022 | 66.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/10/2022 | 9.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/10/2022 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/10/2022 | 50.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/10/2022 | 2316.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/10/2022 | 240.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIA NO DIA 02 E 03102022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXADA-CE CONDUZINDO O SENHOR ROMERIO BARBOSA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/10/2022 | 160.00 | 05159709000158 | POSTO MONILITOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE QUIXADA-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/10/2022 | 288.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE N. 38662022. CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/10/2022 | 11437.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/10/2022 | 4112.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 39200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/10/2022 | 13940.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/10/2022 | 11125.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 5160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/10/2022 | 1895.50 | 00396895000125 | MAPA-MINISTERIO AGRI.PEC. ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/10/2022 | 2390.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/10/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/10/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070304925446 | FRANCISCO CASSIO PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/10/2022 | 2460.13 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/10/2022 | 1369.00 | 00002523961466 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/10/2022 | 5350.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/10/2022 | 4.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 13.774-X - CIDE. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/10/2022 | 8.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/10/2022 | 1847.48 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFB-PREVIDENCIARIO-PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003949 | 10/10/2022 | 10300.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/10/2022 | 12.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. COBRANCA FERENTE A 04102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/10/2022 | 286.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 21.102-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N 153 JAGUARIBE JOAO PESSOA - PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/10/2022 | 400.00 | 00011873929447 | PEDRO KAIO KENNEDY ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/10/2022 | 400.00 | 00006493860431 | AUDINETE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/10/2022 | 2700.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS DENTRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB FAZENDO O TRAJETODA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/10/2022 | 560.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VVALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 10 E 11102022. CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/10/2022 | 264.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/10/2022 | 3160.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/10/2022 | 1818.00 | 00009406410460 | MARIA RAMIZA DE SOUSA QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003946 | 10/10/2022 | 7576.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003948 | 10/10/2022 | 9070.46 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/10/2022 | 700.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 10 E 11102022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/10/2022 | 167.79 | 35724553000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003945 | 10/10/2022 | 9780.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/10/2022 | 264.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003947 | 10/10/2022 | 10288.24 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE RTRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/10/2022 | 2500.00 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 NA PRESTACAO DE CONTAS DA ALDIR BLANC LEI 14.0172020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/10/2022 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/10/2022 | 3122.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/10/2022 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/10/2022 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/10/2022 | 118.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/10/2022 | 1422.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS COM PODAS DE ARVORES ROCOS E RETIRADA DE MATOS NAS ESCOLAS DOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/10/2022 | 1422.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE COM LIMPEZA DE FOSSAS E ESGOTOS NAS ESCOLAS ALZIRA FERREIRA LIMA NA SEDE E AGRIPINO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO MALHANA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/10/2022 | 2527.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS LUIZ CARTAXO ROLIM E ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003965 | 11/10/2022 | 1902.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003966 | 11/10/2022 | 1893.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003967 | 11/10/2022 | 1801.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003968 | 11/10/2022 | 1701.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO JOAQUIM MARIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003969 | 11/10/2022 | 4200.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003970 | 11/10/2022 | 2100.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/10/2022 | 7092.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/10/2022 | 5627.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGA-7F30-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/10/2022 | 9279.16 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA QFD-7E22-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/10/2022 | 5634.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-1J92-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/10/2022 | 7367.24 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MACOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6G09-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/10/2022 | 7530.11 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/10/2022 | 6182.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/10/2022 | 7138.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-4J27-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/10/2022 | 5149.04 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/10/2022 | 300.00 | 00013469435405 | MARIA MERCIA DUARTE COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/10/2022 | 1968.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES VENTILADOR MULTIFUNCIONAL MESA E CADEIRA PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASPROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/10/2022 | 948.00 | 00070304784443 | MATHEUS GOMES CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APARATO DIGITAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/10/2022 | 1554.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES MESA CADEIRA VENTILADOR E BEBEDOURO PARA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADuNICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/10/2022 | 2913.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES MESA CADEIRA VENTILADOR E MULTIFUNCIONAL PARA A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003976 | 11/10/2022 | 3313.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003977 | 11/10/2022 | 4511.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003978 | 11/10/2022 | 2121.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003979 | 11/10/2022 | 2050.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PuBLICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003980 | 11/10/2022 | 2611.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003981 | 11/10/2022 | 2519.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003982 | 11/10/2022 | 1800.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.1.339-0 - FUNDESP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/10/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIBERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/10/2022 | 1750.00 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003971 | 11/10/2022 | 2509.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/10/2022 | 6016.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND TL 75-E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/10/2022 | 3632.04 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/10/2022 | 1369.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/10/2022 | 3497.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/10/2022 | 3550.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN-5186-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/10/2022 | 4073.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/10/2022 | 7023.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/10/2022 | 3460.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/10/2022 | 4008.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/10/2022 | 3152.86 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/10/2022 | 3949.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/10/2022 | 3805.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG-5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/10/2022 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/10/2022 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. TARIFA AGRUPADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/10/2022 | 6488.37 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/10/2022 | 2502.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/10/2022 | 80.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 14102022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO O SENHOR JOSE ANTONIO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/10/2022 | 1400.00 | 00010290234417 | HERBERT VIANA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS NOS DIAS 03 A 07102022. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/10/2022 | 240.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS DIAS 13 E 14102022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO O SENHOR JOAO BOSCO SALES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/10/2022 | 200.00 | 04207279000130 | LUA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO O SENHOR JOAO BOSCO SALES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004010 | 14/10/2022 | 154455.61 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM 01 REFERENTE AO OBJETO REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO QUERINO DE MOURA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB CONFORME CONTRATO N° 000652022 - CPL E TOMADA DE PRECO N° 000012022. | 00052022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/10/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004013 | 14/10/2022 | 91003.26 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO SERVICO DE CONTRARACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE UMA CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. ALUSIVO A TP N° 000042022 E CONTRATO N° 000672022-CPL. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/10/2022 | 560.00 | 00010935655433 | CAIO CESAR PINHEIRO LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 E 18102022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/10/2022 | 100.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/10/2022 | 5055.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/10/2022 | 5370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA OFG-1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/10/2022 | 5280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/10/2022 | 4950.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/10/2022 | 5870.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/10/2022 | 5160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/10/2022 | 4655.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGA-7F30. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/10/2022 | 4680.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH-7842. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/10/2022 | 4133.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA QSJ-4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/10/2022 | 50832.60 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. REFERENTE A 19DEZENOVE DIAS LETIVOS. PERIODO DE 13092022 A 07102022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/10/2022 | 22.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 672.013-4 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/10/2022 | 1174.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/10/2022 | 1388.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFG-1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/10/2022 | 1068.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/10/2022 | 1602.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 17/10/2022 | 1014.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/10/2022 | 961.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/10/2022 | 1495.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGA-7F30. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/10/2022 | 1708.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH-7842. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/10/2022 | 961.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA QSJ-4J27 . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004039 | 17/10/2022 | 190.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEEJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004040 | 17/10/2022 | 10066.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004041 | 17/10/2022 | 81.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEAEE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004042 | 17/10/2022 | 2097.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAECRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004043 | 17/10/2022 | 19006.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004044 | 17/10/2022 | 1857.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEPRE-ESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/10/2022 | 560.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 17 E 18102022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/10/2022 | 400.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/10/2022 | 725.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/10/2022 | 2590.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/10/2022 | 98.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICOTRIFASICO PARA CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/10/2022 | 60.00 | 00045481873320 | VERTHON CLEANO ALCANTARA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE A UM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/10/2022 | 62500.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA N. 7.757-7 - FPM. DEPOSITO JUDICIAL N° PROCESSO 0811159-15.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/10/2022 | 231.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/10/2022 | 1106.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/10/2022 | 527.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS. REF AO MES DE SETEMBR DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/10/2022 | 500.00 | 00012383161829 | MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/10/2022 | 500.00 | 00001629716480 | FRANCILANIA ABREU DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/10/2022 | 500.00 | 00001629715409 | FRANCISCO ABREU DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/10/2022 | 200.00 | 00007422517484 | ELEIDE TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/10/2022 | 300.00 | 00037249474880 | JOCICLEIDE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/10/2022 | 500.00 | 00007746254497 | MAXSUEL SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/10/2022 | 250.00 | 00004393413458 | ROZILEIDE LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/10/2022 | 400.00 | 00000849283442 | MARIA DO CARMO DANTAS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/10/2022 | 500.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/10/2022 | 300.00 | 00019103220400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/10/2022 | 250.00 | 00037753854879 | ANTONIA FRANCISDALVA DIAS CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/10/2022 | 300.00 | 00075002892353 | GERALDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/10/2022 | 300.00 | 00010215938429 | MARIA DO CÉU QUARESMA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/10/2022 | 350.00 | 00010362727457 | KATIA REGINA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/10/2022 | 250.00 | 00014486116445 | KAMILLA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/10/2022 | 250.00 | 00006378638446 | INACIA SEVERINA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/10/2022 | 500.00 | 00096565012415 | JUVITA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/10/2022 | 1290.00 | 00008561657430 | SIMONE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COM CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS USUARIOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 29.753-4. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/10/2022 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF - GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/10/2022 | 0.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/10/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/10/2022 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022022 | 0004083 | 20/10/2022 | 11611.37 | 26665072000141 | R F A CONSTRUCOES, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA REFORMA DO PALCO E DA PRACA DACIANO SOARES DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB. REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.714-1 - GSUASFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/10/2022 | 1600.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/10/2022 | 700.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 20 E 21102022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/10/2022 | 240.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 20 E 21102022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/10/2022 | 200.01 | 21943778000104 | BARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E CONVENIENCIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/10/2022 | 203.19 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/10/2022 | 358.00 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS E MANUTENCAO DE MOBILIARIO NA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/10/2022 | 120.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 18102022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-PB. CONDUZINDO O SENHOR TELMA LOPES DINIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/10/2022 | 400.00 | 00011463828470 | MARIA CLARA ROBERTO GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/10/2022 | 3815.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BALDE P CONCRETO CIMENTO PREGO FERRO E SUPERCAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. E COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO BOTAS DURANTE A EXECUCAO DOS SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/10/2022 | 10787.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/10/2022 | 1040.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REMENDOS NAS MAQUINAS PESADAS RETO ESCAVADEIRA PATROL CACAMBAS. PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 1.339-0 FUNDESP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/10/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/10/2022 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 19102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/10/2022 | 3.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/10/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/10/2022 | 2.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/10/2022 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO CENTRO DE SANTA HELENA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/10/2022 | 100.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/10/2022 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/10/2022 | 500.00 | 00003390539417 | JOSE ROGERIO LINS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO CONSELHO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/10/2022 | 2200.00 | 00007703222470 | FRANCISCO CESARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MELHORAR TOMADAS DE DECISOES E EMISSOES DE PARECERES JUDICIAIS SE NECESSARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/10/2022 | 182.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE N. 36342022. CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/10/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/10/2022 | 24.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXENVIADO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/10/2022 | 4211.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/10/2022 | 3158.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/10/2022 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/10/2022 | 4300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA BASE DE DADOS E EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 1971 A 1994 ATRAVES DOS PROGRAMAS REMAG E SEFIP. JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ATENDER UMA DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/10/2022 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 A 21102022 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/10/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/10/2022 | 500.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE COM SERVICOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/10/2022 | 1000.00 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/10/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIAS NOS DIAS 22102022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE . CONDUZINDO O SENHOR JURANDI LINS DE SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/10/2022 | 160.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS DIAS 20 E 21102022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A SENHORA GAUDENCIA DE FRANCA QUARESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/10/2022 | 240.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/10/2022 | 2200.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS EM DIAGNOSTICO PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICA COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/10/2022 | 212.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/10/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. REFERENTE A 24102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/10/2022 | 300.00 | 00070304623431 | ANA RENNYS PINHEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/10/2022 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004132 | 27/10/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/10/2022 | 1600.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 04 QUATRO POCOS ARTESIANOS LOZALIZADOS NOS SITIOS LAGOA VERMELHA PAI FELIX CACARE E CAMPO FORMOSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/10/2022 | 1650.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 05 CINCO POCOS ARTESIANOS LOZALIZADOS NOS SITIOS CATOLE CAJUEIRO SANHAROL LAGOA DE DENTRO E UMARIZEIRO TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/10/2022 | 1594.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/10/2022 | 257825.37 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2022 | 39293.20 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/10/2022 | 25672.07 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/10/2022 | 4007.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/10/2022 | 3115.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/10/2022 | 486.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/10/2022 | 10588.86 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/10/2022 | 40682.23 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/10/2022 | 1652.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/10/2022 | 8950.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/10/2022 | 46997.89 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/10/2022 | 6860.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/10/2022 | 9789.51 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/10/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/10/2022 | 42183.46 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/10/2022 | 5771.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/10/2022 | 62074.38 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/10/2022 | 13881.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/10/2022 | 19028.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/10/2022 | 4186.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/10/2022 | 4848.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/10/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/10/2022 | 755.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/10/2022 | 900.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA E MAMAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/10/2022 | 1007.50 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/10/2022 | 1757.50 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/10/2022 | 730.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO CEBOLINHA JERIMUN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/10/2022 | 2457.50 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO CAJU MANGA E CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2022 | 2457.50 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO CENOURA MANGA E CAJU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/10/2022 | 1007.50 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/10/2022 | 1757.50 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/10/2022 | 1757.50 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/10/2022 | 1007.50 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/10/2022 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/10/2022 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004175 | 31/10/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DE SERIE COBALT DE PLACA GAC1C77. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/10/2022 | 1381.68 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/10/2022 | 208.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/10/2022 | 7960.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/10/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/10/2022 | 1870.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/10/2022 | 840.00 | 00010935655433 | CAIO CESAR PINHEIRO LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 27 E 28102022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/10/2022 | 5711.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/10/2022 | 3984.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LMTD-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/10/2022 | 2294.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LMTD-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTOR BOMBA SUBMESSA E BOMBA DAGUA PERIFERICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/10/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/10/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/10/2022 | 6612.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/10/2022 | 1366.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/10/2022 | 5248.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/10/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/10/2022 | 2908.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/10/2022 | 454.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/10/2022 | 31906.18 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/10/2022 | 4145.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/10/2022 | 28268.55 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/10/2022 | 3273.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/10/2022 | 1599.84 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/10/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/10/2022 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/10/2022 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2022 | 91.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/10/2022 | 0.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/10/2022 | 1.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/10/2022 | 3717.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/10/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/10/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/10/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/10/2022 | 7698.75 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/10/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/10/2022 | 60.95 | 60746948490705 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/10/2022 | 5648.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/10/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/10/2022 | 14475.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/10/2022 | 1873.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/10/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/10/2022 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/10/2022 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/10/2022 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/10/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS A IMPRENSSA COBERTURA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/10/2022 | 2500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2022 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 1.339-0 - FEP. TARIFA AGRUPADA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/10/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/10/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/10/2022 | 99.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. COBRANCA REFERENTE A 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/10/2022 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. TARIFA AGRUPADA. 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/10/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/10/2022 | 10272.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/10/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/10/2022 | 4248.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/10/2022 | 444.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/10/2022 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/10/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/10/2022 | 1122.23 | 00394460021653 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF E PASEP. PROCESSO N. 6932054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/10/2022 | 17738.89 | 00394460021653 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARCELAMENTO DE GFIP. PROCESSO N. 6932032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/10/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/10/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/10/2022 | 1612.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/10/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/10/2022 | 4872.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/10/2022 | 624.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/10/2022 | 1120.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25 A 28102022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/10/2022 | 500.00 | 00005541858305 | DANIELLE ALVES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/10/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/10/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/10/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/10/2022 | 5207.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/10/2022 | 1101.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/10/2022 | 800.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSCFVFUNCAO GRATIFIACADASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/10/2022 | 1721.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/10/2022 | 268.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/10/2022 | 5966.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 -PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/10/2022 | 1136.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD-PABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/10/2022 | 12848.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/10/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD-PABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/10/2022 | 2518.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 29.832-8 - IGD PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/10/2022 | 5236.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/10/2022 | 1151.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/10/2022 | 10579.74 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/10/2022 | 1511.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/10/2022 | 500.00 | 00071985999315 | CICERA MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/10/2022 | 500.00 | 00001977372341 | REGILANE SARAIVA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/10/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA NA ORIENTACAOTREINAMENTOCONSULTORIA DA GESTAO PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SEEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/10/2022 | 2675.09 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REALIZACAO DE OFICINAS COLETIVAS COM OS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253 JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/10/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/10/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/10/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/10/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/10/2022 | 2824.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/10/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/10/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/10/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/10/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/10/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/10/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/10/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/10/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 29.753-4. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/11/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/11/2022 | 8.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/11/2022 | 2777.00 | 29463934000141 | MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DESTINADOS A INSTALACAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICO NA SALA ONDE FUNCIONA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/11/2022 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/11/2022 | 2.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/11/2022 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/11/2022 | 500.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/11/2022 | 500.00 | 00010525710426 | ALINE SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/11/2022 | 300.00 | 00011474233422 | FRANCISCO ROBERTO MIGUEL MARTINS | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/11/2022 | 500.00 | 00012476368440 | CALINE SANTANA DIAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/11/2022 | 100.00 | 00014938032805 | VALDEMAR ALVES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/11/2022 | 500.00 | 00004012850490 | FRANCISCO LUIZ DIAS | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/11/2022 | 300.00 | 00029471329809 | MARIA LUCIA LOPES GADELHA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/11/2022 | 500.00 | 00002466327473 | AIRTON SANTANA BATISTA. | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/11/2022 | 500.00 | 00035453938870 | FRANCINEUDA GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/11/2022 | 500.00 | 00004076185463 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/11/2022 | 1840.00 | 16802148000180 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES IMPRESSORA PARA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADuNICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/11/2022 | 200.00 | 29463934000141 | MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACOES E CONFIGURACOES NO SISTEMA DE MONITORAMENTO A SERVICO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/11/2022 | 700.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 03 E 04112022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/11/2022 | 210.01 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/11/2022 | 200.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/11/2022 | 500.00 | 00004215544440 | CELIA FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/11/2022 | 300.00 | 00042423597304 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/11/2022 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.1.339-0 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/11/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAGUIA CBARRA TAA DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X DIVERSOS. COBRANCA REFERENTE A 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/11/2022 | 21000.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/11/2022 | 2056.05 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LMTD-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/11/2022 | 120.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 04112022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE MOSSORO-RN. CONDUZINDO O SENHOR BOSCO SALES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/11/2022 | 60.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 01112022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE. CONDUZINDO A SENHORA MARCIANA LOPES DOURADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/11/2022 | 240.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 26 27 E 28102022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CONDUZINDO O SENHOR JOAO GONCALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 07/11/2022 | 183.63 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DUARNTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE COMO GUARDA VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/11/2022 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004311 | 07/11/2022 | 95073.87 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DO SERVICO DE CONTRARACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE UMA CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. ALUSIVO A TP N° 000042022 E CONTRATO N° 000672022-CPL. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/11/2022 | 13200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PA MECANICA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 1.339-0 FUNDESP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/11/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/11/2022 | 840.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VVALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 07 08 E 09112022. CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/11/2022 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 07 08 E 09112022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/11/2022 | 240.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 07 08 E 09112022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/11/2022 | 145.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/11/2022 | 223.34 | 47508411122855 | POSTO TAMBAU | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/11/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/11/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/11/2022 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/11/2022 | 12000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA QSJ-4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/11/2022 | 4900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PROTETOR DE ARO E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC-6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/11/2022 | 6272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7F30. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/11/2022 | 8940.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PROTETOR DE ARO E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS 15 190 VW DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/11/2022 | 13000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/11/2022 | 264.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/11/2022 | 221.93 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/11/2022 | 500.00 | 00002352513480 | FRANCISCO HEBERARDO GONÇALVES SATURNINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/11/2022 | 550.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/11/2022 | 264.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/11/2022 | 240.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DIAS 06 E 07112022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO O SENHOR JFRANCISCO JOSE DE LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/11/2022 | 200.00 | 44107080000154 | POSTO TETRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/11/2022 | 60.00 | 00009759135493 | JOSE ARNALDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 08112022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE . CONDUZINDO O SENHOR JSERGIO BRAZ ROLIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/11/2022 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 09112022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7b34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO A SENHORA PALOMA RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/11/2022 | 2790.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/11/2022 | 160.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 03 E 04092022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/11/2022 | 2000.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004375 | 10/11/2022 | 81.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEAEE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004376 | 10/11/2022 | 10066.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004377 | 10/11/2022 | 190.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEEJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004378 | 10/11/2022 | 1857.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEPRE-ESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004379 | 10/11/2022 | 2097.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAECRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/11/2022 | 1421.50 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESEMTUPIMENTOS DE ESGOTOS NAS ESCOLAS LUIZ CARTAXO ROLIM ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/11/2022 | 685.00 | 00070304761400 | GESSICA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E INSTALACAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00009406410460 | MARIA RAMIZA DE SOUSA QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO ONIBUS VW 15 190 DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/11/2022 | 2390.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/11/2022 | 21000.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. REFERENTE A 18 DEZOITO DIAS LETIVOS. PERIODO DE 10102022 A 10112022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/11/2022 | 21000.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. REFERENTE A 18 DEZOITO DIAS LETIVOS. PERIODO DE 10102022 A 10112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/11/2022 | 6157.20 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. REFERENTE A 18 DEZOITO DIAS LETIVOS. PERIODO DE 10102022 A 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004399 | 10/11/2022 | 8370.46 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004401 | 10/11/2022 | 6876.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004404 | 10/11/2022 | 665.02 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA MNW-5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/11/2022 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/11/2022 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/11/2022 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/11/2022 | 3122.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/11/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/11/2022 | 669.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004402 | 10/11/2022 | 9080.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/11/2022 | 1.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/11/2022 | 1863.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFB-PREVIDENCIARIO-PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/11/2022 | 11216.98 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUROSMULTAS E ATUALIZACOES MONETARIAS EM FAVOR DO INSS. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/11/2022 | 3506.00 | 00002583606409 | ALBINO VERISSIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/11/2022 | 1769.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/11/2022 | 4140.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 40200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/11/2022 | 11134.49 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 5260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/11/2022 | 11451.93 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/11/2022 | 14035.07 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004403 | 10/11/2022 | 9600.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/11/2022 | 297.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/11/2022 | 26.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/11/2022 | 840.00 | 00010309288436 | EVARISTO FERREIRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 07 08 E 09112022. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/11/2022 | 1421.50 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS COM PODAS DE ARVORES ROCOS E RETIRADA DE MATOS NOS PREDIOS PuBLICOS NO DISTRITO DE MELANCIAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/11/2022 | 2700.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/11/2022 | 500.00 | 00007393004402 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/11/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA NA ORIENTACAOTREINAMENTOCONSULTORIA DA GESTAO PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/11/2022 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE VARZEA DA EMA SERVICO QUE ESTE COMPOE A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFRME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/11/2022 | 840.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DIA 27 E 28102022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004400 | 10/11/2022 | 9588.24 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE RTRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/11/2022 | 450.00 | 00009570392479 | MACIANA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/11/2022 | 200.00 | 00001944798463 | FRANCISCO ALEXANDRO QUEIROZ DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/11/2022 | 500.00 | 00070304960438 | LEONARDO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/11/2022 | 250.00 | 00067428592453 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/11/2022 | 500.00 | 00004534056494 | MARIA DE FATIMA MOREIRA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/11/2022 | 500.00 | 00011237194466 | ILDERLANIA QUARESMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/11/2022 | 500.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/11/2022 | 400.00 | 00067629741472 | FRANCISCO ALVES DUARTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/11/2022 | 500.00 | 00057476306368 | JOSEMAR FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/11/2022 | 500.00 | 00008290421486 | VALDETE DANTAS LINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/11/2022 | 400.00 | 00005909249401 | VALERIA VIEIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003368000454 | FRANCILANIO LIMEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/11/2022 | 300.00 | 00011493797409 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/11/2022 | 400.00 | 00009485561458 | MARIA PEREIRA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/11/2022 | 250.00 | 00010254968414 | NATALIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/11/2022 | 300.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/11/2022 | 300.00 | 00060108363449 | FRANCISCA FELIX TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/11/2022 | 200.00 | 00004923505400 | JOCILEIDE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/11/2022 | 500.00 | 00070489860427 | STEFANY BRAZ GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/11/2022 | 400.00 | 00039580407487 | FRANCISCO DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/11/2022 | 300.00 | 00004731097436 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/11/2022 | 835.00 | 00012304711464 | JOSE LUCAS MACHADO PARNAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ALIMENTACAO DE CULMINANCIA DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM OS IDOSOSAS USUARIOS DO SCFV EM ALUSAO AO MES DA PESSOA IDOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS DENTRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB FAZENDO O TRAJETODA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N 153 JAGUARIBE JOAO PESSOA - PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/11/2022 | 21.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/11/2022 | 206.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/11/2022 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/11/2022 | 253.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/11/2022 | 115.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253- JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/11/2022 | 130.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 - PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/11/2022 | 1600.00 | 07597013000139 | ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS DE TRATAMENTO PARA A DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA ALECRIM FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/11/2022 | 1558.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE FAZENDO LIMPEZAS PAREDES E FORRO DE GESSO NO PREDIO DA ACAPELA NO SEU INTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/11/2022 | 6309.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/11/2022 | 3497.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/11/2022 | 3550.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN-5186-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/11/2022 | 4073.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/11/2022 | 3350.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/11/2022 | 4008.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/11/2022 | 3152.86 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/11/2022 | 3452.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/11/2022 | 3401.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG-5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/11/2022 | 32.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO CENTRO DE SANTA HELENA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/11/2022 | 4912.77 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND TL 75-E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/11/2022 | 3458.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/11/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/11/2022 | 297.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/11/2022 | 14.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/11/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/11/2022 | 702.00 | 33793611000193 | JOSEFA CRISTINA GONZAGA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO NA MOTOCICLETA HONDA FAN 150 DE PLACA MNW-5068 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/11/2022 | 7150.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/11/2022 | 5678.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGA-7F30-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/11/2022 | 9288.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA QFD-7E22-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/11/2022 | 5643.05 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-1J92-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/11/2022 | 7395.55 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MACOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6G09-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/11/2022 | 7535.75 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/11/2022 | 6182.82 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/11/2022 | 7150.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-4J27-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/11/2022 | 5152.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/11/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAGUIA CBARRA COBAN DEBITADO NA CONTA N°. 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/11/2022 | 2000.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UM MOTOR DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/11/2022 | 1755.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/11/2022 | 2590.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 405 D. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/11/2022 | 2600.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/11/2022 | 3370.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE REVISAO E REPARACAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR REALIZADOS NO CAMINHAO COLETOR ATEGO DE PLACA MDM 5136. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/11/2022 | 2380.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE REVISAO E REPARACAO REALIZADOS NO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/11/2022 | 4669.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/11/2022 | 3775.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHAO COLETOR DE PLACA MDM-5136. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/11/2022 | 5339.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 405. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/11/2022 | 5172.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON CAT 416. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/11/2022 | 527.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/11/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/11/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAO PIX. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X - DIBERSOS. OCORRENCIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/11/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/11/2022 | 27.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/11/2022 | 100.00 | 00076125629872 | AFONSO LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/11/2022 | 400.00 | 00060443323305 | ANA ALICE ALEXANDRE ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005877708481 | MARIA LIDUINA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/11/2022 | 500.00 | 00004369596408 | VALERIO GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/11/2022 | 400.00 | 00007901539470 | MARIA MARLUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/11/2022 | 500.00 | 00055629024434 | DOMINGOS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/11/2022 | 3053.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS PADRE JOSE DE ANCHIETA E JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/11/2022 | 2358.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE NINHOS E DETETIZACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PADRE JOSE DE ANCHIETA E JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/11/2022 | 2390.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/11/2022 | 840.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS1617 E 18112022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DDE UMA REUNIAO TECNICA DE UM REGIME DE COLABORACAO DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDDE SER REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA UFPB CAMPUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/11/2022 | 600.00 | 00079839983415 | JOSEFRAN FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS1617 E 18112022 CONCEDIDAS AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DDE UMA REUNIAO TECNICA DE UM REGIME DE COLABORACAO DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDDE SER REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA UFPB CAMPUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/11/2022 | 220.01 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/11/2022 | 210.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/11/2022 | 350.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA NO DIA 14112022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/11/2022 | 178.34 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/11/2022 | 210.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/11/2022 | 2383.54 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE LICITACAO EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE PROPOSTA COMERCIAL RESULTADO DE HABILITACAO E RESULTADO DE PROPOSTA TECNICA NO DIARIO OFICIAL. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/11/2022 | 1284.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE HABILITACAO LICITACAOE DE PROPOSTA COMERCIAL NO DIARIO OFICIAL. MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/11/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/11/2022 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF - GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 17/11/2022 | 1005.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICOTRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004521 | 17/11/2022 | 2209.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004522 | 17/11/2022 | 8102.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007818550470 | RAFAELA GOMES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/11/2022 | 500.00 | 00045099871453 | MARIA GONÇALVES CORREIA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/11/2022 | 500.00 | 00067616208487 | RAIMUNDA FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/11/2022 | 500.00 | 00012824880406 | JOSE ROMULO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 17/11/2022 | 720.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ. CONTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004523 | 17/11/2022 | 1705.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004524 | 17/11/2022 | 2099.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004525 | 17/11/2022 | 1930.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004526 | 17/11/2022 | 1970.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PuBLICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004527 | 17/11/2022 | 2100.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004528 | 17/11/2022 | 2051.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004529 | 17/11/2022 | 1314.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 17/11/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/11/2022 | 115.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO SN. NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/11/2022 | 420.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NA ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO SN. NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 17/11/2022 | 6203.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/11/2022 | 160.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 16 E 17112022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O SENHOR ADRIANO BEZERRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/11/2022 | 100.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/11/2022 | 60.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 16112022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE. CONDUZINDO A SENHORA MARCELIA LOPES VIEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/11/2022 | 80.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 19112022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO A SENHORA ROZALIA ALVES DE SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/11/2022 | 779.00 | 00002523961466 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/11/2022 | 551.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E NA PRACA DACIANO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO SN. NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/11/2022 | 154.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7-757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/11/2022 | 71.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7-757-7 FPM. REFERENTE A 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/11/2022 | 3.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/11/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUI CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 21.102-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/11/2022 | 500.00 | 00008665922458 | GIZEUDA NOBERTO LISBOA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/11/2022 | 500.00 | 00004090197473 | FRANCISCA BEZERRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/11/2022 | 500.00 | 00011713730405 | VERONICA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/11/2022 | 400.00 | 00070304681474 | MARIA DE FATIMA CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/11/2022 | 400.00 | 41005716000169 | JOSE LOPES LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/11/2022 | 870.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA TRIFASICA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCSICO DINIZ. CONTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/11/2022 | 200.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 18112022 CONCEDIDAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. PARA PARTICIPAR DA BUSCA ATIVA ESCOLARDESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 NO COMPLEXO DO RODOSHOPING EDIVALDO MOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/11/2022 | 200.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 18112022 CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. PARA PARTICIPAR DA BUSCA ATIVA ESCOLARDESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 NO COMPLEXO DO RODOSHOPING EDIVALDO MOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/11/2022 | 621.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/11/2022 | 78.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICO PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTES MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/11/2022 | 596.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/11/2022 | 3961.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N° 7.757-7 FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/11/2022 | 53.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N° 6.923-X - ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/11/2022 | 840.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 3 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 16 17 E 18112022 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE MARCUS INACIO ADVOCACIA RELACIONADOS AO CONTRATO DA MESMA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/11/2022 | 1160.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICOTRIFASICO PARA CONSUMO NAS PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/11/2022 | 2.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N° 6.923-X - ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/11/2022 | 2390.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/11/2022 | 160.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 16 E 17112022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/11/2022 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIA 18112022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/11/2022 | 138.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253- JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006372587467 | MARIA ELENICE FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 18112022 CONCEDIDAS A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. PARA PARTICIPAR DA BUSCA ATIVA ESCOLARDESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 NO COMPLEXO DO RODOSHOPING EDIVALDO MOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/11/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220490662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220489998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PB20220490661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/11/2022 | 6737.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/11/2022 | 16335.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR PARA PRESTAR SERVICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 1.339-0 - FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/11/2022 | 143.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/11/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/11/2022 | 1895.50 | 00396895000125 | MAPA-MINISTERIO AGRI.PEC. ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/11/2022 | 500.00 | 00004772321403 | FRANCILENE LEONEL FELIPE | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/11/2022 | 500.00 | 00002035799414 | HENOFRA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/11/2022 | 500.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/11/2022 | 300.00 | 00067629741472 | FRANCISCO ALVES DUARTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/11/2022 | 200.00 | 00022998942334 | EPITACIO ROBERTO LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/11/2022 | 500.00 | 00071562799479 | TALYTA EMILIA LIMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/11/2022 | 500.00 | 00097553999334 | FRANCISCA IVANILDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PENEUS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/11/2022 | 22.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 672.013-4 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/11/2022 | 3158.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/11/2022 | 2298.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/11/2022 | 3158.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TODOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDIIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/11/2022 | 192.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/11/2022 | 5962.83 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/11/2022 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIA 23112022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/11/2022 | 151.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/11/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAO PIX. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 21112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/11/2022 | 120.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 23102022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAICO-RN. CONDUZINDO A SENHORA EDINETE LOURENCO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/11/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4041-X - DIVERSOS. TAR. AGRUPADAS- OCORRENCIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/11/2022 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE 1UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/11/2022 | 2616.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 RECURSO EXTRAORDINARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 24/11/2022 | 3425.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZACAO DE OFICINAS COLETIVAS COM USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 24/11/2022 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/11/2022 | 74.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/11/2022 | 560.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 22 E 23112022 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIMEPB ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023 SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/11/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/11/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/11/2022 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBAR COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/11/2022 | 60.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 25102022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO A SENHORA DACILENE DUARTE QUARESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/11/2022 | 120.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 26102022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIA BRANCA-RN. CONDUZINDO O SENHOR ALTANIR SOARES DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/11/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. TARIFA AGRUPADA OCORRENCIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/11/2022 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBAR COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/11/2022 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/11/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/11/2022 | 80.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIAS 14112022. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC1C77. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/11/2022 | 850.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE CONVITES COLORIDOS COM LAMINACAO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/11/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DE SERIE COBALT DE PLACA GAC1C77. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004607 | 29/11/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/11/2022 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/11/2022 | 4300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA BASE DE DADOS E EXECUCAO DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 1971 A 1994 ATRAVES DOS PROGRAMAS REMAG E SEFIP. JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ATENDER UMA DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/11/2022 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092022 | 0004634 | 29/11/2022 | 4211.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/11/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/11/2022 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/11/2022 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/11/2022 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/11/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS A IMPRENSSA COBERTURA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/11/2022 | 2500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/11/2022 | 2200.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS EM DIAGNOSTICO PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICA COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/11/2022 | 2320.00 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/11/2022 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/11/2022 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/11/2022 | 5.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAO PIX. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X - DIVERSOS.TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/11/2022 | 400.00 | 00007657065478 | THAIS CANDIDO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 29 E 30112022 DESTINADA A COORDENADORA DO CRAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA FBP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/11/2022 | 400.00 | 00007657065478 | THAIS CANDIDO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 01 E 02122022 DESTINADA A COORDENADORA DO CRAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DOS PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA FBP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/11/2022 | 400.00 | 00007657065478 | THAIS CANDIDO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 05 E 06122022 DESTINADA A COORDENADORA DO CRAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/11/2022 | 400.00 | 00002298304394 | MANAIRES DO CARMO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 29 E 30112022 DESTINADA A COORDENADORA DO SCFV PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA FBP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/11/2022 | 400.00 | 00002298304394 | MANAIRES DO CARMO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 01 E 02122022 DESTINADA A COORDENADORA DO SCFV PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DOS PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA FBP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO CONSELHO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/11/2022 | 2200.00 | 00007703222470 | FRANCISCO CESARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MELHORAR TOMADAS DE DECISOES E EMISSOES DE PARECERES JUDICIAIS SE NECESSARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/11/2022 | 300.00 | 00099278952400 | FRANCISCA BRITO | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/11/2022 | 500.00 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/11/2022 | 400.00 | 00010909607435 | CLEOFAS QUARESMA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/11/2022 | 500.00 | 00009607035437 | JEFERSON RODRIGUES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/11/2022 | 300.00 | 00033203696878 | HELENA FERREIRA PARNAIBA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 -PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/11/2022 | 240.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 27 28 E 29112022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A SENHORA MARIA NEUMA DINIZ ROLIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/11/2022 | 250.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/11/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2022 | 2824.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DUARNTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/11/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 01122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-1C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO O SENHOR MAILSON LACERDA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/11/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2022 | 533.28 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/11/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/11/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD-PABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/11/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD-PABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/11/2022 | 5207.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/11/2022 | 1101.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/11/2022 | 800.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSCFVFUNCAO GRATIFIACADASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2022 | 5236.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2022 | 1151.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/11/2022 | 5966.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/11/2022 | 1136.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/11/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/11/2022 | 2254.52 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/11/2022 | 268.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2022 | 12848.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2022 | 2518.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 29.832-8 - IGD PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 -PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2022 | 500.00 | 00012355818452 | ANANNDA VITORIA BRUNO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2022 | 10983.73 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2022 | 1511.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/11/2022 | 400.00 | 00007350342497 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/11/2022 | 300.00 | 00023049868899 | LUAN ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/11/2022 | 10272.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 21.102-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/11/2022 | 1599.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/11/2022 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/11/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2022 | 120.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2022 | 4248.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2022 | 444.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2022 | 55.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 28112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 28112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/11/2022 | 1133.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 30112022 DOCUMENTO N 07.17.22307.7155738-8 PGFN-SISPAR 006932054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2022 | 2733.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 30112022 DOCUMENTO N 07.17.22307.7159393-7 PGFN-SISPAR 006932092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/11/2022 | 1612.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/11/2022 | 4872.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2022 | 624.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/11/2022 | 6612.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/11/2022 | 1366.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2022 | 5248.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2022 | 546.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2022 | 2908.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2022 | 454.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/11/2022 | 31502.19 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2022 | 4145.29 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2022 | 27888.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2022 | 3273.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2022 | 1599.84 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2022 | 245.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2022 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2022 | 2390.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2022 | 3115.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2022 | 486.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2022 | 7060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2022 | 40850.29 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2022 | 5752.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2022 | 10588.86 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2022 | 1652.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2022 | 40682.23 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2022 | 47662.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2022 | 259191.88 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/11/2022 | 39773.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/11/2022 | 27562.19 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/11/2022 | 4054.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/11/2022 | 62074.38 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/11/2022 | 19028.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2022 | 4848.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070304925446 | FRANCISCO CASSIO PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/11/2022 | 2072.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA QSJ-4J27. DESTINADO AO TRANSPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2022 | 1.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2022 | 0.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2022 | 5648.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2022 | 121.90 | 60746948490705 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2022 | 121.90 | 60746948490705 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2022 | 12933.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2022 | 1632.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/11/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/11/2022 | 800.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 282930 E 01122022 AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA PARTICIPAR DE UM FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PuBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/11/2022 | 1381.68 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/11/2022 | 208.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/11/2022 | 7960.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/11/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2022 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2022 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/11/2022 | 1700.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE CONVITES COLORIDOS COM LAMINACAO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/11/2022 | 362.30 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GARRAFINHA 300ML SACO DE PAPEL 3KG E SACO SECO DE 1KG PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS DE 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/12/2022 | 4901.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LUVATOUCA E AVENTAL PARA A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/12/2022 | 44.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/12/2022 | 16.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/12/2022 | 560.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02122022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/12/2022 | 240.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 01 E 02122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDOO SENHOR FRANCISCO TOME DE LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/12/2022 | 175.02 | 34460057000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL GRIGORIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/12/2022 | 80.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 02122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO A SENHORA ROZALIA ALVES DE SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/12/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 02122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO A SENHORA OZELITA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/12/2022 | 58.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/12/2022 | 3.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX MUN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/12/2022 | 1630.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 05/12/2022 | 199.10 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL COSTINHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV-7E89 EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNINCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/12/2022 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/12/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/12/2022 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAPIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 05/12/2022 | 1560.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 05/12/2022 | 840.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VVALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 05 06 E 07122022. CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 05/12/2022 | 500.00 | 00010780369424 | INGRIDY FELIPE FREITAS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.714-1 - GSUASFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/12/2022 | 1930.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 05/12/2022 | 800.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/12/2022 | 2100.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 05/12/2022 | 800.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 05/12/2022 | 1406.00 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/12/2022 | 1406.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO E CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 05/12/2022 | 1406.00 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO CENOURAMANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 05/12/2022 | 870.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTROMANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 05/12/2022 | 1406.00 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 05/12/2022 | 870.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO E MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 05/12/2022 | 1406.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 05/12/2022 | 648.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO CEBOLINHA JERIMUN E MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 05/12/2022 | 668.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO CEBOLINHA COENTRO PIMENTAO MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 05/12/2022 | 870.00 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO ALFACE CEBOLINHA COENTRO E MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 05/12/2022 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 03 E 04122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VW GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO A SENHORA DAMIANA SOARES PARNAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 05/12/2022 | 279.02 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 05/12/2022 | 80.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 05122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O SENHOR VINICIUS MEDEIROS GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/12/2022 | 80.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 06122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VW GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO A SENHORA MARIA DA VIRGENS DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/12/2022 | 720.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA E MAMAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/12/2022 | 400.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/12/2022 | 450.00 | 00004587692310 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 06/12/2022 | 500.00 | 00013681151440 | WESLLEN LEANDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/12/2022 | 200.00 | 00004561211454 | FRANCISCO EDIMERO GOME DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/12/2022 | 300.00 | 00007007766480 | RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/12/2022 | 400.00 | 00007598611459 | IARITANIA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/12/2022 | 150.00 | 00090121350363 | EDIGAR DIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 06/12/2022 | 300.00 | 00004105822802 | EGIDIO TINO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 06/12/2022 | 300.00 | 00026707010867 | EDUARDO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 06/12/2022 | 500.00 | 00005059027457 | FRANCISCA LOPES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/12/2022 | 200.00 | 00067629423420 | FRANCISCA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 06/12/2022 | 100.00 | 00078944449449 | FRANCISCO LUCIO DE SOUSA III | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/12/2022 | 100.00 | 00004846519430 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 06/12/2022 | 240.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 05 06 E 07122022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 06/12/2022 | 200.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/12/2022 | 230.02 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/12/2022 | 165.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/12/2022 | 3.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGRUPADAPIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/12/2022 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 06/12/2022 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. TAR. AGRUPADA OCORRENCIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 07/12/2022 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 05122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003016284405 | HELENA PEREIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 07/12/2022 | 5053.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO NAS REUNIOES DE PROFESSORES COORDENADORES SUPERVISORES E MERENDEIRAS NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/12/2022 | 1200.00 | 73471963019085 | SENAT SEVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CURSO DE TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA OS CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLARFRANCISCO ABRANTES SOBRINHO JOABSOM TRAJANO DA COSTA E FABIO CARLOS BRAGA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/12/2022 | 80.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 07122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS VOLSKWAGEN DE PLACA QFS-5A62. PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SANTA HELENA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 07/12/2022 | 1261.98 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS-5A62. EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SANTA HELENA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 07/12/2022 | 160.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 06 E 07122022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 07/12/2022 | 200.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLSKWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/12/2022 | 200.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/12/2022 | 175.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/12/2022 | 400.00 | 00004256216421 | MARIA DO CARMO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/12/2022 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 06122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/12/2022 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. TAR. AGRUPADA OCORRENCIA 06122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/12/2022 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/12/2022 | 2895.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00070304960438 | LEONARDO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/12/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004939 | 09/12/2022 | 2750.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO DE PLACAS DE DE ACM COM LETRAS EM PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/12/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/12/2022 | 2041.67 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00010290234417 | HERBERT VIANA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS NOS DIAS 05 A 09122022. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/12/2022 | 2625.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/12/2022 | 577.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/12/2022 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/12/2022 | 2908.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/12/2022 | 698.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/12/2022 | 24689.45 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/12/2022 | 5925.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/12/2022 | 17816.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/12/2022 | 4275.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/12/2022 | 1333.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/12/2022 | 319.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/12/2022 | 1474.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS COM PODAS DE ARVORES ROCOS E RETIRADA DE MATOS NOS PREDIOS PuBLICOS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/12/2022 | 369.00 | 00002523961466 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/12/2022 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 07122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/12/2022 | 8.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAPIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/12/2022 | 308.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/12/2022 | 449.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/12/2022 | 3545.87 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/12/2022 | 851.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/12/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/12/2022 | 3999.60 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/12/2022 | 959.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 -PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/12/2022 | 6565.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/12/2022 | 1444.30 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/12/2022 | 1721.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/12/2022 | 413.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/12/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/12/2022 | 9682.78 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/12/2022 | 2323.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/12/2022 | 200.00 | 00067627897491 | FRANCISCO LOPES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N 153 JAGUARIBE JOAO PESSOA - PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004941 | 09/12/2022 | 9890.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO DE PLACAS DE DE ACM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/12/2022 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/12/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/12/2022 | 1333.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/12/2022 | 319.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/12/2022 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/12/2022 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/12/2022 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/12/2022 | 4800.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/12/2022 | 0.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/12/2022 | 1879.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFB-PREVIDENCIARIO-PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/12/2022 | 4201.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 41200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/12/2022 | 14241.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/12/2022 | 11557.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/12/2022 | 11231.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 5360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/12/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/12/2022 | 3208.33 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/12/2022 | 705.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/12/2022 | 11868.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/12/2022 | 2848.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/12/2022 | 840.00 | 00010935655433 | CAIO CESAR PINHEIRO LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 06 E 07122022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004940 | 09/12/2022 | 4890.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO DE PLACAS DE DE ACM COM LETRAS EM PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/12/2022 | 3115.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/12/2022 | 747.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/12/2022 | 200796.10 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/12/2022 | 48190.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/12/2022 | 22921.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/12/2022 | 5501.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/12/2022 | 8145.29 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/12/2022 | 1954.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/12/2022 | 36766.37 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/12/2022 | 8823.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/12/2022 | 1895.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO EM PAREDE DE GESSOE TROCA DE FORRO DE GESSO ALEM DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 09/12/2022 | 1474.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS ESCOLAS PADRE JOSE DE ANCHIETA NA SEDE E TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004938 | 09/12/2022 | 4890.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO DE PLACAS DE DE ACM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/12/2022 | 7248.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/12/2022 | 5748.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGA-7F30-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/12/2022 | 9299.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA QFD-7E22-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/12/2022 | 5678.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-1J92-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/12/2022 | 7430.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MACOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6G09-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/12/2022 | 7570.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/12/2022 | 6238.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/12/2022 | 7220.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-4J27-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/12/2022 | 7257.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/12/2022 | 4912.77 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND TL 75-E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/12/2022 | 3458.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/12/2022 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/12/2022 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/12/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/12/2022 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/12/2022 | 7809.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/12/2022 | 3497.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/12/2022 | 3640.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/12/2022 | 4156.93 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN-5186-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/12/2022 | 4073.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/12/2022 | 4206.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/12/2022 | 4008.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/12/2022 | 3575.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/12/2022 | 3452.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/12/2022 | 3772.01 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG-5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/12/2022 | 560.00 | 00010290234417 | HERBERT VIANA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS NOS DIAS 13 e 14122022. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/12/2022 | 240.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 10 E 11122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A SENHORA FATIMA GONZAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/12/2022 | 200.00 | 63456560000256 | COMERCIAL RECAMONDE DERIVADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004973 | 13/12/2022 | 9377.36 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0 L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE RTRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/12/2022 | 20.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/12/2022 | 300.00 | 00007746254497 | MAXSUEL SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004972 | 13/12/2022 | 8167.54 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004975 | 13/12/2022 | 6475.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004979 | 13/12/2022 | 732.92 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA MNW-5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004977 | 13/12/2022 | 9036.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004976 | 13/12/2022 | 8709.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/12/2022 | 35000.00 | 07728465000102 | BCM-PRODUCOES ARTISTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA ERIVAN MORAIS E COLLO DE MENINA COM 1H40MIN DE DURACAO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0005005 | 14/12/2022 | 175000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO ARTISTA MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE 61 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/12/2022 | 3500.00 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/12/2022 | 527.00 | 00012085361412 | FELIPE DANTAS DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RORRACHARIA NA RECUPERACAO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 14/12/2022 | 500.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 -PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 14/12/2022 | 500.00 | 00000652230393 | JOSE GERMANO LUCAS | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/12/2022 | 500.00 | 00004667423471 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 14/12/2022 | 500.00 | 00009694375444 | LAYSE SANTOS DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/12/2022 | 500.00 | 00008391061493 | ELIZABETH FERREIRA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/12/2022 | 500.00 | 00004090197473 | FRANCISCA BEZERRA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/12/2022 | 500.00 | 00002469917476 | CLAUDIA CIENE TIBURCIO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 14/12/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 14/12/2022 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. TAR. AGRUPADA OCORRENCIA 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 14/12/2022 | 15.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. OCORRENCIA 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/12/2022 | 165.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 14/12/2022 | 3330.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 14/12/2022 | 4560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/12/2022 | 1335.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS ELETRICOS REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/12/2022 | 4118.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS ELETRICOS REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/12/2022 | 4490.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS ELETRICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 14/12/2022 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS ELETRICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA AGRALLE DE PLACA QFK-8353. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 14/12/2022 | 6660.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESITNADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/12/2022 | 7845.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESITNADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 14/12/2022 | 7990.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 14/12/2022 | 3880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 14/12/2022 | 3500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/12/2022 | 7880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS OLEO HIDRAULICO E OLEO MOTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DE PLACA MDM-5136. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/12/2022 | 4195.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/12/2022 | 550.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00013656851441 | JOSÉ LUCAS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 15/12/2022 | 840.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 15 e 16122022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/12/2022 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 15/12/2022 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 15 E 16122022. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/12/2022 | 176.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/12/2022 | 500.00 | 00002466327473 | AIRTON SANTANA BATISTA. | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/12/2022 | 300.00 | 00009661292450 | CATARINA BRASILEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/12/2022 | 400.00 | 00004355376443 | EDUARDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/12/2022 | 500.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/12/2022 | 500.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004662526418 | FRANCISCA EUDA LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004369596408 | VALERIO GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 15/12/2022 | 400.00 | 00097553999334 | FRANCISCA IVANILDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 15/12/2022 | 500.00 | 00036743364487 | ELDIR BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 15/12/2022 | 1958.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 15/12/2022 | 264.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 15/12/2022 | 840.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 15 E 16122022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 15/12/2022 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 A 16122022 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT E RWR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/12/2022 | 2106.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANON° 236 CENTRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/12/2022 | 3737.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE A REALIZACAO E ORGANIZACAO DOS EVENTOS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 15/12/2022 | 1927.00 | 00007476564448 | ALCIONO FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE AS REALIZACOES DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 15/12/2022 | 264.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/12/2022 | 160.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 15 E 16122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O SENHOR GILVAN ROLIM DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/12/2022 | 188.31 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/12/2022 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 14 15 E 16122022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/12/2022 | 226.97 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/12/2022 | 9000.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS LETIVOS. PERIODO DE 11112022 A 09122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/12/2022 | 41832.60 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. REFERENTE A 19 DEZENOVE DIAS LETIVOS. PERIODO DE 11112022 A 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/12/2022 | 500.00 | 00070304668451 | BIANCA DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/12/2022 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/12/2022 | 10.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/12/2022 | 41.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVADO. DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/12/2022 | 840.00 | 00010309288436 | EVARISTO FERREIRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 14 15 E 16122022. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/12/2022 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS19 20 E 21122022. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/12/2022 | 31.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/12/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 19/12/2022 | 840.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 20 e 21122022 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/12/2022 | 2390.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/12/2022 | 22.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 672.013-4 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 19/12/2022 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 19 20 E 21122022. CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 19/12/2022 | 240.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 19 20 E 21122022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77 EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/12/2022 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF - GFIP RAIS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 19/12/2022 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/12/2022 | 193.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/12/2022 | 119.76 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/12/2022 | 1.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923-X. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/12/2022 | 232.05 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/12/2022 | 215.01 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/12/2022 | 100.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/12/2022 | 570.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/12/2022 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICO PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTES MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/12/2022 | 643.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/12/2022 | 3842.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/12/2022 | 8950.01 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/12/2022 | 13881.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/12/2022 | 4186.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/12/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/12/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/12/2022 | 9935.74 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/12/2022 | 5510.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/12/2022 | 31.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 16122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/12/2022 | 2.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 16122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/12/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBAR GEFIN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 16122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253 JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/12/2022 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/12/2022 | 1933.19 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/12/2022 | 2279.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/12/2022 | 20.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/12/2022 | 2067.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/12/2022 | 2329.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/12/2022 | 2931.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UM MOTOR DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/12/2022 | 800.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDARULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/12/2022 | 4116.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/12/2022 | 1257.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/12/2022 | 5478.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/12/2022 | 3616.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/12/2022 | 5105.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/12/2022 | 3634.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFG-1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/12/2022 | 5746.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/12/2022 | 2189.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/12/2022 | 2456.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/12/2022 | 2349.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/12/2022 | 1922.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA OFG-1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/12/2022 | 2136.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/12/2022 | 1913.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/12/2022 | 89.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/12/2022 | 1750.00 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/12/2022 | 3158.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/12/2022 | 2357.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/12/2022 | 1831.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/12/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/12/2022 | 1813.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/12/2022 | 2246.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/12/2022 | 1313.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/12/2022 | 288.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/12/2022 | 404.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/12/2022 | 88.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/12/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 06122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO O SENHORJOSE CICERO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/12/2022 | 80.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 16122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-1C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO O SENHOR FRANCIELDO PINHEIRO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/12/2022 | 80.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 20122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. CONDUZINDO A SENHORA JESSIKA ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/12/2022 | 120.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/12/2022 | 2020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/12/2022 | 444.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/12/2022 | 707.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/12/2022 | 155.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/12/2022 | 1530.00 | 10948243000100 | ANDRE FRANCISCO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PANETONES PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA NA FINALIZACAO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/12/2022 | 2298.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP RECURSO PROPRIO PERIODO DE APURACAO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/12/2022 | 3636.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/12/2022 | 799.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/12/2022 | 5656.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13°SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/12/2022 | 1244.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/12/2022 | 3174.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7F30. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/12/2022 | 29784.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/12/2022 | 6796.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/12/2022 | 46647.84 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/12/2022 | 11017.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/12/2022 | 12827.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/12/2022 | 3066.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/12/2022 | 3636.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/12/2022 | 799.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/12/2022 | 1600.00 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/12/2022 | 31294.02 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/12/2022 | 6884.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/12/2022 | 4545.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/12/2022 | 999.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/12/2022 | 4422.00 | 00003521077403 | NELIELSON DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 DOIS PORTOES MEDINDO 300M DE LARGURA X 230M DE ALTURA DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/12/2022 | 3636.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/12/2022 | 799.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13°SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/12/2022 | 5075.67 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/12/2022 | 1116.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/12/2022 | 1262.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/12/2022 | 277.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13°SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/12/2022 | 1144.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 29122022 DOCUMENTO N 07.17.22354.0274236-3 PGFN-SISPAR 006932054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/12/2022 | 2760.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 29122022 DOCUMENTO N 07.17.22354.0277665-9 PGFN-SISPAR 006932092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/12/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/12/2022 | 31.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/12/2022 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/12/2022 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/12/2022 | 5656.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 22/12/2022 | 1244.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/12/2022 | 280.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 22122022. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/12/2022 | 228.10 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSB-1427-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/12/2022 | 900.00 | 00061008266400 | JOSE ALEXANDRE SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO 01 UM IMOVEL REISDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CICERO JOAO CORREIA LIMA SN NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EXTENSIVA DO CRAS. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 -PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/12/2022 | 8420.34 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/12/2022 | 1852.46 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/12/2022 | 3773.90 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/12/2022 | 830.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13°SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/12/2022 | 500.00 | 00011453964452 | RICARDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/12/2022 | 100.00 | 00089151925320 | CANDERLEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/12/2022 | 300.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/12/2022 | 1695.00 | 00007476564448 | ALCIONO FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A CONFECCAO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COLETIVAS COM OS ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/12/2022 | 758.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO S.C.F.V NO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/12/2022 | 350.00 | 00006917830470 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/12/2022 | 500.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/12/2022 | 300.00 | 00005729405480 | DAMIÃO SILVINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/12/2022 | 500.00 | 00004817141468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/12/2022 | 400.00 | 00004358238416 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/12/2022 | 500.00 | 00011261882474 | ANTONIO JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/12/2022 | 500.00 | 00011237194466 | ILDERLANIA QUARESMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/12/2022 | 300.00 | 00067629741472 | FRANCISCO ALVES DUARTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/12/2022 | 1597.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/12/2022 | 500.00 | 00022531336800 | MARIA VALERIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/12/2022 | 500.00 | 00012824880406 | JOSE ROMULO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/12/2022 | 500.00 | 00022998942334 | EPITACIO ROBERTO LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/12/2022 | 500.00 | 00008363141402 | ANA CAROLINE BRASILEIRO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/12/2022 | 1053.00 | 00012157303499 | LETICIA CORREIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A CONFECCAO DE BOLOS DE POTE PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FINALIZACAO DAS VISITAS DOMICILIARES DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/12/2022 | 500.00 | 00000866004432 | MADILSA SANTANA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/12/2022 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA NA ORIENTACAOTREINAMENTOCONSULTORIA DA GESTAO PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/12/2022 | 209.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/12/2022 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/12/2022 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/12/2022 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBAR INTERNET. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/12/2022 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE 1UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/12/2022 | 1095.00 | 00002507369426 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COM A PODACAO DE ARVORES NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/12/2022 | 2632.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 05 CINCO POCOS ARTESIANOS LOZALIZADOS NOS SITIOS UNIAO ALFAVACARUA NOVA E JERIMUM TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/12/2022 | 527.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/12/2022 | 684.50 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO SEGURANCA NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2 COPA CAMPO NILTON FERREIRA LIMA QUE ESTA SENDO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/12/2022 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 21 E 22122022 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS-5A62. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REVISAO DE ANALISE ELETRICA. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00010525710426 | ALINE SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00009406410460 | MARIA RAMIZA DE SOUSA QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/12/2022 | 1594.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/12/2022 | 3351.10 | 08170630000116 | RG. MAGAZINE LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REALIZACAO DA 2 COPA DE FUTEBOL NILTON FERREIRA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/12/2022 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/12/2022 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/12/2022 | 1485.00 | 00013368830490 | JOSE EMANUEL SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE A REALIZACAO E ORGANIZACAO DOS EVENTOS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/12/2022 | 1836.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS E BOMEIRO 2022 DO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PEREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/12/2022 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005227 | 23/12/2022 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/12/2022 | 1553.00 | 00008561657430 | SIMONE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COM CONFECCAO DE BLOS E SALGADOS PARA LANCHES DOS USUARIOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/12/2022 | 1600.00 | 07597013000139 | ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM O TRATAMENTO PARA A DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA ALECRIM FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/12/2022 | 4350.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/12/2022 | 685.00 | 00002074213409 | MARIA UBERLANDIA PEREIRA CLEMENTINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO DE CULMINANCIA DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM OS IDOSOSAS NOS ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/12/2022 | 4.27 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONAM AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 RECURSO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/12/2022 | 64.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONAM AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO CONFORME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 RECURSO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/12/2022 | 1594.19 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE OFICINAS COLETIVAS COM USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/12/2022 | 1778.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE OFICINAS COLETIVAS COM USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/12/2022 | 1658.00 | 00012157303499 | LETICIA CORREIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COM CONFECCAO DE BOLOS DE POTE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA NA FINALIZACAO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/12/2022 | 500.00 | 00078862302487 | JOSE VITORIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/12/2022 | 55.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 -PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/12/2022 | 450.00 | 00012232657493 | EDMUNDO VIEIRA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/12/2022 | 500.00 | 00003784136435 | IRACEMA LEITE DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/12/2022 | 400.00 | 00015996101408 | CAIO GARCIA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/12/2022 | 400.00 | 00010833776479 | RAFAELA BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/12/2022 | 400.00 | 00009905438467 | FIRMINO INACIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N 153 JAGUARIBE JOAO PESSOA - PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO CONSELHO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/12/2022 | 2200.00 | 00007703222470 | FRANCISCO CESARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MELHORAR TOMADAS DE DECISOES E EMISSOES DE PARECERES JUDICIAIS SE NECESSARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/12/2022 | 160.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 21 E 22122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O SR. ROMOALDO GONCALVES VERISSIMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/12/2022 | 190.02 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/12/2022 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 23122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO A SENHORA LINDINALDA MATHEUS BRAZ DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/12/2022 | 160.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 23 E 24122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A SRA. ROSIMEIRE ALVES DE SOUSA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/12/2022 | 140.04 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/12/2022 | 1514.00 | 00087399563420 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/12/2022 | 160.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 21 E 22122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO O SENHOR DANIEL BISPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/12/2022 | 100.00 | 40760220000138 | AUTO POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32 EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/12/2022 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 24 E 25122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VW GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO O SENHOR LUAN DOUGLAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/12/2022 | 220.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/12/2022 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIA 23122022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/12/2022 | 1322.00 | 11211220000180 | BRUNA GONÇALVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS MAMAO BANANA ABACAXI E GOIABA PARA LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV QUE COMPOEM OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 26/12/2022 | 2232.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DIARIOS DE QUARTOSDORMITORIOS DESTINADOS AS PESSOAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNCIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/12/2022 | 600.00 | 00009997196457 | JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 22 23122022 CONCEDIDAS AO GESTOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/12/2022 | 160.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 26 E 27122022. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COMSOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH-7842. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5066. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/12/2022 | 403.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA 2022 DO VEICULO ONIBUS 15 190 VW DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/12/2022 | 2200.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS EM DIAGNOSTICO PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICA COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/12/2022 | 1594.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005243 | 26/12/2022 | 5073.87 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DO SERVICO DE CONTRARACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE UMA CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. ALUSIVO A TP N° 000042022 E CONTRATO N° 000672022-CPL. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/12/2022 | 21700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A COFECCOES DE 30 PLACAS DE RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO EM ALUMINIO BAIXO RELEVO COM PINTURA AUTOMOTIVA E VERNIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032022 | 0005253 | 26/12/2022 | 90223.50 | 35848539000180 | KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO PE BRANCO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/12/2022 | 165.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/12/2022 | 10.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 22122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/12/2022 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 22122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/12/2022 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/12/2022 | 20.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/12/2022 | 10395.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDETE A LOCACAO DE DIASMAQUINAS CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA ABASTECENDO CISTERNAS BENEFICIANDO A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/12/2022 | 9801.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR. COM O TOTAL DE 30 HORAS NA ESCAVACAO DE TERRAS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/12/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/12/2022 | 5108.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/12/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/12/2022 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/12/2022 | 400.00 | 00005942754403 | ADRIANA GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/12/2022 | 500.00 | 00026682278870 | MARIA LUZANIR ROBERTO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/12/2022 | 400.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/12/2022 | 200.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/12/2022 | 200.00 | 00071628814403 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/12/2022 | 500.00 | 00005579640404 | JOSE NILTON DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/12/2022 | 2556.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE OFICINAS COLEIVAS COM USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005292 | 28/12/2022 | 350.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS IMPRESSOS CRACHAS COM SUPORTES E PAINEL COM ARMACAO EM METALON DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/12/2022 | 500.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/12/2022 | 500.00 | 00029801974320 | HELENA MARINHO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/12/2022 | 400.00 | 00002834283419 | MIGUEL PARNAIBA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/12/2022 | 300.00 | 00060150167369 | SARA JANE LOPES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/12/2022 | 500.00 | 00000092755410 | WASHINGTON SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/12/2022 | 500.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/12/2022 | 500.00 | 00003701003360 | SEBASTIANA CRUZ E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/12/2022 | 500.00 | 00015103684420 | JOAO FRANCISCO DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253 JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DUARNTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/12/2022 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 28122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE. CONDUZINDO A SENHORA MARIA DE FATIMA LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/12/2022 | 240.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 29 E 30122022 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO TOME LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/12/2022 | 2500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/12/2022 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/12/2022 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/12/2022 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS A IMPRENSSA COBERTURA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/12/2022 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DE SERIE COBALT DE PLACA GAC1C77. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/12/2022 | 1870.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005295 | 28/12/2022 | 2632.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE AMLMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUIZ CARTAXO ROLIM E ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/12/2022 | 9408.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7F30. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/12/2022 | 7600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/12/2022 | 13000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/12/2022 | 7600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/12/2022 | 6272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA QSJ-4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/12/2022 | 16250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA QSJ-4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/12/2022 | 6400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/12/2022 | 1400.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/12/2022 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/12/2022 | 37.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/12/2022 | 3.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/12/2022 | 88.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/12/2022 | 1369.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/12/2022 | 115.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 3676. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/12/2022 | 1117.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 3676. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/12/2022 | 245.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 1345. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/12/2022 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 1345. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/12/2022 | 106.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 3676. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/12/2022 | 17.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 1345. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/12/2022 | 19.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 1345. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/12/2022 | 117.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 3676. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/12/2022 | 363.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/12/2022 | 2848.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/12/2022 | 683.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/12/2022 | 20.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 27122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/12/2022 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 27122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/12/2022 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 1.339-0 - FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/12/2022 | 4476.31 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/12/2022 | 959.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/12/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/12/2022 | 2908.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/12/2022 | 698.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/12/2022 | 26798.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/12/2022 | 6373.28 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/12/2022 | 26896.78 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/12/2022 | 5032.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/12/2022 | 1599.84 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/12/2022 | 378.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/12/2022 | 748.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/12/2022 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00013656851441 | JOSÉ LUCAS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/12/2022 | 2100.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO DOUNDUP 12X1 E TUSCON 1X20 L DESTINADOS AOS SERVICOS DE PULVERIZACAO NAS VIAS PUBLICAS PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/12/2022 | 32155.47 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DAS RUASVIAS PREDIOSE PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/12/2022 | 13953.12 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005428 | 29/12/2022 | 339580.94 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO N° 01 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DOS SITIOS PE BRANCO E MALHADA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/12/2022 | 3115.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/12/2022 | 747.71 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSMDE 10SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/12/2022 | 210987.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/12/2022 | 49910.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/12/2022 | 25672.07 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/12/2022 | 6161.28 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/12/2022 | 38258.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/12/2022 | 8844.38 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/12/2022 | 31294.02 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/12/2022 | 6884.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/12/2022 | 8145.29 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/12/2022 | 1954.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/12/2022 | 2424.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/12/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005406 | 29/12/2022 | 20310.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005410 | 29/12/2022 | 3100.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005411 | 29/12/2022 | 1870.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO JOAQUIM MARIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/12/2022 | 927.00 | 00010807554464 | FRANCIARLLEY FEREIRA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTE DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005417 | 29/12/2022 | 1930.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005418 | 29/12/2022 | 1870.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/12/2022 | 2895.00 | 00007476564448 | ALCIONO FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE SALGADOS OFERECIDO PARA A REALIZACAO DE UMA REUNIAO COM OS PRESTADORES DE SERVICOS DIRETORES COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005422 | 29/12/2022 | 1910.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005425 | 29/12/2022 | 4212.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/12/2022 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/12/2022 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/12/2022 | 1381.68 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/12/2022 | 319.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/12/2022 | 1.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/12/2022 | 11637.31 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/12/2022 | 2678.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/12/2022 | 1120.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 A 29122022 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/12/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/12/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005420 | 29/12/2022 | 2310.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092022 | 0005426 | 29/12/2022 | 4211.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/12/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/12/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/12/2022 | 6060.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/12/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/12/2022 | 5236.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/12/2022 | 1151.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/12/2022 | 9779.74 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/12/2022 | 2323.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 25.717-6 -PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO DEBITADO NA CONTA N. 29.832-8 - IGD PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD-PABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/12/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA IGD-PABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/12/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/12/2022 | 1721.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005397 | 29/12/2022 | 1931.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/12/2022 | 413.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/12/2022 | 5007.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/12/2022 | 1101.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005404 | 29/12/2022 | 2312.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005405 | 29/12/2022 | 2201.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005407 | 29/12/2022 | 2053.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005408 | 29/12/2022 | 2010.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005412 | 29/12/2022 | 2132.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005413 | 29/12/2022 | 2050.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PuBLICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005414 | 29/12/2022 | 2155.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005415 | 29/12/2022 | 2211.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/12/2022 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/12/2022 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUNTECAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2022 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE VARZEA DA EMA SERVICO QUE ESTE COMPOE A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFRME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2022 | 500.00 | 00070304668451 | BIANCA DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2022 | 130.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/12/2022 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2022 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2022 | 200.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/12/2022 | 168.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS DENTRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB FAZENDO O TRAJETODA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2022 | 500.00 | 00013646205458 | DAVI PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/12/2022 | 129.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253- JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2022 | 218.51 | 44107080000154 | POSTO TETRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005488 | 30/12/2022 | 10077.36 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0 L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE RTRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2022 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2022 | 3158.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/12/2022 | 236.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-XEROX | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2022 | 2527.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/12/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005491 | 30/12/2022 | 10499.32 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2022 | 517.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DOCE QUADRADO GARRAFINHA 300ML DE AGUA DE COCO E COPOS DESCARTAVEIS 150ML QUE FORAM UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS DE 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0005470 | 30/12/2022 | 70000.00 | 14433879000170 | REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTA MUSICAL DA BANDA FORRO REAL NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE 61 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005490 | 30/12/2022 | 9409.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO COBALT DE PLACA GAC-1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/12/2022 | 41450.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2022 | 10702.38 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAAO E ESPORTES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2022 | 3750.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012022 | 0005436 | 30/12/2022 | 54181.68 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM LOCALIZDA NA RUA ANTONIO SOARES SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REFRERENTE A 3TERCEIRA MEDICAO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012022 | 0005437 | 30/12/2022 | 46696.79 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM LOCALIZDA NA RUA ANTONIO SOARES SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REREFENTE AO ADITIVO DA 1PRIMEIRA MEDICAO. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2022 | 10450.00 | 00057811156415 | LAERCI0 DUARTE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA M.BENZ 415CDI SPRINTERM DE PLACA FLB-7G21 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2022 | 1600.00 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2022 | 8026.20 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. REFERENTE A 03 TRES DIAS LETIVOS. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2022 | 1579.00 | 00070304925446 | FRANCISCO CASSIO PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTA CIDADE. NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/12/2022 | 1474.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS ESCOLAS ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/12/2022 | 3628.68 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH-7842-PB . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/12/2022 | 3138.28 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-4J27-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/12/2022 | 3402.78 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5066-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/12/2022 | 4129.44 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/12/2022 | 4010.75 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MACOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6G09-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/12/2022 | 3626.78 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-1J92-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/12/2022 | 5340.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA QFD-7E22-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/12/2022 | 3019.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGA-7F30-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/12/2022 | 4042.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-5046-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005487 | 30/12/2022 | 9267.54 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005489 | 30/12/2022 | 7675.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO GOL 1.0L MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005492 | 30/12/2022 | 770.32 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA MNW-5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/12/2022 | 100.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/12/2022 | 100.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/12/2022 | 566.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/12/2022 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICO PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTES MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/12/2022 | 3226.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/12/2022 | 550.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/12/2022 | 100.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2022 | 1474.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2022 | 4110.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPI .PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2022 | 6090.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDURAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2022 | 2685.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2022 | 1474.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS COM PODAS DE ARVORES CAPINACAO E RETIRADA DE MATOS NOS PREDIOS E PRACA NO DISTRITO DE MELANCIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/12/2022 | 3497.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV2G27-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/12/2022 | 4196.93 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN-5186-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2022 | 5544.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK-8353-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/12/2022 | 5193.78 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2022 | 5621.78 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/12/2022 | 4813.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/12/2022 | 4734.16 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/12/2022 | 4424.78 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG-5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/12/2022 | 11326.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/12/2022 | 5496.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/12/2022 | 527.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2022 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO CENTRO DE SANTA HELENA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2022 | 9170.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND TL 75-E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/12/2022 | 4081.56 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A0 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005494 | 30/12/2022 | 87318.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDETE A LOCACAO DE 420 HORASMAQUINAS TRATOR AGRICOLA 4X4 MOTOR DIESEL POTENCIA MINIMA DE 85HP CGRADE ARRADORA E OPERADOR PARA PRESTAR SERVICOS NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2022 | 3.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA ARRECADACAOPIX MUN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. TAR. AGRUP OCORRENCIA 28122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2022 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 28122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2022 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2022 | 3200.00 | 00009573392402 | EMRSON GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E IPAM DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 5500
Última atualização: 11/06/2024